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DMS - Ponta Grossa

Esta opção gera em arquivo XML das informações da DMS – Ponta Grossa - PR, obrigação legal exigida pela Secretaria Municipal deste Município. O detalhamento para preenchimento e conferência do arquivo, deve ser obtido através do site desta secretaria. Importante: Esta rotina gera o arquivo no formato XML para ser importado no site da Prefeitura. Este arquivo necessita ser assinado digitalmente. Neste caso deverá estar instalado o Certificado Digital para realizar a assinatura.

DMS - Ponta Grossa - PR

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Período: neste campo informe a data inicial e final que será utilizado no processo.

Históricos: quando lido os lançamentos financeiros de serviços tomados, os mesmos podem serem filtrados por seu histórico.

Tipo de Registro: neste campo escolha uma das opções:
Contribuinte:
Tomador:
Ambos:

Filtrar Lançamento por: neste campo escolha uma das opções:
Vencimento
Entrada
Emissão

Grupo Dados Auxiliares

Grupo Notas Emitidas

Quadro "Notas Emitidas": As informações presentes nesses campos valem apenas para as Notas Fiscais de Saída. Série Notas: As notas fiscais geradas no arquivo contêm essa Série informada na tela. Modelo da Série: As notas fiscais geradas no arquivo contêm esse Modelo da Série informado na tela. Natureza de Operação: As notas fiscais geradas no arquivo contêm essa Natureza de Operação informada na tela.

Grupo Notas Recebidas

Quadro "Notas Recebidas": As informações presentes nesses campos valem apenas para as Notas Fiscais de Entrada.
Série Notas: As notas fiscais geradas no arquivo contêm essa Série informada na tela.

Versão do Sistema: Informe a Versão do Sistema.
Caminho/Arquivo: Informe o local onde o arquivo será gerado e o nome do mesmo.
Considerar somente NF de serviço como notas emitidas: Marque essa opção para na saída considerar somente as notas de serviço.
Considerar NFE (Faturamento) e Notas Fiscais Canceladas: Marque essa opção para que a rotina considere na geração do arquivo as notas fiscais de entrada cadastradas a partir do módulo Faturamento e para considerar as notas fiscais canceladas.

Botões

Botão Último gerado: serve para encontrar o último arquivo gerado, conforme o período informado no filtro.

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.