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Espécies Fiscais

Permite o cadastro dos nomes mais utilizados nos resumos de apuração de impostos. Ex.: 001 - Saldo Credor do Período anterior.

Cadastro de Espécies Fiscais

Campos

Código da Espécie: Informe um número ou letras para identificar a espécie fiscal. Exemplo: 002, SDL.

Impostos: Informe:

1 ICMS para espécie ICMS (aparecerá somente no Resumo de Apuração de ICMS)
2 IPI para espécie IPI (aparecerá somente no Resumo de Apuração de IPI)
3 CIAP para espécie CIAP
4 PIS
5 COFINS
6 Inventário
7 ST
8 Receita Bruta
9 Lucro Presumido
A ICMS Transferência
B CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta utilizada no Resumo de Apuração da EFD - Contribuições)
C PRODEPE (Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco utilizado no Resumo de Apuração da SEF II Pernambuco)
D Renda Bruta – Simples Nacional
E DIFAL
F FCP
G ISS
H FCP ST
I Residual ST
J Complementar ST

Descrição: Informe a descrição da espécie que consta no Resumo de Apuração (esta não aparecerá no resumo, quando for um saldo). Exemplo: Por Entradas do Mercado Externo.

Natureza: Determina onde a espécie deve ser situada no Resumo de Apuração do ICMS e do IPI. Para o ICMS pode ser débito, crédito e saldo e para fins de IPI apenas débito e crédito, o saldo credor do IPI é considerado crédito.

DÉBITO DO IMPOSTO	D
004 - Sub-Total
CRÉDITO DO IMPOSTO	C
010 - Total
APURAÇÃO DO SALDO	S
014 - Saldo Credo

Tipo/Espécie: O tipo da espécie é válido, por exemplo, para a Apuração do ICMS. Ele determina onde a espécie deve ser situada no Resumo de Apuração do ICMS, em combinação com débito, crédito ou saldo. As opções são: Outros, Estorno, Deduções, Saldo. Veja tabela abaixo:

Débito do Imposto
001 - Por saídas/prestações com débito do imposto	Gerado pelo sistema
002 - Outros débitos	O
003 - Estornos de créditos	E
004 - Subtotal	Gerado pelo sistema

Crédito do Imposto
005 - Por entradas/aquisições com crédito do imposto	Gerado pelo sistema
006 - Outros créditos	O
007 - Estorno de débitos	E
008 - Subtotal	Gerado pelo sistema
009 - Saldo credor do período anterior	S
010 - Total	Gerado pelo sistema
011 - Saldo devedor	Gerado pelo sistema
012 - Deduções	S
013 - Imposto a recolher	Gerado pelo sistema
014 - Saldo credor (crédito – débito)	Gerado pelo sistema

Código do Sub-Item da GIA: Informe o código que será utilizado na geração dos arquivos legais da esfera estadual como, por exemplo, o Estado de São Paulo.

Ativa: Selecione se a Espécie Fiscal está em utilização, ou seja, ativa.

Código da Gia Federal: Informe o código que será utilizado na geração dos arquivos legais da esfera federal.

Código da DCIP/Base Legal: Informe o código que será utilizado na geração dos arquivos da DCIP válido para o estado de Santa Catarina, bem como para os ajustes da apuração válidos para o Estado de Pernambuco nos arquivos da SEF II PE.

Código de Crédito/Contribuição: Informe o código do crédito ou da contribuição do PIS ou do COFINS para realizar os ajustes na apuração a ser utilizado na geração do arquivo da EFD - Contribuições. Esse campo está habilitado quando o 'Imposto' for igual a "PIS" ou "COFINS" e a 'Natureza' for igual a "Crédito" ou "Débito".

Percentual de PIS/COFINS: Informe o percentual do PIS/COFINS para realizar os ajustes na apuração a ser utilizado na geração do arquivo da EFD – Contribuições. Esse campo está habilitado quando o 'Imposto' for igual a "PIS" ou "COFINS" e a 'Natureza' for igual a "Crédito" ou "Débito".

Código da Receita CPRB: Informe o código de Receita referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta utilizada nos ajustes da geração do arquivo da EFD - Contribuições.

Indicador da Sub-Operação: Informe o indicador da sub-apuração (ex: 1, 2, 3,...,9) referente às sub-apurações referentes ao benefício do Prodepe (Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco) válido para a geração dos arquivos da SEF II PE.

Tipo de Ajuste: Informe o Tipo de Ajuste a ser considerado para os ajustes na Apuração do ICMS válidos para a geração do arquivo do Sped Fiscal.

Grupo Contábil

Contabilizador:

Conta Débido: Informe o Código (reduzido) da Conta para o Débito.

Histórico: Informe o Código do Histórico.

Conta Crédito: Informe o Código (reduzido) da Conta para o Crédito.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.