LF Relatório de Apuração do DIFAL

Fiscal > Escrita Fiscal > Relatório > Operacionais > Conferências > Relatório de Apuração do DIFAL

Relatório de Apuração do DIFAL

Emite relatório contendo informações do DIFAL. por movimentação e também possibilita a geração de Guias de Recolhimento ou Resumo de Apuração automaticamente, quando escolhida a opção de Tipo de Apuração como Fechamento Mensal:

Guia Geral

Relatório de Apuração do Difal

Tipo de Apuração:

Simples Conferência: lista os dados do Difal, mas não gera Guias de Recolhimento ou Resumo de Apuração automaticamente.

Fechamento Mensal: lista os dados do Difal e gera Guias de Recolhimento ou Resumo de Apuração automaticamente.

Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio para qual você está gerando este relatório. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Emissão: informe a data de emissão inicial e final para filtrar o relatório.

Série: informe a série que deseja filtrar. Caso queira todas as séries, deixe o campo em branco. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Nota Fiscal: se houver necessidade de filtrar o relatório por notas específicas, informar neste campo.

Data para Guia: esta opção fica somente habilitada quando o Tipo de Apuração está como Fechamento Mensal, se a Apuração dos valores resultar em débito, a Guia de Recolhimento será gerada com este valor.

A informação deste campo não atualiza conforme a Emissão informada, pois esta informação pode variar e deve ser informada pelo responsável pela geração do arquivo. O Código de Receita da Guia de Recolhimento será criado conforme o cadastro “Código Receita GNRE” que fica em Fiscal/Escrita Fiscal/Parâmetros.

Espécie do Resumo: esta opção fica somente habilitada quando o Tipo de Apuração está como Fechamento Mensal, se a Apuração dos valores resultar em crédito, o Resumo de Apuração será gerado com esta espécie. A espécie informada deve ser de Estorno de Débito de DIFAL.

Guia EFD ICMS IPI/GIA RS

Relatório de Apuração do Difal

A guia “Gia RS” da rotina tem seus campos habilitados somente quando a Unidade de Negócio corresponder a UF RS e o Tipo de Operação for Fechamento Mensal.

Esta Guia corresponde as espécies fiscais que serão utilizadas para apropriação e transferência de DIFAL quanto a débito ou crédito no mês. Esta parametrização se faz necessária por exigência da Gia RS quanto ao registro E310.

Grupo Débito DIFAL

Espécie Resumo DIFAL (Débito): quando o Apuração do Difal do estado de origem (RS) resultar em débito, o campo Espécie Resumo DIFAL será utilizado para criação do Resumo de Apuração quanto a transferência de saldo devedor DIFAL para apuração ICMS próprio.

Espécie Resumo DIFAL (Débito): quando o Apuração do Difal do estado de origem (RS) resultar em débito, o campo Espécie Resumo DIFAL será utilizado para criação do Resumo de Apuração quanto a apropriação saldo devedor DIFAL.

Grupo Crédito DIFAL

Espécie Resumo DIFAL (Crédito): quando o Apuração do Difal do estado de origem (RS) resultar em crédito, o campo Espécie Resumo DIFAL será utilizado para criação do Resumo de Apuração quanto a transferência saldo credor DIFAL para apuração ICMS próprio.

Espécie Resumo ICMS (Crédito): quando o Apuração do Difal do estado de origem (RS) resultar em crédito, o campo Espécie Resumo ICMS será utilizado para criação do Resumo de Apuração quanto a apropriação saldo credor DIFAL.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.