PC * Análise de Insumos da Remessa: mudanças entre as edições
| (14 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
O filtro ‘Agrupar por’ possui as seguintes opções: ‘Material’, ‘Fornecedor’ e ‘Remessa’, conforme seleção será impresso a ordenação do relatório. Algumas variáveis dependem desta seleção para serem impressas. | O filtro ‘Agrupar por’ possui as seguintes opções: ‘Material’, ‘Fornecedor’ e ‘Remessa’, conforme seleção será impresso a ordenação do relatório. Algumas variáveis dependem desta seleção para serem impressas. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Ao confirmar a execução do relatório, o sistema processará as demandas da OP com base nas remessas selecionadas pelos filtros. Serão impressas as demandas da OP, com sua respectiva quantidade necessária, o saldo em estoque, e as quantidades de ordens e demandas do insumo. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
O relatório somente poderá ser processado se a configuração '[[PP - GE - 381 - Utilizar remessa produção]]' estiver selecionada e o banco de dados for "Oracle". | |||
O relatório somente poderá ser processado se a configuração [[PP - GE - 381 - Utilizar remessa produção]] estiver selecionada e o banco de dados for | |||
<br> | <br> | ||
[[image:analiseinsumosdaremessapcp.png|center|semmoldura|650px|Analise de Insumos da Remessa]] | [[image:analiseinsumosdaremessapcp.png|center|semmoldura|650px|Analise de Insumos da Remessa]] | ||
===Grupo Remessa=== | ===Grupo Remessa=== | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
'''Remessa:''' neste filtro informe o número da remessa a ser filtrada pelo relatório. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. | |||
<br><br> | |||
'''Sequência Remessa:''' neste filtro informe o número da sequência da remessa a ser filtrada pelo relatório. | |||
<br><br> | |||
'''Prazo programado:''' se informada a data inicial, o sistema irá sugerir como data final o último dia da semana da data inicial. | '''Prazo programado:''' se informada a data inicial, o sistema irá sugerir como data final o último dia da semana da data inicial. | ||
<br><br> | |||
''' Código do Material:''' neste campo/filtro informe o código do material/produto. | |||
<br><br> | |||
''' Especif1:''' neste campo/filtro informe a especi12 do material/produto. | |||
<br><br> | |||
''' Especif2:''' neste campo/filtro informe a especif2 do material/produto. | |||
<br><br> | |||
''' Especif3:''' neste campo/filtro informe a especif3 do material/produto. | |||
<br><br> | |||
===Grupo Demandas=== | ===Grupo Demandas=== | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
''' Código do Material:''' neste campo/filtro informe o código do material/produto. | |||
<br><br> | |||
''' Especif1:''' neste campo/filtro informe a especi12 do material/produto. | |||
<br><br> | |||
''' Especif2:''' neste campo/filtro informe a especif2 do material/produto. | |||
<br><br> | |||
''' Especif3:''' neste campo/filtro informe a especif3 do material/produto. | |||
<br><br> | |||
''' Área:''' neste campo/filtro informe o área do processo. | |||
<br><br> | |||
===Grupo Filtros múltiplos=== | ===Grupo Filtros múltiplos=== | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Através do filtro múltiplo de pedidos será realizada uma busca do cálculo de mapa de compras para analisar os insumos desses pedidos, e assim, sendo totalizados juntamente com os insumos das remessas. Ao informar um pedido que não possua cálculo de mapa de compra, será emitido um alerta no momento de digitá-los. Caso a base de dados não tenha o objeto do Mapacompra, esse filtro múltiplo não será exibido. | Através do filtro múltiplo de pedidos será realizada uma busca do cálculo de mapa de compras para analisar os insumos desses pedidos, e assim, sendo totalizados juntamente com os insumos das remessas. Ao informar um pedido que não possua cálculo de mapa de compra, será emitido um alerta no momento de digitá-los. Caso a base de dados não tenha o objeto do Mapacompra, esse filtro múltiplo não será exibido. | ||
<br><br> | |||
'''Botão Área:''' ao clicar neste botão será aberta nova tela para informar múltiplas áreas. | |||
<br> | |||
[[image:botareasmultiplas11111.png|center|semmoldura|650px|Áreas Múltiplas]] | |||
<br><br> | |||
'''Botão Remessas:''' ao clicar neste botão será aberta nova tela para informar múltiplas remessas. | |||
<br> | |||
[[image:remaletorias545.png|center|semmoldura|650px|Remessa Aleatórias]] | |||
<br><br> | |||
===Agrupar por:=== | |||
Neste campo deve selecionar a metodologia de agrupamento do relatório. Poderá escolher entre "Material", "Fornecedor" ou "Remessa". | |||
<br> | |||
===Grupo TG Fornecedor=== | ===Grupo TG Fornecedor=== | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
O filtro por ‘TG de Fornecedor’, este filtro somente estará habilitado quando o campo 'Agrupar por' estiver como "Fornecedor". Ao ser informado uma TG o sistema irá filtrar as informações a serem impressas no relatório conforme o cadastro nesta TG, caso seja informado alem da TG um fornecedor o sistema filtrará por esta empresa, o sistema não valida se este fornecedor pertence à TG, caso não pertença não será realizado o filtro. | |||
<p align="justify"> | |||
''' TG:''' neste campo/filtro informe a TG que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. | |||
''' Fornecedor:''' neste campo/filtro informe o fornecedor. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. | |||
<br><br> | |||
==Botões== | ===Botões=== | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão. | '''[[Botão Alterar Modelo]]:''' ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão. | ||
Edição atual tal como às 19h02min de 28 de outubro de 2020
Manufatura > Programação e Controle de Produção >
Relatórios >
Operacionais >
Programação >
* Análise de Insumos da Remessa
* Análise de Insumos da Remessa
Este relatório contém filtros por Remessa, Prazo Programado, Material e Especificações 1, 2 e 3.
O filtro ‘Agrupar por’ possui as seguintes opções: ‘Material’, ‘Fornecedor’ e ‘Remessa’, conforme seleção será impresso a ordenação do relatório. Algumas variáveis dependem desta seleção para serem impressas.
Ao confirmar a execução do relatório, o sistema processará as demandas da OP com base nas remessas selecionadas pelos filtros. Serão impressas as demandas da OP, com sua respectiva quantidade necessária, o saldo em estoque, e as quantidades de ordens e demandas do insumo.
O relatório somente poderá ser processado se a configuração 'PP - GE - 381 - Utilizar remessa produção' estiver selecionada e o banco de dados for "Oracle".
Grupo Remessa
Remessa: neste filtro informe o número da remessa a ser filtrada pelo relatório. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Sequência Remessa: neste filtro informe o número da sequência da remessa a ser filtrada pelo relatório.
Prazo programado: se informada a data inicial, o sistema irá sugerir como data final o último dia da semana da data inicial.
Código do Material: neste campo/filtro informe o código do material/produto.
Especif1: neste campo/filtro informe a especi12 do material/produto.
Especif2: neste campo/filtro informe a especif2 do material/produto.
Especif3: neste campo/filtro informe a especif3 do material/produto.
Grupo Demandas
Código do Material: neste campo/filtro informe o código do material/produto.
Especif1: neste campo/filtro informe a especi12 do material/produto.
Especif2: neste campo/filtro informe a especif2 do material/produto.
Especif3: neste campo/filtro informe a especif3 do material/produto.
Área: neste campo/filtro informe o área do processo.
Grupo Filtros múltiplos
Através do filtro múltiplo de pedidos será realizada uma busca do cálculo de mapa de compras para analisar os insumos desses pedidos, e assim, sendo totalizados juntamente com os insumos das remessas. Ao informar um pedido que não possua cálculo de mapa de compra, será emitido um alerta no momento de digitá-los. Caso a base de dados não tenha o objeto do Mapacompra, esse filtro múltiplo não será exibido.
Botão Área: ao clicar neste botão será aberta nova tela para informar múltiplas áreas.
Botão Remessas: ao clicar neste botão será aberta nova tela para informar múltiplas remessas.
Agrupar por:
Neste campo deve selecionar a metodologia de agrupamento do relatório. Poderá escolher entre "Material", "Fornecedor" ou "Remessa".
Grupo TG Fornecedor
O filtro por ‘TG de Fornecedor’, este filtro somente estará habilitado quando o campo 'Agrupar por' estiver como "Fornecedor". Ao ser informado uma TG o sistema irá filtrar as informações a serem impressas no relatório conforme o cadastro nesta TG, caso seja informado alem da TG um fornecedor o sistema filtrará por esta empresa, o sistema não valida se este fornecedor pertence à TG, caso não pertença não será realizado o filtro.
TG: neste campo/filtro informe a TG que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Fornecedor: neste campo/filtro informe o fornecedor. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Botões
Botão Alterar Modelo: ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
