AZ Rotinas Vincular NFE Complementar: mudanças entre as edições
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Essa rotina permite complementar notas fiscais de compra para as cargas, possibilitando assim a baixa das cargas. Isto se faz necessário e passível de utilização, para cargas do tipo 'Descarga' e que possuam quantidades faltantes. | |||
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== Grupo Filtros == | |||
'''U.N.:''' campo disponível para indicar a unidade de negócio para filtros. Por padrão esse filtro é inicializado com a UN do usuário logado. | |||
'''Fornecedor:''' permite informar o fornecedor desejado. | |||
'''Contrato:''' esse campo possui ''zoom'' (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de origem desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a retirar. | |||
'''Safra:''' permite informar o número da safra desejado. | |||
''' | '''Período da carga:''' permite informar um período para consulta da carga, ou seja, permite informar uma data de inicio e fim para consulta. | ||
''' | '''Cultura:''' permite informar a cultura desejada | ||
''' | == Grupo Parâmetros == | ||
'''Série:''' neste campo é informado a série da nota fiscal de entrada indicada no processo de complementação. | |||
''' | '''NFE:''' neste campo é informado o número da nota fiscal de entrada indicada no processo de complementação. indicada no processo de complementação. | ||
''' | == Botões == | ||
'''[[Selecionar todos]]''': ao clicar nesse botão são selecionados todas as etapas e materiais selecionados na consulta. | |||
''' | '''[[Inverter seleção]]''': ao clicar nesse botão são invertidos as etapas e materiais selecionados no resultado da consulta. | ||
'''[[Limpar seleção]]''': ao clicar nesse botão são todas as etapas e materiais serão apresentados sem estarem selecionados no resultado da consulta. | |||
'''[[Botão Confirmar]]''':ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina. | |||
''' | '''[[Botão Cancelar]]''': ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações. | ||
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Edição atual tal como às 19h15min de 1 de março de 2024
Agronegócio > Gestão de Armazéns > Rotinas > Vincular NFE Complementar
Essa rotina permite complementar notas fiscais de compra para as cargas, possibilitando assim a baixa das cargas. Isto se faz necessário e passível de utilização, para cargas do tipo 'Descarga' e que possuam quantidades faltantes.
Grupo Filtros
U.N.: campo disponível para indicar a unidade de negócio para filtros. Por padrão esse filtro é inicializado com a UN do usuário logado.
Fornecedor: permite informar o fornecedor desejado.
Contrato: esse campo possui zoom (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de origem desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a retirar.
Safra: permite informar o número da safra desejado.
Período da carga: permite informar um período para consulta da carga, ou seja, permite informar uma data de inicio e fim para consulta.
Cultura: permite informar a cultura desejada
Grupo Parâmetros
Série: neste campo é informado a série da nota fiscal de entrada indicada no processo de complementação.
NFE: neste campo é informado o número da nota fiscal de entrada indicada no processo de complementação. indicada no processo de complementação.
Botões
Selecionar todos: ao clicar nesse botão são selecionados todas as etapas e materiais selecionados na consulta.
Inverter seleção: ao clicar nesse botão são invertidos as etapas e materiais selecionados no resultado da consulta.
Limpar seleção: ao clicar nesse botão são todas as etapas e materiais serão apresentados sem estarem selecionados no resultado da consulta.
Botão Confirmar:ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
