GF Cheques/Recibos à Fornecedores: mudanças entre as edições
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'''Histórico:''' ao informar um histórico neste campo, esse será levado para o lançamento de Liquidação. Caso não informe histórico no campo, será utilizado o histórico informado no ‘Histórico Liquidação’ do ‘Cadastro de Histórico’, caso não possua informações no ‘Cadastro de Histórico’ será utilizado o histórico do lançamento original. | |||
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- Se a opção selecionada for “Competência”, o valor será a soma dos valores dos Lançamento filtrados. | |||
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Edição atual tal como às 11h11min de 13 de fevereiro de 2020
Finanças >
Gestão Financeira >
Rotinas >
Operacionais >
Emissão de Cheques/Recibos >
Cheques/Recibos à Fornecedores
Cheques/Recibos à Fornecedores
Se você selecionar “Fornecedor” permite que você emita recibos a pagar, baseados nos lançamentos do tipo ‘Pagar’.
Guia Principal
Campos
Histórico: ao informar um histórico neste campo, esse será levado para o lançamento de Liquidação. Caso não informe histórico no campo, será utilizado o histórico informado no ‘Histórico Liquidação’ do ‘Cadastro de Histórico’, caso não possua informações no ‘Cadastro de Histórico’ será utilizado o histórico do lançamento original.
Grupo Filtros
Grupo Opções
Grupo Data/valor para Data/Valor C
Valor a utilizar:
se a opção selecionada for “Saldo”, o valor será o do (Lançamento de Competência) – (Lançamento efetivo).
- Se a opção selecionada for “Efetivo”, o valor será a soma dos valores dos Lançamentos do tipo “Entrada” e “Saída”.
- Se a opção selecionada for “Competência”, o valor será a soma dos valores dos Lançamento filtrados.
Importante: Essas opções estão relacionadas as opções do filtro: “Competência”, “Efetivos” e ”Abertos”.
Grupo Imprimir
Guia Parâmetro
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
