EM Declaração Mensal de Serviços Tomados: mudanças entre as edições
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'''Número do Lote:''' Informar o número do lote do arquivo. Nos arquivos gerados posteriormente haverá automaticamente o incremento sequencial, mas poderá ser editado caso seja necessário. | '''Número do Lote:''' Informar o número do lote do arquivo. Nos arquivos gerados posteriormente haverá automaticamente o incremento sequencial, mas poderá ser editado caso seja necessário. | ||
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'''Fornecedor:''' Informar o cadastro de empresa do fornecedor que deseja parametrizar. Pode-se utilizar o recurso de zoom (F5) para buscar pela empresa. | '''Fornecedor:''' Informar o cadastro de empresa do fornecedor que deseja parametrizar. Pode-se utilizar o recurso de zoom (F5) para buscar pela empresa. | ||
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Edição atual tal como às 13h27min de 18 de março de 2025
Fiscal > Gestão Fiscal Municipal >
Rotinas >
PR - Paraná >
Declaração Mensal de Serviços Tomados
Filtros
Unidade de Negócio: Informar a Unidade de Negócio.
Período: Informar a data inicial e final para considerar as notas fiscais de entrada de serviços tomados.
Filtrar Entradas por: Selecionar a opção para aplicar o filtro do Período. Opções válidas:
1 Data Entrada
2 Data Emissão
Município: Selecionar um dos municípios disponíveis:
1 - Maringá - XML
Parâmetros
Número do Lote: Informar o número do lote do arquivo. Nos arquivos gerados posteriormente haverá automaticamente o incremento sequencial, mas poderá ser editado caso seja necessário.
Local a gerar: Informar o diretório onde será salvo o arquivo. Pode-se utilizar o recurso de zoom (F5) para buscar o diretório, caso não seja informado será salvo no diretório padrão do CIGAM (%CIGAM_CLIENT%).
O nome do arquivo será gerado no seguinte formato:
Data Inicial(AAAAMMDD) + CNPJ Tomador + Número do Lote (10 posições) + dir + .xml
Grupo Código Exigibilidade ISS (Maringá – PR)
Através do botão 'Parametrização' é possível informar o código de exigibilidade ISS variando por cadastro de Empresa/Fornecedor, bem como é possível informar o número do processo, caso sejam necessários.
Fornecedor: Informar o cadastro de empresa do fornecedor que deseja parametrizar. Pode-se utilizar o recurso de zoom (F5) para buscar pela empresa.
Cód. Exigibilidade: Selecionar uma das opções disponíveis:
1 – Exigível
2 - Não incidência
3 – Isenção
4 – Exportação
5 – Imunidade
6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Número do Processo: Informar o número do processo, caso seja necessário.
Grupo Serviços da Construção Civil
Através do botão 'Parametrização', e possível informar o Código da Obra e o ART, variando conforme o Fornecedor e a Nota Fiscal.
Fornecedor: Informar o cadastro de Empresa/Fornecedor que deseja parametrizar. Pode-se utilizar o recurso de zoom (F5) para buscar pela Empresa.
Unidade de Negócio: Informar a unidade de negócio que deseja parametrizar. Pode-se utilizar o recurso de zoom (F5) para buscar pela Pesquisa de Unidade de Negócio.
Série: Informar a série que deseja parametrizar. Pode-se utilizar o recurso de zoom (F5) para buscar pela Série.
Nota Fiscal: Informar a Nota Fiscal que deseja parametrizar. Pode-se utilizar o recurso de zoom (F5) para buscar pela NF de Entrada.
Código de Obra: Informar o código de obra que deseja gerar para o Fornecedor, Unidade de Negócio, Série e Nota Fiscal, previamente informados.
Código ART: Informar o código ART que deseja gerar para o Fornecedor, Unidade de Negócio, Série e Nota Fiscal, previamente informados.
