CO Conferência de Notas Digitadas: mudanças entre as edições
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'''Série:''' | '''Unidade de Negócio:''' informar a UN que será filtrada. | ||
'''Série:''' filtro do campo "série" da NFE, a série não precisa necessariamente estar cadastrada. Se deixar em branco, busca todas. | |||
'''Nota Fiscal:''' filtro pelo número da NFE, se deixar como zero busca todas. | |||
'''Tipo de operação:''' tipo de operação para filtrar o relatório. | |||
'''Natureza de operação:''' natureza de operação para filtrar o relatório, este campo vem sugerido na NFE conforme o tipo de operação. | |||
'''Data Emissão:''' data de emissão da nota fiscal para filtrar o relatório, data em que a NFE foi emitida pelo fornecedor. | |||
'''Data Entrada:''' data de entrada da nota fiscal para filtrar o relatório, campo data de entrada é a data em que ocorre entrada no estoque. | |||
'''Fornecedor:''' código do fornecedor para filtrar o relatório. | |||
'''Conta:''' código da conta financeira para filtrar o relatório, se refere à conta da NFE e não considera conta dos lançamentos financeiros caso esta tenha sido alterada. | |||
'''Portador:''' código do portador para filtrar o relatório, se refere ao portador da NFE e não considera o portador dos lançamentos financeiros caso este tenha sido alterado. | |||
'''Fatura:''' número da fatura para filtrar o relatório, campo que consta na NFE. | |||
'''Complemento:''' complemento da fatura para filtrar o relatório, campo que consta na NFE. | |||
'''Ordem Compra:''' número da ordem de compra para filtrar o relatório, considera apenas a OC da NFE e não de cada item. | |||
'''Código Material:''' material a ser filtrado na NFE, o sistema apresenta somente itens e notas deste código de material, totalizando apenas estes valores também. | |||
'''Grupo:''' o sistema apresenta somente itens e notas em que o material faz parte deste grupo. | |||
'''SubGrupo:''' o sistema apresenta somente itens e notas em que o material faz parte deste subgrupo. | |||
'''TG:''' o sistema filtra o elemento da TG conforme o tipo. Por exemplo, se for uma TG do tipo "item" o sistema filtra materiais, se for uma TG do tipo "Tipo de Operação" o sistema filtra TO's e se for TG do tipo "empresa" o sistema filtra os fornecedores. | |||
'''Imprime Dados Financeiros:''' selecione este campo caso deseje que o relatório seja impresso também com dados dos lançamentos financeiros. | |||
'''Imprimir Numeração/Lote + Especificação2:''' com esta opção o relatório exibe o lote/grade ou especificação 2 do material logo abaixo do item. | |||
'''Imprimir Descrição da Especificação3:''' esta opção fica habilitada se o checkbox "Imprimir Numeração/Lote + Especificação2" estiver marcada. Imprime a descrição da especificação 3 no relatório. | |||
'''Descrição multilinha:''' esta opção faz com que o sistema imprima a descrição do material, descrição do movimento e descrições das especificações | |||
'''Relatório Gráfico:''' imprime o relatório em modo gráfico em vez de "txt". | |||
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== Exemplos do relatório == | |||
'''Programa:''' CG02606 - Conferência Notas Digitadas | |||
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'''Campos:''' Unidade de Negócio, série, nota (NF), fornecedor, data de emissão, data de entrada, tipo de operação, portador, total faturado. | |||
'''Detalhe:''' código material, descrição, quantidade, unidade de medida, preço unitário, total item, % IPI, valor IPI, centro de armazenagem. | |||
<b style="color:red">Observações:</b> | |||
*O logo é impresso conforme configuração [[GE - AM - 471 - Logotipo Cliente]]. | |||
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=== Modo Caracter com Financeiro === | |||
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Marcando a opção de "imprimir dados financeiro" temos o seguinte resultado, usando o modelo caracter. | |||
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'''Campos:''' Nota, fornecedor, data movimento, total NF, valor ICMS, unidade de negócio, CFOP, tipo de operação. | |||
''' | '''Detalhe:''' código material, descrição, quantidade, unidade de medida, preço unitário, total item, % IPI, valor IPI. | ||
'''Financeiro:''' duplicata, vencimento, valor, histórico. Conferido e aprovado (campos para preenchimento). | |||
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Edição atual tal como às 14h23min de 23 de novembro de 2022
Suprimentos > Compras > Relatórios > Operacionais > Notas Fiscais - Entradas > Conferência de Notas Digitadas
Conferência de Notas Digitadas
Apresenta uma listagem das notas de entradas e seus respectivos movimentos, fazendo uma totalização no final do relatório com o total do item.
Campos
Unidade de Negócio: informar a UN que será filtrada.
Série: filtro do campo "série" da NFE, a série não precisa necessariamente estar cadastrada. Se deixar em branco, busca todas.
Nota Fiscal: filtro pelo número da NFE, se deixar como zero busca todas.
Tipo de operação: tipo de operação para filtrar o relatório.
Natureza de operação: natureza de operação para filtrar o relatório, este campo vem sugerido na NFE conforme o tipo de operação.
Data Emissão: data de emissão da nota fiscal para filtrar o relatório, data em que a NFE foi emitida pelo fornecedor.
Data Entrada: data de entrada da nota fiscal para filtrar o relatório, campo data de entrada é a data em que ocorre entrada no estoque.
Fornecedor: código do fornecedor para filtrar o relatório.
Conta: código da conta financeira para filtrar o relatório, se refere à conta da NFE e não considera conta dos lançamentos financeiros caso esta tenha sido alterada.
Portador: código do portador para filtrar o relatório, se refere ao portador da NFE e não considera o portador dos lançamentos financeiros caso este tenha sido alterado.
Fatura: número da fatura para filtrar o relatório, campo que consta na NFE.
Complemento: complemento da fatura para filtrar o relatório, campo que consta na NFE.
Ordem Compra: número da ordem de compra para filtrar o relatório, considera apenas a OC da NFE e não de cada item.
Código Material: material a ser filtrado na NFE, o sistema apresenta somente itens e notas deste código de material, totalizando apenas estes valores também.
Grupo: o sistema apresenta somente itens e notas em que o material faz parte deste grupo.
SubGrupo: o sistema apresenta somente itens e notas em que o material faz parte deste subgrupo.
TG: o sistema filtra o elemento da TG conforme o tipo. Por exemplo, se for uma TG do tipo "item" o sistema filtra materiais, se for uma TG do tipo "Tipo de Operação" o sistema filtra TO's e se for TG do tipo "empresa" o sistema filtra os fornecedores.
Imprime Dados Financeiros: selecione este campo caso deseje que o relatório seja impresso também com dados dos lançamentos financeiros.
Imprimir Numeração/Lote + Especificação2: com esta opção o relatório exibe o lote/grade ou especificação 2 do material logo abaixo do item.
Imprimir Descrição da Especificação3: esta opção fica habilitada se o checkbox "Imprimir Numeração/Lote + Especificação2" estiver marcada. Imprime a descrição da especificação 3 no relatório.
Descrição multilinha: esta opção faz com que o sistema imprima a descrição do material, descrição do movimento e descrições das especificações
Relatório Gráfico: imprime o relatório em modo gráfico em vez de "txt".
Exemplos do relatório
Programa: CG02606 - Conferência Notas Digitadas
Modo gráfico
Campos: Unidade de Negócio, série, nota (NF), fornecedor, data de emissão, data de entrada, tipo de operação, portador, total faturado.
Detalhe: código material, descrição, quantidade, unidade de medida, preço unitário, total item, % IPI, valor IPI, centro de armazenagem.
Observações:
- O logo é impresso conforme configuração GE - AM - 471 - Logotipo Cliente.
Modo Caracter com Financeiro
Marcando a opção de "imprimir dados financeiro" temos o seguinte resultado, usando o modelo caracter.
Campos: Nota, fornecedor, data movimento, total NF, valor ICMS, unidade de negócio, CFOP, tipo de operação.
Detalhe: código material, descrição, quantidade, unidade de medida, preço unitário, total item, % IPI, valor IPI.
Financeiro: duplicata, vencimento, valor, histórico. Conferido e aprovado (campos para preenchimento).
