LF Ressarcimento de ICMS/ST: mudanças entre as edições
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Relatório de Ressarcimento - ICMS/ICMS ST é utilizado pelas empresas que necessitam restituir os valores de ICMS e ICMS Substituição Tributária conforme a legislação vigente de cada Estado. | Relatório de Ressarcimento - ICMS/ICMS ST é utilizado pelas empresas que necessitam restituir os valores de ICMS e ICMS Substituição Tributária conforme a legislação vigente de cada Estado. | ||
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Ao acessar o menu do relatório será possível escolher se deseja emitir o relatório "ressarcimento ICMS/ST" que será descontinuado ou pelo "EFD ICMS/IPI". | |||
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quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro. | |||
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Edição atual tal como às 19h13min de 16 de setembro de 2022
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Ressarcimento de ICMS/ST
Ressarcimento ICMS/ST
Relatório de Ressarcimento - ICMS/ICMS ST é utilizado pelas empresas que necessitam restituir os valores de ICMS e ICMS Substituição Tributária conforme a legislação vigente de cada Estado.
Ao acessar o menu do relatório será possível escolher se deseja emitir o relatório "ressarcimento ICMS/ST" que será descontinuado ou pelo "EFD ICMS/IPI".
Quando selecionado "EFD ICMS/IPI", abrirá a tela do EFD ICMS/IPI - Ressarcimento ICMS/ST. Onde deve ser informado o período e filtros que deseja emitir o relatório e clicar no botão 'Ressarcimento ICMS/ST'.
Quando selecionado 'ressarcimento ICMS/ST' será apresentado o relatório que já é utilizado e será descontinuado.
GuiaFiltros
Unidade de Negócio: informar a Unidade de Negócio desejada para selecionar os dados para o relatório.
Período: : informar o período das movimentações para a geração do relatório;
CFOP: informe o intervalo dos CFOPs desejados, para serem considerados na geração do relatório.
TG Tipo de Operação: Informar o código da TG com os Tipos de Operação de saída que serão considerados na geração. Caso a TG não seja informada, o relatório irá considerar todos os Tipos de Operações. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo.
Material: informe o intervalo de códigos de materiais desejados, para serem considerados na geração do relatório.
Tipo de Impressão:informe o tipo de impressão a ser gerada para o relatório. As opções são:
Caractere
Personalizado
Arquivo CSV MG
Guia Configurações
Grupo Personalizado MG
Considerar valores do ICMS outros:
Considerar a exclusão das movimentações de saída com ST a restituir = 0: com esta opção marcada não serão listadas Notas Fiscais de saída que na coluna do relatório Valor ICMS ST a Restituir o valor estiver zerado. Este valor é gravado no campo 91 da tabela FACOMPLE. Esta opção não considera a exclusão das Notas Fiscais de Devolução de Saída.
Botões
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
