Reverter Faturamento: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Considerando uma NF já impressa, mas que deseja desvincular do contrato para exclusão, não será possível uso da rotina [[CT_Reverter Faturamento|Reverter Faturamento]]. </p> | Considerando uma NF já impressa, mas que deseja desvincular do contrato para exclusão, não será possível uso da rotina [[CT_Reverter Faturamento|Reverter Faturamento]]. </p> | ||
<p align="justify">Neste caso, poderá acessar a parcela do contrato que foi faturada e clicar em Desvincular. Neste momento, a parcela volta a ser uma previsão e fica apta a um novo faturamento.</p> | <p align="justify">Neste caso, poderá acessar a parcela do contrato que foi faturada e clicar em '''<Desvincular NF>'''. Neste momento, a parcela volta a ser uma previsão e fica apta a um novo faturamento.</p> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Neste | Neste cenário, a NF segue existindo na rotinas Notas de Saída e segue o fluxo previsto por este módulo para exclusão, anulação ou cancelamento se assim desejar.</p> | ||
Edição atual tal como às 14h33min de 5 de agosto de 2022
FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Contratos > Reverter Faturamento
Rotina Reverter Faturamento
Esta rotina permite desfazer o faturamento de várias Parcelas, excluindo as Notas Fiscais geradas, desde que as Notas Fiscais não possuam liquidações, estejam impressas ou contabilizadas.
O acesso a rotina ocorre através do menu Finanças > Contratos > Rotinas > Operacionais > Reverter Faturamento.
Para uso, nos filtros informe os dados conforme o que deseja reverter e após confirmação é exibida uma prévia dos lançamentos que se deseja reverter:
A prévia:
Após confirmar a prévia:
Observação:
Considerando uma NF já impressa, mas que deseja desvincular do contrato para exclusão, não será possível uso da rotina Reverter Faturamento.
Neste caso, poderá acessar a parcela do contrato que foi faturada e clicar em <Desvincular NF>. Neste momento, a parcela volta a ser uma previsão e fica apta a um novo faturamento.
Neste cenário, a NF segue existindo na rotinas Notas de Saída e segue o fluxo previsto por este módulo para exclusão, anulação ou cancelamento se assim desejar.
