Reverter Faturamento: mudanças entre as edições
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Considerando uma NF já impressa, mas que deseja desvincular do contrato para exclusão, não será possível uso da rotina [[CT_Reverter Faturamento|Reverter Faturamento]]. </p> | |||
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Neste cenário, a NF segue existindo na rotinas Notas de Saída e segue o fluxo previsto por este módulo para exclusão, anulação ou cancelamento se assim desejar.</p> | |||
Edição atual tal como às 14h33min de 5 de agosto de 2022
FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Contratos > Reverter Faturamento
Rotina Reverter Faturamento
Esta rotina permite desfazer o faturamento de várias Parcelas, excluindo as Notas Fiscais geradas, desde que as Notas Fiscais não possuam liquidações, estejam impressas ou contabilizadas.
O acesso a rotina ocorre através do menu Finanças > Contratos > Rotinas > Operacionais > Reverter Faturamento.
Para uso, nos filtros informe os dados conforme o que deseja reverter e após confirmação é exibida uma prévia dos lançamentos que se deseja reverter:
A prévia:
Após confirmar a prévia:
Observação:
Considerando uma NF já impressa, mas que deseja desvincular do contrato para exclusão, não será possível uso da rotina Reverter Faturamento.
Neste caso, poderá acessar a parcela do contrato que foi faturada e clicar em <Desvincular NF>. Neste momento, a parcela volta a ser uma previsão e fica apta a um novo faturamento.
Neste cenário, a NF segue existindo na rotinas Notas de Saída e segue o fluxo previsto por este módulo para exclusão, anulação ou cancelamento se assim desejar.
