|
|
| (36 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| ===[[IN_CadastroContaGerencial.integrador|CadastroContaGerencial.integrador]]===
| |
|
| |
|
| ===[[IN_CadastroContasFinanceiras.integrador|CadastroContasFinanceiras.integrador]]===
| |
| ===[[IN_CadastroContratos.integrador|CadastroContratos.integrador]]===
| |
| ===[[IN_CadastroHistoricos.integrador|CadastroHistoricos.integrador]]===
| |
|
| |
| ===[[IN_CadastroLancamentos.integrador|CadastroLancamentos.integrador]]===
| |
| ==== Cadastrar====
| |
| <p align="justify"><b><i>
| |
| Os dados do Lançamento deverão estar em formato XML para requisições SOAP e JSON para
| |
| requisições REST. Ambos com estrutura específica conforme descrito a seguir.</i></b>
| |
| </p>
| |
|
| |
| *<b>Requisição</b>
| |
| **<b>Soap:</b> http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.asmx
| |
| **<b>Rest/JSon:</b> http://servidor/CadastroLancamentos.integrador.ashx/metodo
| |
| **<b>Tipo de registro:</b> <u>LANCAD</u></br>
| |
|
| |
| *<b>Distribuição das Tags XML:</b>
| |
| {{#tree:
| |
| **<pin/>
| |
| **<statusRegistro/>
| |
| ***L=Liberado, P=Pendente
| |
| ***Este parâmetro não é obrigatório, mas se for informado algo diferente de L ou P, por padrão,
| |
| será cadastrado como P na tabela de integração.
| |
| **<codigoLancamento/>
| |
| **<data/>
| |
| **<dataVencimento/>
| |
| **<nf/>
| |
| **<fatura/>
| |
| **<complemento/>
| |
| **<codigoHistorico/>
| |
| ***Se informado, deverá ser um histórico valido do cadastro de históricos.
| |
| **<complementoHistorico/>
| |
| **<codigoConta/>
| |
| ***Se vier, tem que ser uma conta do cadastro de contas financeiras.
| |
| **<tipo/>
| |
| **<valor/>
| |
| ***Valor lançamento, não pode ser negativo.
| |
| **<codigoEmpresa/>
| |
| ***Se informado deverá ser uma empresa cadastrada.
| |
| **<codigoCobranca/>
| |
| ***Se informado deverá ser uma empresa de cobrança cadastrada.
| |
| **<cheque/>
| |
| **<codigoPortador/>
| |
| ***Se informado deverá ser um portador existente do cadastro de portadores.
| |
| **<emissao/>
| |
| **<codigoPartida/>
| |
| **<saldo/>
| |
| **<conferido/>
| |
| **<situacao/>
| |
| ***A=Aberto,
| |
| B=Bonif/Desc/Tarifa,
| |
| C=Cartorio,
| |
| D=Devolvido,
| |
| E=Executado,
| |
| I=Inadimplente,
| |
| J=Juros/VM/Multa,
| |
| L=Liquidado,
| |
| P=Protestado,
| |
| U=Unificado,
| |
| V=Vale/Adiant.,
| |
| R=Retenção,
| |
| S=Saldo Inicial,
| |
| M=Monetário,
| |
| T=Transferência
| |
| **<conciliado/>
| |
| **<serie/>
| |
| **<contabilizado/>
| |
| ***Branco=a Contabilizar,
| |
| C=Contabilizado,
| |
| A=Abertura,
| |
| N=Não Contabilizar
| |
| **<tipoPagamento/>
| |
| ***Se informado será verificado a existência no cadastro de tipos de pagamento
| |
| **<numeroBanco/>
| |
| **<jurosDia/>
| |
| **<ultimaLiquidacao/>
| |
| **<codigoUnidadeNegocio/>
| |
| ***Se não informado o integrador irá buscar da configuração 21.
| |
| **<documento/>
| |
| **<tipoDocumento/>
| |
| ***Branco=Geral,
| |
| A=Aglutinado,
| |
| B=BRenegociação,
| |
| C=Contrato,
| |
| D=Devolução,
| |
| E=EmpréstFinanciamento,
| |
| F=Folha,
| |
| I=Incobrável,
| |
| M=MDiferimento,
| |
| N=NotaDébito,
| |
| P=Pedido,
| |
| O=Ordem,
| |
| R=Retenção,
| |
| S=SubTributária,
| |
| T=Transporte,
| |
| U=Unificado,
| |
| 1=1OrdFrete,
| |
| 2=2Crédito,
| |
| 3=3OrdServiço,
| |
| 4=4Financeira,
| |
| 5=5Embarque,
| |
| 6=6Curso,
| |
| 7=7 Evento,
| |
| 8=8 GNRE,
| |
| 9=9 Estorno
| |
| **<valorIndexado/>
| |
| **<saldoIndexado/>
| |
| **<toleranciaVencimento/>
| |
| **<valorMulta/>
| |
| **<toleranciaMulta/>
| |
| **<toleranciaJuros/>
| |
| **<tipoJuros/>
| |
| ***S=Simples,
| |
| C=Composto
| |
| **<valorDesconto/>
| |
| **<lancamentoVinculado/>
| |
| **<sacadorAvalista/>
| |
| **<modalidadeVencimento/>
| |
| ***Branco=Prazo,
| |
| V=Vista,
| |
| A=Apresentação,
| |
| E=Entrada
| |
| **<modalidadePagamento/>
| |
| ***Branco=Exato, A=Anterior, S=Seguinte, P=Previsto
| |
| **<especieDocumento/>
| |
| **<vencimentoOriginal/>
| |
| **<projeto/>
| |
| **<multiploRemessaEnviada/>
| |
| **<indice/>
| |
| **<bloquetoImpresso/>
| |
| **<duplicataImpressa/>
| |
| **<remessaEnviada/>
| |
| **<autorizadoPor/>
| |
| **<autorizadoEm/>
| |
| **<dataCompensacaoBancaria/>
| |
| **<dataFaturamentoContrato/>
| |
| **<dataValidacao/>
| |
| **<remessaSerasa/>
| |
| **<adiantarRetornoCobranca/>
| |
| **<formaCobrancaContrato/>
| |
| **<codigoPagamentoGps/>
| |
| **<comandoRemessa/>
| |
| **<ordemEnderecoCobranca/>
| |
| **<tipoMulta/>
| |
| **<pagamento/>
| |
| **<listarIss/>
| |
| ***_N=Não,
| |
| Ab=Abertura NF,
| |
| Si=Sim
| |
| **<codigoBarrasLido/>
| |
| ***S_,
| |
| N_
| |
| **<dataDirf/>
| |
| **<codigoCaixa/>
| |
| **<turnoSequencial/>
| |
| **<ordemContaCorrente/>
| |
| **<previsao/>
| |
| **<listarDirf/>
| |
| **<possuiChequesTitulos/>
| |
| **<ctrSequencia/>
| |
| **<limiteMultaFracionada/>
| |
| **<valorCustoAdministrativo/>
| |
| **<conciliacaoSequencia/>
| |
| **<percentualIss/>
| |
| **<sessaoCaixa/>
| |
| **<autorizadoPlacaGnre/>
| |
| **<usrlanc1/>
| |
| **<usrlanc2/>
| |
| **<usrlanc3/>
| |
| **<tipoResposta/>
| |
| **<lancamentoTerceiro/>
| |
| *<p align="justify" style=""font-size:8.5pt"> <b>(*)</b> Campo obrigatório</td>
| |
| }}
| |
|
| |
|
| |
| <p align="justify" style="margin-left: 0.32in; text-indent: 0.45in; margin-bottom: 0.08in; font-weight: normal; line-height: 150%;"><br/>
| |
| <b>Retornos:</b><br/>
| |
| Se pin inválido:<br/>
| |
| O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.<br/>
| |
| <br/>
| |
| Se registro válido:</br>
| |
| Inserção efetuada com sucesso</br>
| |
| idRegistro: 00</br>
| |
| </p>
| |
|
| |
| ==== CadastrarValeAdiantamento ====
| |
| ==== ListarId ====
| |
| ==== ListarPendentes ====
| |
| ==== ListarModificacoes ====
| |
| ==== ListarIndividual ====
| |
| ==== ListarLancamentos ====
| |
| ==== ListarLancamentosTerceiro ====
| |
| ==== LiberarPendentes ====
| |
| ==== Excluir ====
| |
| ==== LiquidarLancamentoNotaFiscal ====
| |
| Método que tem por finalidade liquidar títulos de Notas Fiscais no ERP CIGAM.</br>
| |
| </br>
| |
| <b>Tipo de registro:</b> <u>LIQLNF</u></br>
| |
| <b>Parâmetros:</b>
| |
| <div style="background-color:#f2f2f2">
| |
| <b>• pin:</b> Obrigatório, Tipo: String
| |
| <b>• nf:</b> Obrigatório, Tipo: numerico 10
| |
| <b>• serie:</b> Obrigatório, Tipo: Alpha 6A
| |
| <b>• codigoUnidadeNegocio:</b>Obrigatório, Tipo: Alpha 3A
| |
| <b>• codigoUnidadeNegocioLiquidacao:</b> Tipo: Alpha 3A
| |
| <b>• codigoEmpresa:</b> Tipo: Alpha 6A
| |
| <b>• complemento:</b> Tipo: Alpha 6A
| |
| <b>• valorLiquidar:</b> Obrigatório, Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• forcarJurosMultaDesconto:</b> Tipo: boolean (True, False)
| |
| <b>• juros:</b> Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• valorMulta:</b> Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• valorDesconto:</b> Tipo: Numeric 12.6
| |
| <b>• dataLiquidacao:</b> Tipo: Date ##/##/##
| |
| <b>• portadorLiquidacao:</b> Tipo: Alpha 3A
| |
| <b>• historicoLiquidacao:</b> Tipo: Alpha 3A
| |
| </div>
| |
| <p align="justify">
| |
| <b>Exemplo de Retorno:</b></br>
| |
| Se registro válido:</br>
| |
| Inserção efetuada com sucesso</br>
| |
| idRegistro: 00</br>
| |
| </br>
| |
| Se pin inválido:</br>
| |
| O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.</br>
| |
| </br>
| |
| Se nenhum registro encontrado:</br>
| |
| A consulta não retornou nenhum registro.</p>
| |
|
| |
| ===[[IN_CadastroObjetoContrato.integrador|CadastroObjetoContrato.integrador]]===
| |
| ===[[IN_CadastroParcelaPadraoContrato.integrador|CadastroParcelaPadraoContrato.integrador]]===
| |
| ===[[IN_CadastroParcelasContrato.integrador|CadastrosParcelaContrato.integrador]]===
| |
| ===[[IN_CadastroPortadores.integrador|CadastroPortadores.integrador]]===
| |
| ===[[IN_CadastroTipoPagamento.integrador|CadastroTipoPagamento.integrador]]===
| |
