FA NF de Transferência de ICMS

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Esta rotina realiza a emissão de uma nota de transferência de ICMS para fornecedores, baseada no tipo de operação utilizado. Ela gera uma nota baseada nos lançamentos financeiros de um determinado banco que representa o banco do ICMS.

FaturamentoRotinas5

Data Inicial e Data final
Representa o período no qual serão gerados os lançamentos para a nota fiscal de transferência.

Banco Transferência ICMS
Informe o código do banco que você definiu para ser o banco do ICMS.

Fornecedor Inicial e Final
Representa a faixa de fornecedores para o qual você está enviando notas de transferência de ICMS.

Tipo de operação
Indique neste campo qual o tipo de operação correspondente à nota de transferência de ICMS.

Série
Informe qual a série você deseja utilizar para emissão desta nota.

Remessa
Informe um código para a transferência de ICMS, assim você poderá ter agrupadas em um lote todas as notas de transferência.

Código do Item
Toda a nota irá gerar um item que deve conter o texto da transferência, você informa neste campo qual o item que contém a descrição em branco para que o sistema utilize apenas o complemento.

Código de histórico
Paralelamente o sistema irá criar uma duplicata para esta nota então é necessário informar um histórico para esta duplicata.

Imprimir
Informe neste campo se você deseja que o sistema já imprima a nota ou se você desejar imprimir mais tarde informe não.

Checar
Se você deseja conferir algumas notas na tela antes de mandar par a impressora direto informe neste campo quantas notas você deseja conferir.