LF GIA Rio Grande do Sul

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GIA – Rio Grande do Sul

Esta rotina gera a Gia Mensal em meio magnético conforme parâmetros da Instrução Normativa DRP 036.

GIA Mensal - Modelo RS

Campos

Data Inicial a Data Final: informe a data inicial e final da GIA a ser gerada. Ex.: 01/01/99

Caminho /Nome Arquivo: informe o caminho e nome do arquivo que será gerado.
Na transferência utilizar: Esse campo busca as notas de transferência de ICMS entre filiais e informa no anexo VI. Pode ser optado para trazer o total da nota ou total das mercadorias.
() Considerar NF de Serviço: Com esta opção selecionada somente Notas Fiscais de Serviço serão consideradas na geração do arquivo.
() Calcula somente ABC: Com esta opção selecionada somente os quadros A, B e C serão gerados.
() Gerar Anexo II Automaticamente: Com esta opção selecionada o Anexo II será gerado automaticamente.

Guia Quadro A

GIA Mensal - Modelo RS

2-Créditos por Importação: informe os créditos correspondentes ao imposto comprovadamente pago, relativo à importação de mercadoria ou bem do exterior.

6-Outros Créditos: informe o valor de outros créditos fiscais apropriados que não correspondem à efetivas entradas de mercadorias apropriadas ou utilização de serviços que o contribuinte possa efetuar.

Texto Ref.06: informe a descrição correspondente ao valor de outros créditos.

9-Débitos por Importação: informar o valor do imposto debitado, relativo à importação de mercadoria ou bem do exterior.

10-Débitos por Responsabilidade - Compensáveis: informar o imposto devido nas hipóteses de responsabilidade previstas no RICMS.

11-Débitos por transferência de saldo credor: informar com o valor total da coluna valor do crédito do anexo VI.

13-Outros Débitos: informe o valor de outros débitos fiscais apropriados que não correspondem à efetivas saídas de mercadorias que não tenham sido relacionados nos campos 08 a 12.

Texto Ref.13: informe a descrição correspondente ao valor de outros débitos.

15-Realizou operações de Subst.Tributária (não considerar diferimento): informe Sim se a empresa realizou operações de substituição tributária e Não se a empresa não realizou.

Guia Quadro B

GIA Modelo RS

16-Saldo credor transportado de períodos anteriores: informe a soma dos campos 26 a 28 do Quadro B da GIA do mês de referência anterior.

17-Atualização monetária do saldo credor anterior: informe o valor em reais, relativo à atualização monetária do saldo credor anterior.

20-Pagamentos no mês de referencia: informe a soma do valor total das colunas ICMS próprio e ICMS por substituição monetária.

23-ICMS Próprio: informe a soma do ICMS próprio conforme a Instrução Normativa DRP 036.

28-Saldo credor a transportar para o mês seguinte: informe o valor do saldo constante no campo 23, se for credor.

Guia Quadro C

GIA Mensal Modelo - RS

31-Faturamento: informe o valor do faturamento da empresa no mês de referência.

32-Numero de empregados no ultimo dia do mês: informe o número de empregados da empresa no último dia do mês de referência.

33-Valor da folha de salários: informe o valor da folha de salários no mês de referência.

34-Consumo de energia elétrica do mês: informe o consumo de energia elétrica do mês de referência.

35-Créditos de mercadorias destinadas ao ativo permanente: informe o valor total dos créditos relativos à aquisição de mercadorias destinadas ao ativo permanente.

Tipo de operação de transferência: informe o tipo de operação utilizado para as notas fiscais de transferência.

Guia Anexo VIII

GIA Mensal Modelo RS

Período: informe o período do pagamento efetuado.

Vencimento: informe a data de vencimento do pagamento efetuado.

ICMS Próprio:informe o valor do pagamento do ICMS próprio

ICMS Substituído; informe o valor do pagamento do ICMS substituído.

CGCTE: informe o CGCTE referente ao pagamento

Guia Anexo X

GIA Rio Grande do Sul

Botões

Botão Anexo II:

CGCTE origem: informe o CGC de Origem do crédito recebido.

Código: informe o código conforme Instrução Normativa DRP 036.

Valor do Credito: informe o valor do crédito recebido.

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.