GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado): mudanças entre as edições

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<ref group Versão 231002> Liberado a partir da OS 825449/3. </ref> Este manual é recomendado para clientes que queiram adiantar valores em pedidos pendentes para posterior liquidação automática contra a sua respectiva nota de faturamento.
<ref group="Versão 231002"> Liberado a partir da OS 825449/3. </ref> Este manual é recomendado para clientes que queiram adiantar valores em pedidos pendentes para posterior liquidação automática contra a sua respectiva nota de faturamento.
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O lançamento terá seu tipo e situação alterados e agora passa a ser um Vale Adiantamento.
O lançamento terá seu tipo e situação alterados e agora passa a ser um Vale Adiantamento.
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Partindo para a efetivação da nota, as opções "Gerar Financeiro" e "Manter financeiro do Pedido" '''devem estar marcadas''' para que o financeiro da nota já nasça liquidado contra o financeiro do pedido.
Partindo para a efetivação da nota, as opções "Gerar Financeiro" e "Manter financeiro do Pedido" '''devem estar marcadas''' para que o financeiro da nota já nasça liquidado contra o financeiro do pedido.
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== Patch "c" ==
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Edição atual tal como às 12h01min de 1 de outubro de 2026


Introdução

[Versão 231002 1] Este manual é recomendado para clientes que queiram adiantar valores em pedidos pendentes para posterior liquidação automática contra a sua respectiva nota de faturamento.

Este manual NÃO é recomendado para clientes que estejam utilizando integração via CIGAM HUB ou utilizem a configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” marcada.

Requisitos

Configuração Dado
GF GE 1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido desmarcado
FA DU 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal marcado
GF GE 3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF informe o portador para liquidação.
GF GE 3221 - Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação NF informe o histórico para liquidação

Não deve haver parametrização de painel de recebimentos antecipados, senão a regra do painel será prioritária.

Esta funcionalidade contempla SOMENTE para a Efetivação Total de Pedidos, com a opção Manter financeiro do Pedido marcada e com uma única Condição de Pagamento (Configuração: FA GE 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco: desmarcada).

Faturamento de pedidos pagos antecipadamente

Com o pedido criado e o financeiro gerado, vamos adiantar nosso lançamento selecionando o botão "Adiantar".


O lançamento terá seu tipo e situação alterados e agora passa a ser um Vale Adiantamento.

Partindo para a efetivação da nota, as opções "Gerar Financeiro" e "Manter financeiro do Pedido" devem estar marcadas para que o financeiro da nota já nasça liquidado contra o financeiro do pedido.

Após a efetivação, a nota terá seu financeiro gerado já liquidado contra o pedido.

Ao final teremos o lançamento da nota vinculado a uma liquidação e o de adiantamento do pedido vinculado a uma compensação. Note que os lançamentos de liquidação, tanto da nota quanto a compensação do adiantamento, estão com o portador informado na configuração "3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF", e a compensação do adiantamento foi gerado com o histórico da configuração "3221 - Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação NF".

Documentos Relacionados

Versões

Patch "c"

  1. ↑ Liberado a partir da OS 825449/3.
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