GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado): mudanças entre as edições
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Partindo para a efetivação da nota, as opções "Gerar Financeiro" e "Manter financeiro do Pedido" '''devem estar marcadas''' para que o financeiro da nota já nasça liquidado contra o financeiro do pedido. | Partindo para a efetivação da nota, as opções "Gerar Financeiro" e "Manter financeiro do Pedido" '''devem estar marcadas''' para que o financeiro da nota já nasça liquidado contra o financeiro do pedido. | ||
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Edição atual tal como às 12h01min de 1 de outubro de 2026
Introdução
[Versão 231002 1] Este manual é recomendado para clientes que queiram adiantar valores em pedidos pendentes para posterior liquidação automática contra a sua respectiva nota de faturamento.
Este manual NÃO é recomendado para clientes que estejam utilizando integração via CIGAM HUB ou utilizem a configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” marcada.
Requisitos
| Configuração | Dado |
|---|---|
| GF GE 1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido | desmarcado |
| FA DU 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal | marcado |
| GF GE 3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF | informe o portador para liquidação. |
| GF GE 3221 - Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação NF | informe o histórico para liquidação |
Não deve haver parametrização de painel de recebimentos antecipados, senão a regra do painel será prioritária.
Esta funcionalidade contempla SOMENTE para a Efetivação Total de Pedidos, com a opção Manter financeiro do Pedido marcada e com uma única Condição de Pagamento (Configuração: FA GE 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco: desmarcada).
Faturamento de pedidos pagos antecipadamente
Com o pedido criado e o financeiro gerado, vamos adiantar nosso lançamento selecionando o botão "Adiantar".
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O lançamento terá seu tipo e situação alterados e agora passa a ser um Vale Adiantamento.
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Partindo para a efetivação da nota, as opções "Gerar Financeiro" e "Manter financeiro do Pedido" devem estar marcadas para que o financeiro da nota já nasça liquidado contra o financeiro do pedido.
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Após a efetivação, a nota terá seu financeiro gerado já liquidado contra o pedido.
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Ao final teremos o lançamento da nota vinculado a uma liquidação e o de adiantamento do pedido vinculado a uma compensação. Note que os lançamentos de liquidação, tanto da nota quanto a compensação do adiantamento, estão com o portador informado na configuração "3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF", e a compensação do adiantamento foi gerado com o histórico da configuração "3221 - Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação NF".
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Versões
Patch "c"
- ↑ Liberado a partir da OS 825449/3.
