AZ Matriz NF Armazenagem

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A Matriz de Nota Fiscal de Armazenagem é utilizada para parametrizar as ações e tipo operação e forma de emissão de documentos a partir das movimentações de cargas do tipo ‘terceiro: locação’ no Painel Gerencial de Pesagens.

Matriz NF Armazenagem

UF: neste campo deve ser indicado a qual UF é direcionada a regra. A busca da regra é sempre realizada com base na Unidade de Negócio da carga.

Operação: nesta coluna deve ser indicado o tipo de operação que esta regra pertence. As opções disponíveis são ‘Carga’ e ‘Descarga’.

Modelo de Formulário: através do modelo de formulário é possível definir quais os modelos de notas fiscais serão considerados para as operações de descarga. O modelo, campo não obrigatório, tem o grau de busca maior que o campo ordem.

Ordem: campo não obrigatório, disponível para indicar a ordem de busca da regra. Por padrão toda a regra é inicializada com ordem zero, mas é possível indicar ordens distintas para regras de mesma operação e ação. Neste caso, o sistema sempre irá buscar a ordem com menor ordem.

A partir de: neste campo é possível definir a data de início da regra. Não há restrição quanto a datas futuras ou passadas, porém o sistema sempre considera a data dia do sistema para consulta. No caso da data não ser indicada, a regra torna-se valida independente da data do sistema.

Divisão: é possível definir uma divisão de empresa, neste caso a empresa da carga, para esta regra. Caso não seja informada uma divisão, a regra será utilizada de forma genérica.

Cliente: é possível definir um cliente específico para a regra, neste caso, a regra será avaliada pela empresa da carga. Caso não indicado um cliente, a regra será utilizada de forma genérica.

Contrato: é possível definir um Contrato específico para a regra, neste caso, a regra será avaliada pelo Contrato da Carga. Caso não seja informado, será considerado para todos os Contratos.

Ação: deve ser definido a que ação essa regra pertence. A coluna ação é variável com base na operação da carga. Para cada ação, há uma regra específica de parâmetros necessários e ações a serem realizadas juntos das cargas. A ações disponíveis são:

Descarga – Contra Nota Peso Líquido: ao utilizar desta opção, o sistema irá emitir uma nota de entrada com o peso líquido da carga. A nota gerada será referenciada a nota do produtor. Neste caso, a nota do produtor não deve movimentar estoque, pois a contra nota peso líquido será considerada para movimentação de estoque.

Junto a matriz, é necessário indicar o tipo de operação a ser considerado na geração de contra nota peso líquido. Esse tipo de operação deve ser de entrada estadual e movimentar o estoque.

Descarga – Contra Nota Peso Diferença: ao utilizar desta opção, o sistema irá avaliar se a quantidade presente na nota do produtor é menor que o peso da carga, e irá gerar uma contra nota com o peso da diferença entre o peso líquido da carga e a quantidade presente na nota. A nota gerada será referenciada a nota do produtor. Nesse caso a nota do produtor deve movimentar estoque, pois a contra nota peso diferença irá somente complementar a quantidade faltante, também movimentando o estoque.

Junto a matriz, é necessário indicar o tipo de operação a ser considerado na geração de contra nota peso diferença. Esse tipo de operação deve ser de entrada e movimentar o estoque.

Descarga – NF Devolução: ao utilizar desta opção, o sistema irá avaliar se a quantidade presente na nota do produtor é maior que o peso da carga, e irá gerar uma nota de devolução do próprio armazém, com a diferença entre a pesagem da carga e a quantidade da nota do produtor. A nota gerada será referenciada a nota do produtor. Neste caso, ambas as notas, do produtor e a nota de devolução, movimentam o estoque.

Junto a matriz, é necessário indicar o tipo de operação de devolução para operações estaduais e interestaduais. Esse tipo de operação deve ser de saída e deve movimentar estoque.

Carga – Simples Retorno: ao utilizar essa opção o sistema gera uma nota de devolução do produto armazenado, já baixando o estoque do contrato e do CA onde o mesmo foi previamente armazenado. Caso assinalado a opção ‘Buscar 1ª NF com saldo’, ao criar uma carga com sistema irá buscar primeiramente a nota mais antiga do mesmo fornecedor que for a referenciada a uma descarga de entrada no armazém, e que ainda possua saldo, do contrário, o usuário precisará indicar manualmente as notas de referência na criação da carga.

Junto da matriz, é necessário preencher os tipos de operação para retorno estadual e interestadual. Esse tipo de operação deve ser de saída e deve movimentar estoque.

Carga – Retorno Triangular: ao utilizar essa opção o sistema gera uma nota de devolução simbólica do produto para o cliente, porém não movimentando o estoque. Além disso, será gerado uma nota de remessa para o comprador deste produto, este documento irá movimentar o estoque, e será referenciado com a nota fiscal de venda do cliente ao comprador. Caso assinalado a opção ‘Buscar 1ª NF com saldo’, ao criar uma carga com sistema irá buscar primeiramente a nota mais antiga do mesmo cliente que for a referenciada a uma descarga de entrada no armazém, e que ainda possua saldo, do contrário, o usuário precisará indicar manualmente as notas de referência na criação da carga.

Junto da matriz é necessário indicar os tipos de operação para o retorno simbólico e para a remessa triangular estadual e também interestadual. Junto ao campo ‘tipo de operação’ deve ser indicado um T.O. de saída e não deve movimentar estoque, já o ‘tipo de operação de remessa’ deve receber um T.O. de saída, porém esta deve movimentar o estoque.

Carga – Transferência entre Contratos: esta regra é destinado exclusivamente para a utilização da rotina de Transferência de Saldo de Contratos. Ao criar uma transferência o sistema gera uma nota de devolução à empresa origem do registro, com base no tipo de operação indicado na matriz. Essa devolução irá movimentar o contrato e o estoque do CA do grão armazenado. É importante frisar que a busca de documentos para devolução é realizado de forma automática com base nos documentos que foram utilizados para a entrada do produto no Painel de Pesagens.

Carga – Retorno de Beneficiamento: esta regra é destinado exclusivamente para a utilização do retorno das quantidade após o processo de beneficiamento de um cultivar de Saldo de Contratos. Após realizado o processo de beneficiamento, o sistema disponibilizará a quantidade para devolução simbólica do cultivar, com base no tipo de operação indicado na matriz.

Carga – Retorno de Industrialização: esta regra é destinado exclusivamente para a utilização do retorno das quantidade após o processo de industrialização de um cultivar de Saldo de Contratos. Após realizado o processo de industrialização, o sistema disponibilizará a quantidade para devolução simbólica do cultivar, com base no tipo de operação indicado na matriz.

Carga – Venda triangular: esta regra é destinada exclusivamente para a utilização da nota de faturamento será gerada para o cliente do contrato e uma nota de remessa seja gerada para o Destinatário da autorização do contrato selecionada. Com isso, será possível vincular ao contrato todos os participantes do contrato que serão os destinos dos produtos do contrato além de controlar através da quantidade da autorização as quantidades máximas e já remetidas para o destinatário.

Junto da matriz é necessário indicar os tipos de operação para o nota de faturamento e para a remessa triangular estadual e também interestadual. Junto ao campo ‘tipo de operação’ deve ser indicado um T.O. de saída e não deve movimentar estoque, já o ‘tipo de operação de remessa’ deve receber um T.O. de saída, porém esta deve movimentar o estoque.

O campo ‘Emitir NF Remessa Manualmente deverá ser validado no momento da Geração das NFs através do Painel de Cargas ou Rotina de Gerar Notas Fiscais da Carga, onde quando marcado deverá ser gerada somente a NF com o Tipo de Operação (Venda). A NF de remessa será gerada manualmente em um segundo momento. Ao posicionar o cursor sobre este campo, será exibido um tooltipcom a mensagem:‘Ao marcar esta opção, o sistema não irá gerar a NF de Remessa automaticamente com a NF de Faturamento’.

IMPORTANTE: No caso de não ser utilizado a regra de Descarga com Contra Nota Peso Líquido, e a pesagem das cargas ter o mesmo valor da quantidade da nota do produtor, a entrada do produto no armazém será realizada com a própria nota do produtor, não sendo necessário a emissão de contra nota peso diferença nem nota de devolução.

Além disso, ao criar uma matriz, será atualizado as regras de matriz junto das autorizações de contrato que ainda não foram encerradas, já os dados da matriz na carga não serão atualizados.

Ativo: esse campo é automaticamente marcado para novos registros, mas pode ser modificado a qualquer momento.

A partir da a tela será adequada para o visual abaixo.

Buscar 1ª NF com Saldo: quando habilitado, faz com que as quantidades informadas na Carga sejam abatidas a partir da nota fiscal de entrada com saldo mais antiga do cliente de mesma Unidade de Negócio, prosseguindo para as notas seguintes até atingir o total informado. Podendo parametrizar da seguinte forma:

Não Buscar: opção padrão ao criar a Carga. Nenhuma busca automática de NF de entrada é realizada.

Qualquer Contrato: ao gerar a Carga para um contrato, a nota fiscal de devolução considera como referência a NF de entrada mais antiga do cliente e sua Unidade de Negócio que possua saldo suficiente para atender à quantidade informada.

Contrato da Carga: além de considerar o cliente e a Unidade de Negócio, o sistema buscará a NF de entrada mais antiga com saldo que pertença ao mesmo contrato utilizado na Carga.

Botões

Botão Histórico: é possível acompanhar detalhes da matriz, pois apresenta informações de quem criou o registro e quem o modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

Botão Histórico da Matriz NF Armazenagem

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.

Perguntas frequentes

1. Como é utilizada a Matriz de Nota Fiscal de Armazenagem?
2. Quais informações são necessárias para parametrizar uma regra na Matriz NF Armazenagem?
3. Qual a função da coluna "Ação" na Matriz NF Armazenagem?
4. Quais são as opções disponíveis na coluna "Ação" para a operação de Descarga na Matriz NF Armazenagem?
5. Como o sistema trata a geração de notas fiscais para operações de Descarga com Contra Nota Peso Líquido na Matriz NF Armazenagem?
6. Quais são as implicações de marcar a opção "Emitir NF Remessa Manualmente" na geração de notas fiscais na Matriz NF Armazenagem?
7. Qual é a condição para que a entrada do produto no armazém seja realizada com a própria nota do produtor, sem a necessidade de emissão e contra nota peso diferença ou nota de devolução?
8. Como são atualizadas as regras de matriz na Matriz NF Armazenagem junto das autorizações de contrato?
9. O que o campo "Ativo" representa na Matriz NF Armazenagem?
10. Quais são as funcionalidades dos botões "Histórico" e "Confirmar" na interface da Matriz NF Armazenagem?

Versões

Versão 251103