PC Gerar Remessas Produção

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Gerar Remessas Produção

Rotina destinada a gerar remessas de produção, utilizando para isto diversos filtros, que possibilitam ao usuário gerar remessa de apenas um pedido ou de vários pedidos ao mesmo tempo.

Para utiliza-la deverá ser informado uma Remessa no programa ‘Última Remessa’, caso não haja uma última remessa informada, será emitido uma mensagem de alerta ao usuário e não será permitido criar remessa.

Quando a opção “Filtrar somente no aleatório” estiver selecionada, os respectivos campos servirão como filtro somente para a seleção das remessas através do botão de seleção aleatória e não serão utilizados para filtros no momento de confirmar a geração da remessa, ou seja, quando a opção estiver marcada não haverá nenhum interferência na geração da remessa e sim, servirá somente para filtrar as remessas para a opção de seleção aleatória.

Quando a Configuração 'PC - MP - 603 - Exibir pergunta explodir subnível pedido/remessa/retrabalho' estiver marcada e forem geradas OPs para um determinado intervalo de Remessas, o sistema apresentará a tela de confirmação para geração de OP para os intermediários a cada troca de Remessa.

Caso a configuração 'PC - OP - 2194 - Gerar Ordem de Produção com a Unidade de Negócio do' esteja = 1 - Cadastro do material, e não tenhamos Unidade de negócio informada no material, as OP's da Remessa serão criadas sem Unidade de Negócio (independente do que for parametrizado na guia "Dados da Remessa").

Quando a configuração 'PP - GE - 381 - Utilizar remessa produção' estiver marcada o sistema irá gerar remessas, caso esteja desmarcado sistema não permite utilizar a rotina 'Gerar Remessas Produção'.

Ao gerar uma OP através de uma remessa que possua um item que seja estrutura comercial, e na composição dessa estrutura comercial haja um material simples com engenharia, esse material simples com engenharia não será explodido na OP.

Guia Filtros

Gera Remessas

Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Pedido: neste campo/filtro informe o pedido. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Sequência: neste campo/filtro informe a sequência do pedido. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Código de Material: neste campo/filtro informe o código do material/produto. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Grupo: neste campo/filtro informe o grupo que pertence o material/produto. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

SubGrupo: neste campo/filtro informe o SubGrupo que pertence o material/produto. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Prazo de Entrega: neste campo informe o prazo de entrega do pedido que deve ser filtrado.

Prazo Programado: neste campo informe o prazo programado do pedido que deve ser filtrado.

Cliente: neste campo/filtro informe o cliente. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Fábrica: neste campo/filtro informe o fábrica. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Controle Pedido: neste campo/filtro informe o controle. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

No filtro múltiplo filtrar: nesta opção deve escolher entre itens ou pedido.

Processar pela Promessa de Entrega: esta opção estará visível na tela apenas quando a configuração ' PE - GE - 408 - Utilizar promessa de entrega' estiver selecionada.

Quantidade mínima: esta opção estará visível quando na configuração 'PP - GE - 1432 - Remessa gerará' estiver selecionada a opção “1 – Sempre OC”.

Quantidade máxima: esta opção estará visível quando na configuração 'PP - GE - 1432 - Remessa gerará' estiver selecionada a opção “1 – Sempre OC”.

Guia Dados

Gera Remessas

Quebrar pelo código do material: marcando esta opção será realizada a quebra pelo código do material. Se estiver marcado, vai ordenar os registros a serem processados primeiramente pelo código do material e buscará um novo numero de remessa a cada troca de material. Com a opção “Quebrar pelo código do material" selecionada e os itens do pedido forem iguais e a configuração 'PP - GE - 1978 - Individualizar itens de pedidos na geração da remessa' estiver desmarcada, o sistema não realizara o incremento da sequência da remessa. esta opção somente estará habilitada se "Separar pela data programada do Item" estiver desmarcada.

Separar pela data programada do Item: marcando esta opção a geração de remessas que considerará a data programada do item do pedido. Se estiver marcado, vai ordenar os registros a serem processados primeiramente pelo prazo programado (ordenação padrão caso não tenha sido marcado algum dos três caixa de seleção é Material, Especif1 e Especif2) e buscar um novo numero de remessa a cada troca de data programa. Caso existam no pedido diversos itens com datas de programação diferentes, o sistema irá gerar uma remessa para cada item. Caso existam itens diversos, porém alguns itens iguais e com data programada diferente entre si, o sistema irá também gerar remessas diferentes para cada item.
Se houver no pedido itens e datas programadas iguais, o sistema irá gerar uma única remessa para estes itens, e ao gerar as ordens de produção desta remessa o sistema ira gerar somente uma ordem de produção para os itens iguais e com datas de programação iguais, somando os itens iguais nesta ordem de produção. Opção habilitada somente se "Quebrar pelo código do material" estiver desmarcado.

Número: neste campo deve informar o numero da remessa, deixando em branco sistema irá buscar conforme último numero de remessa cadastrado. Opção habilitada somente se "Quebrar pelo código do material" e "Separar pela data programada do Item" estiverem desmarcadas.

Sequencializar por referência: se estiver marcado, vai ordenar os registros a serem processados primeiramente pela Referencia do material (caso Separar por data programada esteja marcado também, será Data Programada, Referencia, Material, Especif1 e Especif2 a ordenação). Quando marcar esta opção e não for definido um código de remessa, o sistema buscará apenas uma única remessa e fará a ordenação em ordem de código de referência ou, para que gere talões sequenciais das Remessas de produção, é necessário selecionar a configuração 'PC - MP - 700 - Criar talões seqüenciais na remessa'.
Quando a opção "Separar pela data programada do item" estiver selecionada, estará disponível também a opção "Sequencializar por referência", sendo que será a prioridade de ordenação primeira pela data programa, para que a cada data programada do item do pedido seja criada uma nova remessa, e dentro da mesma data, os produtos serão ordenados por referência. Opção habilitada somente se "Quebrar pelo código do material" estiver desmarcado.

Lote Insumo: neste campo informe o lote do insumo.

Lote para produto: neste campo informe o lote do produto.

Atualizar no Pedido: marcando esta opção as informações inseridas serão atualizadas no pedido.

Fabrica/Esteira: neste campo deve informar a fabrica/esteira que será utilizada no processo. Campo somente habilitado somente se configuração PP - GE - 2026 - Permitir incluir novos itens em remessa já existente estiver desmarcada e "Número" for em branco ou "Número" diferente de branco e esta remessa não exista.

Data Programada: neste campo informe a data programada da remessa que esta sendo gerada. Para este campo estar habilitado "Separar pela data programada do Item" deve estar desmarcado e configuração PP - GE - 2026 - Permitir incluir novos itens em remessa já existente estiver desmarcada e "Número" for em branco ou "Número" diferente de branco e esta remessa não exista

No múltiplo, exibir prazo: deve escolher entre as opções programado ou entrega.

Informar Pedidos manualmente: marcando esta opção irá informar os pedidos manualmente.

No múltiplo, ordenar por: deve escolher entre as opções prazo selecionado ou pedido+sequencia.

Mercado: neste campo deve informar o mercado que será levado para a remessa. Para este campo estar habilitado "Informar Pedidos manualmente" deve estar desmarcado.

Utilizar Unidade de Negócio do Pedido: marcando esta opção será utilizada a unidade de negócio do pedido utilizado nos filtros.

Unidade de Negócio a utilizar: informar a unidade de negócio a utilizar na remessa. Para este campo estar habilitado "Utilizar Unidade de Negócio do Pedido" deve estar desmarcado.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

Após preencher todos os filtros e clicar em confirmar, sistema irá apresentar mensagem de remessa gerada com sucesso e será aberta tela de pesquisa de remessas, onde poderá gerar OP, lista de Materiais e pesquisar Ops criadas.

Pesquisa de Remessas