GF Aberto por Fornecedor: mudanças entre as edições
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Edição atual tal como às 13h40min de 28 de janeiro de 2020
Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Abertos > Pagar > Aberto por Fornecedor
Aberto por Fornecedor
Emite um relatório de Contas a Pagar por Fornecedor, baseado nos lançamentos com situação ‘Aberto’ e tipo ‘Pagar’, totalizando por Fornecedor.
Campos
Tipo de Relatório: informe A - Analítico para que o relatório mostre todos os lançamentos abertos de cada empresa, e S - Sintético para que o relatório mostre apenas os totais para cada empresa.
Atenção: quando os relatórios são processados e não encontram índices com data igual ou superior à data do lançamento, no campo onde apareceria o valor do lançamento aparecerá a mensagem '* SEM INDICE *'.
Grupo Filtros
Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Divisão: informe a divisão inicial e final das empresas dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Empresa: informe o código da empresa inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Conta: informe a conta inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador:informe o código do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Grupo Opções
Considerar previsões financeiras: quando não selecionada esta opção, não serão consideradas as previsões financeiras. Caso marcada, passa a considerar também as previsões financeiras.
Botões
Botão confirmar:
Botão cancelar:
