CO Devolução de Saídas: mudanças entre as edições
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Edição atual tal como às 19h04min de 11 de novembro de 2024
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Devolução de Saídas
Utilizar esta rotina para efetuar a devolução com base nas Notas Fiscais de Saída gerando a Nota Fiscal de Entrada respectiva. Quando marcada a configuração 'CO – NF – 2343 – Bloquear alterações nas NFE de devolução' não será permitido alterar os dados da nota fiscal de entrada gerada pela rotina de 'Devolução de Saídas' com a opção 'Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem' selecionada.
Guia Filtros
Unidade de Negócio: A tela será inicializada sempre mostrando a unidade de negócio padrão.
Série: O sistema também faz a validação do campo ‘Série’. Neste sempre deverá ser informada uma série para a busca das Notas. Caso o usuário deixe o campo em branco e exista uma série branca cadastrada, o sistema apenas filtrará as notas da série branca.
Validar Devol. Anterior: Sempre irá iniciar com a opção “Sim”. Caso o usuário escolha a opção “Sim” o sistema irá validar se já houve devolução para aquela nota e assim, apresentará apenas os itens não devolvidos para efetuar a nova devolução.
Caso seja selecionada a opção “Não” será apresentada uma mensagem de alerta e o sistema não fará nenhuma verificação, permitindo devolver os mesmos itens da Nota diversas vezes.
Considerar itens com quantidade zero: Esta consideração vale para os itens complementares, ou seja, a descrição complementar do item da NF.
Desconsiderar o valor do frete: Caso seja selecionada a opção “Desconsiderar o valor do frete”, mesmo que a Nota Fiscal de Saída tenha frete, o campo ‘Tipo Frete’ será atualizado conforme a configuração ‘CO 241 – Tipo de frete padrão’. Caso contrário a Nota de Entrada será gerada com o campo ‘Tipo Frete’ igual ao da Nota Fiscal de Saída, se esta possuir valor de frete maior que zero.
Observação: quando for selecionada esta opção o sistema passa a desconsiderar o Valor do Frete informado na Nota de Saída na Base de Cálculo do IPI da Nota de Entrada para gerar o lançamento financeiro de liquidação de saldo.
Retornar saldo do item do pedido original: Esta opção estará disponível apenas quando a configuração CO - NF - 2399 - Permitir retornar saldo do item do Pedido na Devolução Saída estiver selecionada. Quando selecionada será criado um registro de baixa para o item do Pedido vinculado à Nota Fiscal de Saída que está sendo devolvida, com a quantidade negativa e com o 'Tipo de Operação' utilizado na Nota Fiscal de Entrada. Desta forma o saldo do item do Pedido será atualizado de acordo com a quantidade que está sendo devolvida, ou seja, será acrescentado ao saldo já existente. No cabeçalho da NFE será gravada no campo ‘pedido gerado’ a informação “D-devolução”, indicando que o número gravado no campo ‘pedido_oc’ do movimento corresponde ao número do pedido vinculado à NFS devolvida.
Seleção de Notas a Devolver
Nesta tela o usuário seleciona os itens/notas a serem devolvidos. Ao confirmar a nota de devolução será criada.
Na descrição do material, tanto no grupo de itens disponíveis quanto nos selecionados, será apresentada a Especificação 1 e Especificação 2 do material, quando este possuir tais controles informados na nota a devolver.
