FR Importação abastecimentos Ticket Log: mudanças entre as edições
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Criação de uma rotina que processe a leitura do arquivo gerado pela Ticketlog, e para cada registro crie um abastecimento externo para o veículo em questão. | |||
'''IMPORTANTE:''' ''A partir da versão '''CIGAM 11 220404 RC''', a rotina “[[FR_Importação abastecimentos Ticket Log|Importação abastecimentos Ticket Log]]” passa ser chamada “[[FR_Importação de abastecimentos externos - Ticket Log|Importação de abastecimentos externos - Ticket Log]]”. De modo que mantém o comportamento atual baseado no layout padrão da Ticket Log, com suas consistências e comportamentos, isso para quando o “Tipo de abastecimento” for igual a 2 (abastecimento externo). O sistema continua a não tratar materiais quando o abastecimento for externo.'' | |||
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'''- Caminho do arquivo''': Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra, desde será aceito apenas arquivos com extensão '.txt' ou '.csv'. Campo obrigatório. Não salvar no padrão. | |||
'''- Caminho do arquivo''': Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra. Campo obrigatório. Não salvar no padrão | |||
'''- TG Materiais:''' Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código dos materiais. Campo obrigatório. Salvar no padrão. Atualmente os seguintes códigos são usados. | '''- TG Materiais:''' Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código dos materiais. Campo obrigatório. Salvar no padrão. Atualmente os seguintes códigos são usados. | ||
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'''- Unidade de Negócio:''' o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar ela. Campo Obrigatório. | '''- Unidade de Negócio:''' o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar ela. Campo Obrigatório. | ||
- '''Conta Financeira:''' deve ser informada a númnero da conta fionanceira desejada. | - '''Conta Financeira:''' deve ser informada a númnero da conta fionanceira desejada. | ||
'''- Criar Empresa, quando não encontrado o seu cadastro:''' quando essa configuração estiver marcada, o sistema deve criar a empresa, respeitando a divisão (campo abaixo), quando houver o abastecimento num posto não existente na base. Para identificar se o posto já existe no cadastro de empresa deve ser validado o CNPJ. | '''- Criar Empresa, quando não encontrado o seu cadastro:''' quando essa configuração estiver marcada, o sistema deve criar a empresa, respeitando a divisão (campo abaixo), quando houver o abastecimento num posto não existente na base. Para identificar se o posto já existe no cadastro de empresa deve ser validado o CNPJ. | ||
'''- Divisão para Empresa:''' deve ser possível informar uma divisão, e caso for desejado, deve ser possível deixar uma divisão branca. | '''- Divisão para Empresa:''' deve ser possível informar uma divisão, e caso for desejado, deve ser possível deixar uma divisão branca. | ||
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<div style="margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">- Ao término, o sistema deve apresentar a “Quantidade não importada” de registro, a “Quantidade de registros disponíveis para importação” e o “Total de Registros do Arquivo”, sendo que este último campo deve apresentar quantos registros de abastecimentos existem no arquivo, independente de quantos foram importados. A '''quantidade de registros não importada''' deve ser calculada em função da quantidade de erros apresentados. Como a rotina pode fazer a leitura de um mesmo arquivo mais de uma vez, pode ocorrer que vários registros serão importados, por exemplo, numa primeira execução e deverão ser desconsiderados numa segunda execução da rotina. '''Quantidade de registros disponíveis''' para importação deve ser calculada em função dos registros avaliados e que ainda não foram inclusos no CIGAM. (mais abaixo é apresentada a regra que permite identificar e um registro já foi importado no CIGAM).</div> | <div style="margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">- Ao término, o sistema deve apresentar a “Quantidade não importada” de registro, a “Quantidade de registros disponíveis para importação” e o “Total de Registros do Arquivo”, sendo que este último campo deve apresentar quantos registros de abastecimentos existem no arquivo, independente de quantos foram importados. A '''quantidade de registros não importada''' deve ser calculada em função da quantidade de erros apresentados. Como a rotina pode fazer a leitura de um mesmo arquivo mais de uma vez, pode ocorrer que vários registros serão importados, por exemplo, numa primeira execução e deverão ser desconsiderados numa segunda execução da rotina. '''Quantidade de registros disponíveis''' para importação deve ser calculada em função dos registros avaliados e que ainda não foram inclusos no CIGAM. (mais abaixo é apresentada a regra que permite identificar e um registro já foi importado no CIGAM).</div> | ||
== Guia Parâmetros == | |||
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'''Parâmetros para a criação da OC''': Quando a configuração “[[MG - GE - 60641 - Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo]]” estiver marcada, devem ser habilitados os campos do grupo OC, sendo obrigatório o seu preenchimento. Ao importar um abastecimento o sistema deve criara a OC para o mesmo, já vinculando o seu número no cadastro do abastecimento externo. Gravar nos padrões. | |||
- Condição de Pagamento: | '''- Condição de Pagamento:''' Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). | ||
- Centro de Armazenagem: | - ''''Centro de Armazenagem:'''' Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado as obrigatoriedades deste CA. | ||
- Controle da OC: | '''- Controle da OC: ''' Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Permite a seleção através de zoom (F5). | ||
- Portador: | '''- Portador:''' Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5). | ||
- Tipo de Operação: | '''- Tipo de Operação:''' Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado o tipo permitido para a Requisição de Projetos, mas por hora o TO obrigatoriamente deve ser de saída. | ||
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'''[[Botão Confirmar Relatório|Botão Confirmar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado. Caso o modelo não conste selecionado, a tela entrará em modo criar para definição de um modelo. | |||
'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' Disponível para parametrizar e identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão. | |||
'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações. | |||
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Edição atual tal como às 13h25min de 10 de outubro de 2024
Serviços > Gestão de Frotas > Rotinas > Importação abastecimentos Ticket Log
Importação abastecimentos Ticket Log
Criação de uma rotina que processe a leitura do arquivo gerado pela Ticketlog, e para cada registro crie um abastecimento externo para o veículo em questão.
IMPORTANTE: A partir da versão CIGAM 11 220404 RC, a rotina “Importação abastecimentos Ticket Log” passa ser chamada “Importação de abastecimentos externos - Ticket Log”. De modo que mantém o comportamento atual baseado no layout padrão da Ticket Log, com suas consistências e comportamentos, isso para quando o “Tipo de abastecimento” for igual a 2 (abastecimento externo). O sistema continua a não tratar materiais quando o abastecimento for externo.
Guia Geral
- Caminho do arquivo: Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra, desde será aceito apenas arquivos com extensão '.txt' ou '.csv'. Campo obrigatório. Não salvar no padrão.
- TG Materiais: Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código dos materiais. Campo obrigatório. Salvar no padrão. Atualmente os seguintes códigos são usados.
- TG Motoristas: Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código de empresa do Motorista. No arquivo a ser importado é apresentado a matrícula. Campo obrigatório. Salvar no padrão.
- Unidade de Negócio: o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar ela. Campo Obrigatório.
- Conta Financeira: deve ser informada a númnero da conta fionanceira desejada.
- Criar Empresa, quando não encontrado o seu cadastro: quando essa configuração estiver marcada, o sistema deve criar a empresa, respeitando a divisão (campo abaixo), quando houver o abastecimento num posto não existente na base. Para identificar se o posto já existe no cadastro de empresa deve ser validado o CNPJ.
- Divisão para Empresa: deve ser possível informar uma divisão, e caso for desejado, deve ser possível deixar uma divisão branca.
- Gerar relatório: ao marcar essa opção, ao término da importação deve ser apresentado o relatório de resumo. No relatório deve ser apresentado um resumo dos abastecimentos criados, conforme exemplo abaixo. No erro apresentar a legenda: M = Motorista não cadastrado; C = Combustível não cadastrado; P = Placa na cadastrada; E = Posto não cadastrado; D = desconhecido. Um registro pode apresentar mais de um erro, sendo estes separados por uma vírgula.
Guia Parâmetros
Parâmetros para a criação da OC: Quando a configuração “MG - GE - 60641 - Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo” estiver marcada, devem ser habilitados os campos do grupo OC, sendo obrigatório o seu preenchimento. Ao importar um abastecimento o sistema deve criara a OC para o mesmo, já vinculando o seu número no cadastro do abastecimento externo. Gravar nos padrões.
- Condição de Pagamento: Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).
- 'Centro de Armazenagem:' Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado as obrigatoriedades deste CA.
- Controle da OC: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Permite a seleção através de zoom (F5).
- Portador: Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5).
- Tipo de Operação: Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado o tipo permitido para a Requisição de Projetos, mas por hora o TO obrigatoriamente deve ser de saída.
Botões
Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado. Caso o modelo não conste selecionado, a tela entrará em modo criar para definição de um modelo.
Botão Alterar Modelo: Disponível para parametrizar e identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão.
Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
