C3 - Gestão do Resultado: mudanças entre as edições
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<br>[[C3 - GE - 100075 - Apresentar Observaçao no Levantamento de Insumos]] | <br>[[C3 - GE - 100075 - Apresentar Observaçao no Levantamento de Insumos]] | ||
<br> | <br> Ao marcar a configuração, quando sincronizar documentos irá apresentar uma observação no Levantamento de Insumos. | ||
<br><br>[[C3 - GE - 100077 - Custo com Configuração Padrão do Material]] | <br><br>[[C3 - GE - 100077 - Custo com Configuração Padrão do Material]] | ||
<br> | <br> Ao sincronizar documentos, o sistema utilizará um configuração padrão do material. | ||
<br><br>[[C0 - GE - 100133 - Buscar valores de fretes]] | |||
<br>Se a opção estiver ''Marcada'' = busca o frete informado na nota de conhecimento emitida pela transportadora, que no momento da entrada no Cigam é referenciada a nota de saída. | |||
<br>Caso esteja ''Desmarcada'' = busca a informação do botão ''Desc./Encargos'' da Nota Fiscal. | |||
<br>A rotina do Sincronismo de Documentos verifica se o valor no campo "Desc./encargos" da Nota Fiscal é maior que zero, a rotina irá criar á automaticamente um item de frete no sincronismo. O material a ser utilizado para representar o Frete deve ser informado previamente na configuração correspondente. | |||
<br><br>[[C0 - GE - 100138 - Direcionamento da Operação de Resultado]] | |||
<br>Observação: alterações nesta configuração devem ser feitas diretamente pelo módulo Controladoria. | |||
<br>Define como o sistema direciona a Operação de Resultado no Sincronismo de Documentos. As opções disponíveis são: 1 Tipo de Operação, 2 Série, 3 Tipo de Nota e 4 operação e TP.NF | |||
<br><br>[[C3 - GE - 100144 - Tipo de Custo para IPI]] | <br><br>[[C3 - GE - 100144 - Tipo de Custo para IPI]] | ||
<br>Tipo de custo para identificar o IPI | <br>Tipo de custo para identificar o IPI | ||
<br><br>[[C0 - GE - 100149 - Material para vincular receita de despesas]] | |||
<br>Configuração para incluir o Código de Material relacionado ao item de Despesas / Frete/ Encargos.</p> | |||
<br><br>[[C0 - GE - 100150 - Operação de Resultado para Receita de Despesas Vendas]] | |||
<br>Cria novo Item de Documento agrupando despesas informadas no botão Desc./Encargos da Nota Fiscal. | |||
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<br><br>[[C3 - GE - 100228 - Buscar Desconto de PIS/COFINS Suframa]] | <br><br>[[C3 - GE - 100228 - Buscar Desconto de PIS/COFINS Suframa]] | ||
<br>Config. específica do cliente | <br>Config. específica do cliente | ||
<br><br>[[C0 - GE - 100259 - Operação de Resultado para Receita de Despesas Devoluções]] | |||
<br>Cria novo item de Documentos agrupando despesas informadas no botão Desc./Encargos da Nota Fiscal | |||
<br><br>[[C3 - GE - 100260 - Não somar S.T. na Receita]] | <br><br>[[C3 - GE - 100260 - Não somar S.T. na Receita]] | ||
Edição atual tal como às 20h44min de 9 de novembro de 2023
Genéricos > Parâmetros > Configurações > C3 - Gestão do Resultado
C3 - GE - 100075 - Apresentar Observaçao no Levantamento de Insumos
Ao marcar a configuração, quando sincronizar documentos irá apresentar uma observação no Levantamento de Insumos.
C3 - GE - 100077 - Custo com Configuração Padrão do Material
Ao sincronizar documentos, o sistema utilizará um configuração padrão do material.
C0 - GE - 100133 - Buscar valores de fretes
Se a opção estiver Marcada = busca o frete informado na nota de conhecimento emitida pela transportadora, que no momento da entrada no Cigam é referenciada a nota de saída.
Caso esteja Desmarcada = busca a informação do botão Desc./Encargos da Nota Fiscal.
A rotina do Sincronismo de Documentos verifica se o valor no campo "Desc./encargos" da Nota Fiscal é maior que zero, a rotina irá criar á automaticamente um item de frete no sincronismo. O material a ser utilizado para representar o Frete deve ser informado previamente na configuração correspondente.
C0 - GE - 100138 - Direcionamento da Operação de Resultado
Observação: alterações nesta configuração devem ser feitas diretamente pelo módulo Controladoria.
Define como o sistema direciona a Operação de Resultado no Sincronismo de Documentos. As opções disponíveis são: 1 Tipo de Operação, 2 Série, 3 Tipo de Nota e 4 operação e TP.NF
C3 - GE - 100144 - Tipo de Custo para IPI
Tipo de custo para identificar o IPI
C0 - GE - 100149 - Material para vincular receita de despesas
Configuração para incluir o Código de Material relacionado ao item de Despesas / Frete/ Encargos.
C0 - GE - 100150 - Operação de Resultado para Receita de Despesas Vendas
Cria novo Item de Documento agrupando despesas informadas no botão Desc./Encargos da Nota Fiscal.
C3 - GE - 100158 - Questionário Documento
C3 - GE - 100159 - Questionário Item de Documento
C3 - GE - 100171 - Imagem a utilizar na impressão do questionário do documento.
C3 - GE - 100227 - Data base para Pedidos - Prazo de Entrega
Define se ao criar um Documento a Data do Item será a mesma do Pedido ou irá respeitar a data de entrega de cada Item do Pedido
C3 - GE - 100228 - Buscar Desconto de PIS/COFINS Suframa
Config. específica do cliente
C0 - GE - 100259 - Operação de Resultado para Receita de Despesas Devoluções
Cria novo item de Documentos agrupando despesas informadas no botão Desc./Encargos da Nota Fiscal
C3 - GE - 100260 - Não somar S.T. na Receita
Marcando essa configuração a Substituição Tributária não será somada na receita do item
C3 - GE - 100295 - Lista de Controles para Pedidos em Aberto/Entregue
Lista de controles de Pedido para o Sincronismo de Pedido. Os controles devem ser separados com ponto e vírgula, e podem ser estipuladas faixas de controles. Para definir faixas de controle utilize hífen, sem espaços. Exemplos: A; B; C; D; (lista de controles) A1 A4; B; DA DZ; (lista de controles com faixa)
