LF DCTF Mensal - Histórico de revisão

Rafael.bernardo: /* Guia Configurações */

2023-02-15T18:55:32Z

Guia Configurações

← Edição anterior		Edição das 18h55min de 15 de fevereiro de 2023
Linha 42:		Linha 42:

	===Guia Configurações===		===Guia Configurações===
	[[image:~~dcrtfmensalconff~~.png\|center\|semmoldura\|750px\|DCTF Mensal]]		[[image:DCTFMensal03.png\|center\|semmoldura\|750px\|DCTF Mensal]]
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''R01 – Ficha Dados Iniciais:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R01’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.		'''R01 – Ficha Dados Iniciais:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R01’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.
Linha 69:		Linha 69:
	<br>		<br>
	'''R31 – Ficha Pagamentos com DARF da Quota:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R31’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.		'''R31 – Ficha Pagamentos com DARF da Quota:''' marque esta opção caso necessário gerar a ficha ‘R31’ do layout de importação do aplicativo da Receita Federal.

	===Guia Registros===		===Guia Registros===
	<p align="justify">		<p align="justify">

Rafael.bernardo: /* Guia Header */

2023-02-15T18:52:59Z

Guia Header

← Edição anterior		Edição das 18h52min de 15 de fevereiro de 2023
Linha 88:		Linha 88:
	<br>		<br>
	'''Data de ocorrência do evento:''' Informar somente caso a declaração possua situação especial.		'''Data de ocorrência do evento:''' Informar somente caso a declaração possua situação especial.
			<br>
			<br>
			'''Obs.:''' Ao selecionar a versão '''3.60''' aparece uma mensagem informando que a partir desta versão as empresas Optantes pelo Simples não devem mais gerar o arquivo da DCTF Mensal, conforme determina a legislação.

	====Guia R01====		====Guia R01====

Rafael.bernardo: /* Guia Registros */

2023-02-15T18:38:50Z

Guia Registros

← Edição anterior		Edição das 18h38min de 15 de fevereiro de 2023
Linha 71:		Linha 71:
	===Guia Registros===		===Guia Registros===
	<p align="justify">		<p align="justify">
	[[image:~~dctfmensalregg~~.png\|center\|semmoldura\|750px\|DCTF Mensal]]		[[image:DCTFMensal02.png\|center\|semmoldura\|750px\|DCTF Mensal]]

	====Guia Header====		====Guia Header====
Linha 145:		Linha 145:

	Débito será dividido em quotas: Será marcada automaticamente quando o período de apuração for trimestral.		Débito será dividido em quotas: Será marcada automaticamente quando o período de apuração for trimestral.

	==Botões==		==Botões==
	<p align="justify">		<p align="justify">

Rafael.bernardo: /* Guia Filtros */

2023-02-15T18:35:51Z

Guia Filtros

← Edição anterior		Edição das 18h35min de 15 de fevereiro de 2023
Linha 27:		Linha 27:
	As retenções de impostos irão gerar os registros R10 e R11, referente ao período informado em tela, considerando o fato gerador do imposto (Decendial, Quinzenal, Mensal e Trimestral).		As retenções de impostos irão gerar os registros R10 e R11, referente ao período informado em tela, considerando o fato gerador do imposto (Decendial, Quinzenal, Mensal e Trimestral).
	===Guia Filtros===		===Guia Filtros===
	[[image: ~~dctfmrnsalfiltros1~~.png\|center\|semmoldura\|750px\|DCTF Mensal]]		[[image: DCTFMensal01.png\|center\|semmoldura\|750px\|DCTF Mensal]]
	<p align="justify">		<p align="justify">

Linha 36:		Linha 36:
	<br>		<br>
	<br>		<br>
	'''Cód. imposto:''' Informe o Código do Imposto. Caso não seja informado obtém as retenções de todos os códigos de imposto registrados no Sistema com campo ~~‘Codigo~~ Grupo DCTF’ (FAIXA IMPOSTO - RETENCAO) diferente de brancos.		'''Cód. imposto:''' Informe o Código do Imposto. Caso não seja informado obtém as retenções de todos os códigos de imposto registrados no Sistema com campo ‘Código Grupo DCTF’ (FAIXA IMPOSTO - RETENCAO) diferente de brancos.
	<br>		<br>
	<br>		<br>

Andreas.Mello: /* Guia Header */

2020-08-12T18:47:22Z

Guia Header

← Edição anterior		Edição das 18h47min de 12 de agosto de 2020
Linha 78:		Linha 78:
	<br>		<br>
	<br>		<br>
	Tipo de declaração: Informe o tipo de declaração, se original 0, se retificadora 1.		'''Tipo de declaração:''' Informe o tipo de declaração, se original 0, se retificadora 1.
	<br>		<br>
	<br>		<br>
	Situação: Informe se a declaração tiver uma situação especial, caso contrário preencha com o normal.		'''Situação:''' Informe se a declaração tiver uma situação especial, caso contrário preencha com o normal.
	<br>		<br>
	<br>		<br>
	Mês de competência da declaração: Informar o mês de ocorrência dos fatos geradores.		'''Mês de competência da declaração:''' Informar o mês de ocorrência dos fatos geradores.
	<br>		<br>
	<br>		<br>

Andreas.Mello: /* Guia R10 */

2020-07-27T18:56:31Z

Guia R10

← Edição anterior		Edição das 18h56min de 27 de julho de 2020
Linha 145:		Linha 145:

	Débito será dividido em quotas: Será marcada automaticamente quando o período de apuração for trimestral.		Débito será dividido em quotas: Será marcada automaticamente quando o período de apuração for trimestral.
			==Botões==
			<p align="justify">
			'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
			quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
			<br>
			<br>
			'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

Andreas.Mello: /* Guia Registros */

2020-07-24T21:04:27Z

Guia Registros

← Edição anterior		Edição das 21h04min de 24 de julho de 2020
Linha 72:		Linha 72:
	<p align="justify">		<p align="justify">
	[[image:dctfmensalregg.png\|center\|semmoldura\|750px\|DCTF Mensal]]		[[image:dctfmensalregg.png\|center\|semmoldura\|750px\|DCTF Mensal]]

			====Guia Header====
			<P align="justify">
			'''Ano de competência da declaração:''' informe o ano de apuração da declaração.
			<br>
			<br>
			Tipo de declaração: Informe o tipo de declaração, se original 0, se retificadora 1.
			<br>
			<br>
			Situação: Informe se a declaração tiver uma situação especial, caso contrário preencha com o normal.
			<br>
			<br>
			Mês de competência da declaração: Informar o mês de ocorrência dos fatos geradores.
			<br>
			<br>
			'''Data de ocorrência do evento:''' Informar somente caso a declaração possua situação especial.

			====Guia R01====
			<p align="justify">

			'''MOFG – Mês de Ocorrência do Fato Gerador:''' informe o ano de apuração, seguido do respectivo mês.
			<br>
			<br>
			'''Declaração retificadora:''' informe “1-Sim” caso deseje gerar um arquivo de retificação, caso contrário informe “0-Não”.
			<br>
			<br>
			'''Número do recibo a retificar:''' informe somente se for uma declaração retificadora.
			<br>
			<br>
			'''PJ inativa no período anterior à DCTF:''' assinalar este campo caso a empresa tenha permanecida inativa no primeiro semestre do ano apurado, se o semestre apurado for o primeiro do ano, este campo não deve ser informado.
			<br>
			<br>
			'''Forma de tributação do lucro:''' informar a forma de tributação adotada para IRPJ e CSLL.
			<br>
			<br>
			'''Qualificação da Pessoa Jurídica:''' informe a qualificação da pessoa jurídica.
			<br>
			<br>
			'''Houve balanço/balanc. susp. no semestre:''' disponibilizada para a pessoa cuja forma de tributação do lucro seja “Real Estimativa” e que tenha suspendido o pagamento da IRPJ/CSLL por ter levantado Balanço/Balancete de Suspensão.
			<br>
			<br>
			'''PJ com Débitos de SCP a declarar:''' assinalar este campo caso a pessoa jurídica como sócia ostensiva de sociedade em conta de participação (SCP) tenha débitos de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e/ou COFINS da SCP a serem declarados.
			<br>
			<br>
			'''PJ inativa início sua constituição até mês ant. DCTF:''' assinalar este campo caso a empresa tenha permanecida inativa desde o inicio do ano-calendário, se o mês apurado for o primeiro do ano, este campo não deve ser informado.
			<br>
			<br>
			'''PJ entregou DCTF Semestral ano anterior:''' assinalar este campo caso a pessoa jurídica tenha sido obrigada à apresentação da DCTF Mensal no ano-calendário anterior e possua débito de Ajuste Anual ou do 4º trimestre dividido em quotas relativos ao ano-calendário anterior ao desta declaração.
			<br>
			<br>
			'''PJ iniciou atividades no mês da declaração:''' assinalar este campo se a pessoa jurídica iniciou suas atividades no mês corrente da declaração.
			<br>
			<br>
			'''Critério de reconhecimento das Variações Monetárias:''' regime de Apuração de Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.


			====Guia R10====
			<p align="justify">

			'''Balanço de redução:''' informar caso a empresa tenha optado pela apuração anual da IRPJ/CSLL com base no Balanço/Balancete de redução.
			<br>
			<br>
			'''Débito de SCP/INC:''' informar o tipo de débito.
			<br>
			<br>
			'''Opções válidas: '''
			0 – Não é SCP nem INC
			<br>
			1 – SCP
			<br>
			2 – INC

			Débito será dividido em quotas: Será marcada automaticamente quando o período de apuração for trimestral.

Andreas.Mello: /* Guia Filtros */

2020-07-24T20:43:53Z

Guia Filtros

@@ Linha 28: / Linha 28: @@
 ===Guia Filtros===
 [[image: dctfmrnsalfiltros1.png|center|semmoldura|750px|DCTF Mensal]]
 <br>

Andreas.Mello: Criou página com 'Fiscal > Escrita Fiscal > Rotinas > Legais > GIA > GIAS Federais > LF_DCTF Men...'

2020-07-24T20:29:11Z

Criou página com 'Fiscal > Escrita Fiscal > Rotinas > Legais > GIA > GIAS Federais > LF_DCTF Men...'

Página nova

[[Fiscal]] > [[LF_Escrita Fiscal|Escrita Fiscal]] > [[LF_Rotinas|Rotinas]] >
[[LF_Rotinas_Legais|Legais]] >
[[LF_GIA|GIA]] >
[[LF_GIAS Federais|GIAS Federais]] >
[[LF_DCTF Mensal|DCTF Mensal]]
 
 
==DCTF Mensal==

Arquivo DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), contendo os seguintes Registros:
 
- Header da Declaração
 
- Dados Iniciais (R01)
 
- Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz (R02)
 
- Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica (R03)
 
- Débito Apurado e Créditos Vinculados (R10)
 
- Pagamentos com DARF (R11)
 
Quando não for informado o campo 'Cód. Imposto' da guia 'Filtros' da tela da DCTF Mensal somente serão consideradas as retenções de impostos que possuírem o campo 'Código Grupo DCTF' (FAIXA IMPOSTO - RETENCAO) diferente de branco.
 
 
As retenções de impostos irão gerar os registros R10 e R11, referente ao período informado em tela, considerando o fato gerador do imposto (Decendial, Quinzenal, Mensal e Trimestral).
===Guia Filtros===
[[image: dctfmrnsalfiltros1.png|center|semmoldura|750px|DCTF Mensal]]