FR Importação abastecimentos Ticket Log - Histórico de revisão

Eduarda.alban em 13h25min de 10 de outubro de 2024

2024-10-10T13:25:50Z

← Edição anterior		Edição das 13h25min de 10 de outubro de 2024
Linha 1:		Linha 1:
	[[Serviços]] > [[FR_Gestão de Frotas\|Gestão de Frotas]] >		[[Serviços]] > [[FR_Gestão de Frotas\|Gestão de Frotas]] > [[FR_Rotinas\|Rotinas]] > [[FR_Importação abastecimentos Ticket Log\|Importação abastecimentos Ticket Log]]
	[[FR_Rotinas\|Rotinas]] > [[FR_Importação abastecimentos Ticket Log\|Importação abastecimentos Ticket Log]]

	<div align ="justify">		<div align ="justify">
			= Importação abastecimentos Ticket Log =
	Criação de uma rotina que processe a leitura do arquivo gerado pela Ticketlog, e para cada registro crie um abastecimento externo para o veículo em questão.		Criação de uma rotina que processe a leitura do arquivo gerado pela Ticketlog, e para cada registro crie um abastecimento externo para o veículo em questão.


	'''IMPORTANTE:''' ''A partir da versão '''CIGAM 11 220404 RC''', a rotina “[[FR_Importação abastecimentos Ticket Log\|Importação abastecimentos Ticket Log]]” passa ser chamada “[[FR_Importação de abastecimentos externos - Ticket Log\|Importação de abastecimentos externos - Ticket Log]]”. De modo que mantém o comportamento atual baseado no layout padrão da Ticket Log, com suas consistências e comportamentos, isso para quando o “Tipo de abastecimento” for igual a 2 (abastecimento externo). O sistema continua a não tratar materiais quando o abastecimento for externo.''		'''IMPORTANTE:''' ''A partir da versão '''CIGAM 11 220404 RC''', a rotina “[[FR_Importação abastecimentos Ticket Log\|Importação abastecimentos Ticket Log]]” passa ser chamada “[[FR_Importação de abastecimentos externos - Ticket Log\|Importação de abastecimentos externos - Ticket Log]]”. De modo que mantém o comportamento atual baseado no layout padrão da Ticket Log, com suas consistências e comportamentos, isso para quando o “Tipo de abastecimento” for igual a 2 (abastecimento externo). O sistema continua a não tratar materiais quando o abastecimento for externo.''

	==Guia Geral==		== Guia Geral ==

	[[Image:FR_ImportaçãoAbastecimentosTicketLog_GuiaGeral.png\|center\|semmoldura\|750px\|Importação abastecimentos Ticket Log]]		[[Image:FR_ImportaçãoAbastecimentosTicketLog_GuiaGeral.png\|center\|semmoldura\|750px\|Importação abastecimentos Ticket Log]]


	'''- Caminho do arquivo''': Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra, desde será aceito apenas arquivos com extensão '.txt' ou '.csv'. Campo obrigatório. Não salvar no padrão.		'''- Caminho do arquivo''': Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra, desde será aceito apenas arquivos com extensão '.txt' ou '.csv'. Campo obrigatório. Não salvar no padrão.

Alessandra.Lang: /* Botões */

2022-02-17T18:22:33Z

Botões

← Edição anterior		Edição das 18h22min de 17 de fevereiro de 2022
Linha 63:		Linha 63:
	== Botões ==		== Botões ==

	'''[[Botão Confirmar Relatório\|Botão ~~Imprimir~~]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado. Caso o modelo não conste selecionado, a tela entrará em modo criar para definição de um modelo.		'''[[Botão Confirmar Relatório\|Botão Confirmar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado. Caso o modelo não conste selecionado, a tela entrará em modo criar para definição de um modelo.

	'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' Disponível para parametrizar e identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão.		'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' Disponível para parametrizar e identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão.

Alessandra.Lang: /* Guia Parâmetros */

2022-02-17T18:21:54Z

Guia Parâmetros

← Edição anterior		Edição das 18h21min de 17 de fevereiro de 2022
Linha 59:		Linha 59:

	'''- Tipo de Operação:''' Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado o tipo permitido para a Requisição de Projetos, mas por hora o TO obrigatoriamente deve ser de saída.		'''- Tipo de Operação:''' Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado o tipo permitido para a Requisição de Projetos, mas por hora o TO obrigatoriamente deve ser de saída.


			== Botões ==

			'''[[Botão Confirmar Relatório\|Botão Imprimir]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado. Caso o modelo não conste selecionado, a tela entrará em modo criar para definição de um modelo.

			'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' Disponível para parametrizar e identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão.

			'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.


	</div>		</div>

Alessandra.Lang em 16h46min de 17 de fevereiro de 2022

2022-02-17T16:46:19Z

← Edição anterior		Edição das 16h46min de 17 de fevereiro de 2022
Linha 9:		Linha 9:
	'''IMPORTANTE:''' ''A partir da versão '''CIGAM 11 220404 RC''', a rotina “[[FR_Importação abastecimentos Ticket Log\|Importação abastecimentos Ticket Log]]” passa ser chamada “[[FR_Importação de abastecimentos externos - Ticket Log\|Importação de abastecimentos externos - Ticket Log]]”. De modo que mantém o comportamento atual baseado no layout padrão da Ticket Log, com suas consistências e comportamentos, isso para quando o “Tipo de abastecimento” for igual a 2 (abastecimento externo). O sistema continua a não tratar materiais quando o abastecimento for externo.''		'''IMPORTANTE:''' ''A partir da versão '''CIGAM 11 220404 RC''', a rotina “[[FR_Importação abastecimentos Ticket Log\|Importação abastecimentos Ticket Log]]” passa ser chamada “[[FR_Importação de abastecimentos externos - Ticket Log\|Importação de abastecimentos externos - Ticket Log]]”. De modo que mantém o comportamento atual baseado no layout padrão da Ticket Log, com suas consistências e comportamentos, isso para quando o “Tipo de abastecimento” for igual a 2 (abastecimento externo). O sistema continua a não tratar materiais quando o abastecimento for externo.''

			==Guia Geral==

	[[Image:FR_ImportaçãoAbastecimentosTicketLog_GuiaGeral.png\|center\|semmoldura\|750px\|Importação abastecimentos Ticket Log]]		[[Image:FR_ImportaçãoAbastecimentosTicketLog_GuiaGeral.png\|center\|semmoldura\|750px\|Importação abastecimentos Ticket Log]]
Linha 43:		Linha 44:
	<div style="margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">- Ao término, o sistema deve apresentar a “Quantidade não importada” de registro, a “Quantidade de registros disponíveis para importação” e o “Total de Registros do Arquivo”, sendo que este último campo deve apresentar quantos registros de abastecimentos existem no arquivo, independente de quantos foram importados. A '''quantidade de registros não importada''' deve ser calculada em função da quantidade de erros apresentados. Como a rotina pode fazer a leitura de um mesmo arquivo mais de uma vez, pode ocorrer que vários registros serão importados, por exemplo, numa primeira execução e deverão ser desconsiderados numa segunda execução da rotina. '''Quantidade de registros disponíveis''' para importação deve ser calculada em função dos registros avaliados e que ainda não foram inclusos no CIGAM. (mais abaixo é apresentada a regra que permite identificar e um registro já foi importado no CIGAM).</div>		<div style="margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">- Ao término, o sistema deve apresentar a “Quantidade não importada” de registro, a “Quantidade de registros disponíveis para importação” e o “Total de Registros do Arquivo”, sendo que este último campo deve apresentar quantos registros de abastecimentos existem no arquivo, independente de quantos foram importados. A '''quantidade de registros não importada''' deve ser calculada em função da quantidade de erros apresentados. Como a rotina pode fazer a leitura de um mesmo arquivo mais de uma vez, pode ocorrer que vários registros serão importados, por exemplo, numa primeira execução e deverão ser desconsiderados numa segunda execução da rotina. '''Quantidade de registros disponíveis''' para importação deve ser calculada em função dos registros avaliados e que ainda não foram inclusos no CIGAM. (mais abaixo é apresentada a regra que permite identificar e um registro já foi importado no CIGAM).</div>

			== Guia Parâmetros ==

	'''Parâmetros para a criação da OC''': Quando a configuração ~~“MG~~ GE 60641 - Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento ~~Externo”~~ estiver marcada, devem ser habilitados os campos do grupo OC, sendo obrigatório o seu preenchimento. Ao importar um abastecimento o sistema deve criara a OC para o mesmo, já vinculando o seu número no cadastro do abastecimento externo. Gravar nos padrões.		[[Image:FR_ImportaçãoAbastecimentosTicketLog_GuiaParametros.png\|center\|semmoldura\|750px\|Importação abastecimentos Ticket Log]]

			'''Parâmetros para a criação da OC''': Quando a configuração “[[MG - GE - 60641 - Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo]]” estiver marcada, devem ser habilitados os campos do grupo OC, sendo obrigatório o seu preenchimento. Ao importar um abastecimento o sistema deve criara a OC para o mesmo, já vinculando o seu número no cadastro do abastecimento externo. Gravar nos padrões.

	'''- Condição de Pagamento:''' Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).		'''- Condição de Pagamento:''' Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).
Linha 55:		Linha 59:

	'''- Tipo de Operação:''' Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado o tipo permitido para a Requisição de Projetos, mas por hora o TO obrigatoriamente deve ser de saída.		'''- Tipo de Operação:''' Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado o tipo permitido para a Requisição de Projetos, mas por hora o TO obrigatoriamente deve ser de saída.


	~~[[Image:FR_ImportaçãoAbastecimentosTicketLog_GuiaParametros.png\|center\|semmoldura\|750px\|Importação abastecimentos Ticket Log]]~~


	</div>		</div>

Alessandra.Lang em 14h27min de 16 de fevereiro de 2022

2022-02-16T14:27:03Z

← Edição anterior		Edição das 14h27min de 16 de fevereiro de 2022
Linha 7:		Linha 7:


	'''IMPORTANTE:''' ''A partir da versão '''CIGAM 11 220404 RC''', a rotina “[[FR_Importação abastecimentos Ticket Log\|Importação abastecimentos Ticket Log]]” passa ser chamada “[[FR_Importação de abastecimentos externos - Ticket Log\|~~FR_Importação~~ de abastecimentos externos - Ticket Log]]”. De modo que mantém o comportamento atual baseado no layout padrão da Ticket Log, com suas consistências e comportamentos, isso para quando o “Tipo de abastecimento” for igual a 2 (abastecimento externo). O sistema continua a não tratar materiais quando o abastecimento for externo.''		'''IMPORTANTE:''' ''A partir da versão '''CIGAM 11 220404 RC''', a rotina “[[FR_Importação abastecimentos Ticket Log\|Importação abastecimentos Ticket Log]]” passa ser chamada “[[FR_Importação de abastecimentos externos - Ticket Log\|Importação de abastecimentos externos - Ticket Log]]”. De modo que mantém o comportamento atual baseado no layout padrão da Ticket Log, com suas consistências e comportamentos, isso para quando o “Tipo de abastecimento” for igual a 2 (abastecimento externo). O sistema continua a não tratar materiais quando o abastecimento for externo.''

Alessandra.Lang em 14h24min de 16 de fevereiro de 2022

2022-02-16T14:24:28Z

← Edição anterior		Edição das 14h24min de 16 de fevereiro de 2022
Linha 4:		Linha 4:
	<div align ="justify">		<div align ="justify">

	Criação de uma rotina que processe a leitura do arquivo gerado pela Ticketlog, e para cada registro crie um abastecimento externo para o veículo em questão.		Criação de uma rotina que processe a leitura do arquivo gerado pela Ticketlog, e para cada registro crie um abastecimento externo para o veículo em questão.


			'''IMPORTANTE:''' ''A partir da versão '''CIGAM 11 220404 RC''', a rotina “[[FR_Importação abastecimentos Ticket Log\|Importação abastecimentos Ticket Log]]” passa ser chamada “[[FR_Importação de abastecimentos externos - Ticket Log\|FR_Importação de abastecimentos externos - Ticket Log]]”. De modo que mantém o comportamento atual baseado no layout padrão da Ticket Log, com suas consistências e comportamentos, isso para quando o “Tipo de abastecimento” for igual a 2 (abastecimento externo). O sistema continua a não tratar materiais quando o abastecimento for externo.''

Alessandra.Lang em 14h11min de 16 de fevereiro de 2022

2022-02-16T14:11:57Z

← Edição anterior		Edição das 14h11min de 16 de fevereiro de 2022
Linha 10:		Linha 10:


	'''- Caminho do arquivo''': Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra. Campo obrigatório. Não salvar no padrão;		'''- Caminho do arquivo''': Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra, desde será aceito apenas arquivos com extensão '.txt' ou '.csv'. Campo obrigatório. Não salvar no padrão.


	'''- TG Materiais:''' Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código dos materiais. Campo obrigatório. Salvar no padrão. Atualmente os seguintes códigos são usados.		'''- TG Materiais:''' Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código dos materiais. Campo obrigatório. Salvar no padrão. Atualmente os seguintes códigos são usados.
Linha 23:		Linha 22:

	'''- Unidade de Negócio:''' o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar ela. Campo Obrigatório.		'''- Unidade de Negócio:''' o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar ela. Campo Obrigatório.


	- '''Conta Financeira:''' deve ser informada a númnero da conta fionanceira desejada.		- '''Conta Financeira:''' deve ser informada a númnero da conta fionanceira desejada.


	'''- Criar Empresa, quando não encontrado o seu cadastro:''' quando essa configuração estiver marcada, o sistema deve criar a empresa, respeitando a divisão (campo abaixo), quando houver o abastecimento num posto não existente na base. Para identificar se o posto já existe no cadastro de empresa deve ser validado o CNPJ.		'''- Criar Empresa, quando não encontrado o seu cadastro:''' quando essa configuração estiver marcada, o sistema deve criar a empresa, respeitando a divisão (campo abaixo), quando houver o abastecimento num posto não existente na base. Para identificar se o posto já existe no cadastro de empresa deve ser validado o CNPJ.


	'''- Divisão para Empresa:''' deve ser possível informar uma divisão, e caso for desejado, deve ser possível deixar uma divisão branca.		'''- Divisão para Empresa:''' deve ser possível informar uma divisão, e caso for desejado, deve ser possível deixar uma divisão branca.
Linha 47:		Linha 43:
	'''Parâmetros para a criação da OC''': Quando a configuração “MG GE 60641 - Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo” estiver marcada, devem ser habilitados os campos do grupo OC, sendo obrigatório o seu preenchimento. Ao importar um abastecimento o sistema deve criara a OC para o mesmo, já vinculando o seu número no cadastro do abastecimento externo. Gravar nos padrões.		'''Parâmetros para a criação da OC''': Quando a configuração “MG GE 60641 - Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo” estiver marcada, devem ser habilitados os campos do grupo OC, sendo obrigatório o seu preenchimento. Ao importar um abastecimento o sistema deve criara a OC para o mesmo, já vinculando o seu número no cadastro do abastecimento externo. Gravar nos padrões.

			'''- Condição de Pagamento:''' Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).

	- ~~Condição~~ de ~~Pagamento~~:		- ''''Centro de Armazenagem:'''' Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado as obrigatoriedades deste CA.

	- Centro de Armazenagem:

	- Controle da OC:		'''- Controle da OC: ''' Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Permite a seleção através de zoom (F5).

	- Portador:		'''- Portador:''' Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5).

	- Tipo de Operação:		'''- Tipo de Operação:''' Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado o tipo permitido para a Requisição de Projetos, mas por hora o TO obrigatoriamente deve ser de saída.

Alessandra.Lang em 13h54min de 16 de fevereiro de 2022

2022-02-16T13:54:06Z

← Edição anterior		Edição das 13h54min de 16 de fevereiro de 2022
Linha 37:		Linha 37:


	[[Image:FR_ResumoImportação_AbastecimentosTicketLog .png\|center\|semmoldura\|750px\|Resumo da Importação abastecimentos Ticket Log]]		[[Image:FR_ResumoImportação_AbastecimentosTicketLog.png\|center\|semmoldura\|750px\|Resumo da Importação abastecimentos Ticket Log]]

Alessandra.Lang em 13h37min de 16 de fevereiro de 2022

2022-02-16T13:37:40Z

← Edição anterior		Edição das 13h37min de 16 de fevereiro de 2022
Linha 1:		Linha 1:
			[[Serviços]] > [[FR_Gestão de Frotas\|Gestão de Frotas]] >
			[[FR_Rotinas\|Rotinas]] > [[FR_Importação abastecimentos Ticket Log\|Importação abastecimentos Ticket Log]]

			<div align ="justify">

	Criação de uma rotina que processe a leitura do arquivo gerado pela Ticketlog, e para cada registro crie um abastecimento externo para o veículo em questão.		Criação de uma rotina que processe a leitura do arquivo gerado pela Ticketlog, e para cada registro crie um abastecimento externo para o veículo em questão.


	~~<div style="text-align:center;">~~[[Image:~~Imagem1~~.png\|~~top~~]]~~</div>~~		[[Image:FR_ImportaçãoAbastecimentosTicketLog_GuiaGeral.png\|center\|semmoldura\|750px\|Importação abastecimentos Ticket Log]]


Linha 13:		Linha 16:


	~~<div style="text-align:center;margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">~~[[Image:~~Imagem 5~~.png\|~~top~~]]~~</div>~~		[[Image:FR_Tabela.png\|center\|semmoldura\|750px\|Tabela de combustíveis]]


Linha 34:		Linha 37:


	~~<div style="text-align:center;margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">~~[[Image:~~Image1~~.png\|~~top~~]]~~</div>~~		[[Image:FR_ResumoImportação_AbastecimentosTicketLog .png\|center\|semmoldura\|750px\|Resumo da Importação abastecimentos Ticket Log]]


Linha 56:		Linha 59:


	~~<div style="text-align:center;">~~[[Image:~~Image2~~.png\|~~top~~]]</div>		[[Image:FR_ImportaçãoAbastecimentosTicketLog_GuiaParametros.png\|center\|semmoldura\|750px\|Importação abastecimentos Ticket Log]]


			</div>

Alessandra.Lang: Criou página com ' Criação de uma rotina que processe a leitura do arquivo gerado pela Ticketlog, e para cada registro crie um abastecimento externo para o veículo em questão.

2022-02-16T13:24:04Z

Criou página com ' Criação de uma rotina que processe a leitura do arquivo gerado pela Ticketlog, e para cada registro crie um abastecimento externo para o veículo em questão. <div style...'

Página nova

Criação de uma rotina que processe a leitura do arquivo gerado pela Ticketlog, e para cada registro crie um abastecimento externo para o veículo em questão.

<div style="text-align:center;">[[Image:Imagem1.png|top]]</div>

'''- Caminho do arquivo''': Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra. Campo obrigatório. Não salvar no padrão;

'''- TG Materiais:''' Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código dos materiais. Campo obrigatório. Salvar no padrão. Atualmente os seguintes códigos são usados.

<div style="text-align:center;margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">[[Image:Imagem 5.png|top]]</div>

'''- TG Motoristas:''' Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código de empresa do Motorista. No arquivo a ser importado é apresentado a matrícula. Campo obrigatório. Salvar no padrão.

'''- Unidade de Negócio:''' o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar ela. Campo Obrigatório.

- '''Conta Financeira:''' deve ser informada a númnero da conta fionanceira desejada.

'''- Criar Empresa, quando não encontrado o seu cadastro:''' quando essa configuração estiver marcada, o sistema deve criar a empresa, respeitando a divisão (campo abaixo), quando houver o abastecimento num posto não existente na base. Para identificar se o posto já existe no cadastro de empresa deve ser validado o CNPJ.

'''- Divisão para Empresa:''' deve ser possível informar uma divisão, e caso for desejado, deve ser possível deixar uma divisão branca.

'''- Gerar relatório''': ao marcar essa opção, ao término da importação deve ser apresentado o relatório de resumo. No relatório deve ser apresentado um resumo dos abastecimentos criados, conforme exemplo abaixo. No erro apresentar a legenda: M = Motorista não cadastrado; C = Combustível não cadastrado; P = Placa na cadastrada; E = Posto não cadastrado; D = desconhecido. Um registro pode apresentar mais de um erro, sendo estes separados por uma vírgula.

<div style="text-align:center;margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">[[Image:Image1.png|top]]</div>

<div style="margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">- No relatório deve ser apresentada ainda a quantidade de empresas criadas, juntamente com o código, nome e CNPJ;</div>

<div style="margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">- Ao término, o sistema deve apresentar a “Quantidade não importada” de registro, a “Quantidade de registros disponíveis para importação” e o “Total de Registros do Arquivo”, sendo que este último campo deve apresentar quantos registros de abastecimentos existem no arquivo, independente de quantos foram importados. A '''quantidade de registros não importada''' deve ser calculada em função da quantidade de erros apresentados. Como a rotina pode fazer a leitura de um mesmo arquivo mais de uma vez, pode ocorrer que vários registros serão importados, por exemplo, numa primeira execução e deverão ser desconsiderados numa segunda execução da rotina. '''Quantidade de registros disponíveis''' para importação deve ser calculada em função dos registros avaliados e que ainda não foram inclusos no CIGAM. (mais abaixo é apresentada a regra que permite identificar e um registro já foi importado no CIGAM).</div>

'''Parâmetros para a criação da OC''': Quando a configuração “MG GE 60641 - Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo” estiver marcada, devem ser habilitados os campos do grupo OC, sendo obrigatório o seu preenchimento. Ao importar um abastecimento o sistema deve criara a OC para o mesmo, já vinculando o seu número no cadastro do abastecimento externo. Gravar nos padrões.

- Condição de Pagamento:

- Centro de Armazenagem:

- Controle da OC:

- Portador:

- Tipo de Operação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Image2.png|top]]</div>