https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=FA_Gerencia_lote_de_transfer%C3%AAnciaFA Gerencia lote de transferência - Histórico de revisão2026-10-22T17:41:51ZHistórico de revisões para esta página neste wikiMediaWiki 1.45.3https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Gerencia_lote_de_transfer%C3%AAncia&diff=117214&oldid=prevMateus.gomes em 14h25min de 21 de novembro de 20232023-11-21T14:25:42Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Edição anterior</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 14h25min de 21 de novembro de 2023</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l3">Linha 3:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 3:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Quando é feita uma reserva futura de outra unidade de negócio, uma transferência de produtos deve ser realizada. Assim, para que uma unidade de negócio possa transferir para outra, utiliza-se esta rotina. </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Quando é feita uma reserva futura de outra unidade de negócio, uma transferência de produtos deve ser realizada. Assim, para que uma unidade de negócio possa transferir para outra, utiliza-se esta rotina. </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><br><br></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><br><br></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">A partir da <ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 586187/235.</ref>, o botão "Engrenagem" estará disponível para selecionar qual modelo de relatório deseja imprimir.</ins></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Arquivo:Gerenciar_lote_de_transferencia_1.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerencia lote de transferência]]</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>[[Arquivo:Gerenciar_lote_de_transferencia_1.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerencia lote de transferência]]</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l32">Linha 32:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 33:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Após confirmar o recebimento, os pedidos vinculados ao lote de transferência são transformados em reserva futura. Para o faturamento dos pedidos, somente itens com os controles que estejam na faixa para efetivação poderão ser faturados.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Após confirmar o recebimento, os pedidos vinculados ao lote de transferência são transformados em reserva futura. Para o faturamento dos pedidos, somente itens com os controles que estejam na faixa para efetivação poderão ser faturados.</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><br></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><br></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">=Versões=</ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">==Versão 240506==</ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><references group="Versão240506" /></ins></div></td></tr>
</table>Mateus.gomeshttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Gerencia_lote_de_transfer%C3%AAncia&diff=38059&oldid=prevAna.Silva em 19h28min de 29 de julho de 20202020-07-29T19:28:45Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Edição anterior</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 19h28min de 29 de julho de 2020</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l31">Linha 31:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 31:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><br></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><br></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><p align="justify">Após confirmar o recebimento, os pedidos vinculados ao lote de transferência são transformados em reserva futura. Para o faturamento dos pedidos, somente itens com os controles que estejam na faixa para efetivação poderão ser faturados.</ins></div></td></tr>
</table>Ana.Silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Gerencia_lote_de_transfer%C3%AAncia&diff=38057&oldid=prevAna.Silva em 19h26min de 29 de julho de 20202020-07-29T19:26:32Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Edição anterior</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 19h26min de 29 de julho de 2020</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l23">Linha 23:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 23:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração '[[FA - PE - 2242 - Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência]]', deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração '[[FA - PE - 2242 - Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência]]', deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><br></div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><br></ins><br></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><u>'''Nota Fiscal de Entrada'''</u></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><u>'''Nota Fiscal de Entrada'''</u></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Deve haver o procedimento de recebimento da Nota Fiscal de transferência por parte da unidade de negócio de onde partiram as reservas. A digitação dessa nota fiscal é manual, onde ao final da sua digitação é necessário confirmar o recebimento para a reserva. Essa operação de Confirmação de Recebimento para Reservas transforma a reserva futura em reserva imediata, liberando os pedidos para o seu faturamento. A confirmação de recebimento pode ser feita contra uma NFE avulsa ou de efetivação de OC, ou de uma NFE que veio de outra unidade de negócio. O sistema faz essa identificação e já sugere o método de recebimento de acordo com o prefixo do CNPJ do Fornecedor da NFE. Se for de uma Filial, o sistema solicitará o lote de transferência, ou ‘n’ lotes de recebimentos. Todos os pedidos vinculados aos lotes de recebimentos serão transformados em reservas imediatas, considerando as quantidades que foram transferidas.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Deve haver o procedimento de recebimento da Nota Fiscal de transferência por parte da unidade de negócio de onde partiram as reservas. A digitação dessa nota fiscal é manual, onde ao final da sua digitação é necessário confirmar o recebimento para a reserva. Essa operação de Confirmação de Recebimento para Reservas transforma a reserva futura em reserva imediata, liberando os pedidos para o seu faturamento. A confirmação de recebimento pode ser feita contra uma NFE avulsa ou de efetivação de OC, ou de uma NFE que veio de outra unidade de negócio. O sistema faz essa identificação e já sugere o método de recebimento de acordo com o prefixo do CNPJ do Fornecedor da NFE. Se for de uma Filial, o sistema solicitará o lote de transferência, ou ‘n’ lotes de recebimentos. Todos os pedidos vinculados aos lotes de recebimentos serão transformados em reservas imediatas, considerando as quantidades que foram transferidas.</div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><center></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[Arquivo:Gerenciar_lote_de_transferencia_NFE.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerencia lote de transferência - NFE]]</ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></center></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><br></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><center></ins></div></td></tr>
</table>Ana.Silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Gerencia_lote_de_transfer%C3%AAncia&diff=38056&oldid=prevAna.Silva em 19h22min de 29 de julho de 20202020-07-29T19:22:54Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Edição anterior</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 19h22min de 29 de julho de 2020</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l24">Linha 24:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 24:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração '[[FA - PE - 2242 - Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência]]', deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração '[[FA - PE - 2242 - Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência]]', deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><br></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><br></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>'''Nota Fiscal de Entrada'''</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><u></ins>'''Nota Fiscal de Entrada'''<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></u></ins></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Deve haver o procedimento de recebimento da Nota Fiscal de transferência por parte da unidade de negócio de onde partiram as reservas. A digitação dessa nota fiscal é manual, onde ao final da sua digitação é necessário confirmar o recebimento para a reserva.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Deve haver o procedimento de recebimento da Nota Fiscal de transferência por parte da unidade de negócio de onde partiram as reservas. A digitação dessa nota fiscal é manual, onde ao final da sua digitação é necessário confirmar o recebimento para a reserva. Essa operação de Confirmação de Recebimento para Reservas transforma a reserva futura em reserva imediata, liberando os pedidos para o seu faturamento. A confirmação de recebimento pode ser feita contra uma NFE avulsa ou de efetivação de OC, ou de uma NFE que veio de outra unidade de negócio. O sistema faz essa identificação e já sugere o método de recebimento de acordo com o prefixo do CNPJ do Fornecedor da NFE. Se for de uma Filial, o sistema solicitará o lote de transferência, ou ‘n’ lotes de recebimentos. Todos os pedidos vinculados aos lotes de recebimentos serão transformados em reservas imediatas, considerando as quantidades que foram transferidas.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> </del>Essa operação de Confirmação de Recebimento para Reservas transforma a reserva futura em reserva imediata, liberando os pedidos para o seu faturamento. </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> </del>A confirmação de recebimento pode ser feita contra uma NFE avulsa ou de efetivação de OC, ou de uma NFE que veio de outra unidade de negócio. O sistema faz essa identificação e já sugere o método de recebimento de acordo com o prefixo do CNPJ do Fornecedor da NFE. </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> </del>Se for de uma Filial, o sistema solicitará o lote de transferência, ou ‘n’ lotes de recebimentos. </div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"> </del>Todos os pedidos vinculados aos lotes de recebimentos serão transformados em reservas imediatas, considerando as quantidades que foram transferidas.</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr>
</table>Ana.Silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Gerencia_lote_de_transfer%C3%AAncia&diff=38055&oldid=prevAna.Silva em 19h17min de 29 de julho de 20202020-07-29T19:17:38Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Edição anterior</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 19h17min de 29 de julho de 2020</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l23">Linha 23:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 23:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração '[[FA - PE - 2242 - Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência]]', deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração '[[FA - PE - 2242 - Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência]]', deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> </div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><br></ins></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Nota Fiscal de Entrada</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">'''</ins>Nota Fiscal de Entrada<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">'''</ins></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Deve haver o procedimento de recebimento da Nota Fiscal de transferência por parte da unidade de negócio de onde partiram as reservas. A digitação dessa nota fiscal é manual, onde ao final da sua digitação é necessário confirmar o recebimento para a reserva.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><p align="justify"></ins>Deve haver o procedimento de recebimento da Nota Fiscal de transferência por parte da unidade de negócio de onde partiram as reservas. A digitação dessa nota fiscal é manual, onde ao final da sua digitação é necessário confirmar o recebimento para a reserva.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> Essa operação de Confirmação de Recebimento para Reservas transforma a reserva futura em reserva imediata, liberando os pedidos para o seu faturamento. </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> Essa operação de Confirmação de Recebimento para Reservas transforma a reserva futura em reserva imediata, liberando os pedidos para o seu faturamento. </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> A confirmação de recebimento pode ser feita contra uma NFE avulsa ou de efetivação de OC, ou de uma NFE que veio de outra unidade de negócio. O sistema faz essa identificação e já sugere o método de recebimento de acordo com o prefixo do CNPJ do Fornecedor da NFE. </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> A confirmação de recebimento pode ser feita contra uma NFE avulsa ou de efetivação de OC, ou de uma NFE que veio de outra unidade de negócio. O sistema faz essa identificação e já sugere o método de recebimento de acordo com o prefixo do CNPJ do Fornecedor da NFE. </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> Se for de uma Filial, o sistema solicitará o lote de transferência, ou ‘n’ lotes de recebimentos. </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> Se for de uma Filial, o sistema solicitará o lote de transferência, ou ‘n’ lotes de recebimentos. </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> Todos os pedidos vinculados aos lotes de recebimentos serão transformados em reservas imediatas, considerando as quantidades que foram transferidas.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div> Todos os pedidos vinculados aos lotes de recebimentos serão transformados em reservas imediatas, considerando as quantidades que foram transferidas.</div></td></tr>
</table>Ana.Silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Gerencia_lote_de_transfer%C3%AAncia&diff=38049&oldid=prevAna.Silva em 19h10min de 29 de julho de 20202020-07-29T19:10:26Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Edição anterior</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 19h10min de 29 de julho de 2020</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l22">Linha 22:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 22:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração '[FA - PE - 2242 - Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência]', deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração '<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[</ins>[FA - PE - 2242 - Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">]</ins>]', deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Nota Fiscal de Entrada</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Nota Fiscal de Entrada</div></td></tr>
</table>Ana.Silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Gerencia_lote_de_transfer%C3%AAncia&diff=38046&oldid=prevAna.Silva em 19h09min de 29 de julho de 20202020-07-29T19:09:04Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 19h09min de 29 de julho de 2020</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l22">Linha 22:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 22:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">“FA</del>-PE 2242 Permitir excluir item de pedido de um lote de <del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">transferência”</del>, deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">'[FA </ins>- PE <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">- </ins>2242 <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">- </ins>Permitir excluir item de pedido de um lote de <ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">transferência]'</ins>, deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Nota Fiscal de Entrada</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Nota Fiscal de Entrada</div></td></tr>
</table>Ana.Silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Gerencia_lote_de_transfer%C3%AAncia&diff=38043&oldid=prevAna.Silva em 19h06min de 29 de julho de 20202020-07-29T19:06:53Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Edição anterior</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 19h06min de 29 de julho de 2020</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l21">Linha 21:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 21:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><br></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><br></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><center></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">:</del><p align="justify"><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">'''Observação:''' </del>Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração “FA-PE 2242 Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência”, deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração “FA-PE 2242 Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência”, deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr>
</table>Ana.Silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Gerencia_lote_de_transfer%C3%AAncia&diff=38041&oldid=prevAna.Silva em 19h03min de 29 de julho de 20202020-07-29T19:03:40Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Edição anterior</td>
<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 19h03min de 29 de julho de 2020</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l16">Linha 16:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 16:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">'''Botão Finalizar:''' a opção “Finalizar” transforma o lote de transferência em um pedido para que o mesmo possa ser facilmente transformado em NF de transferência. O centro de armazenagem em transito deve ser um centro não valido para planejamento, pois enquanto que o mesmo estiver em transito, não pode ser considerado como um estoque para a reserva ou faturamento. Caso existam itens com controle de Número de série, é nesse momento que eles devem ser informados. </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">'''Botão Finalizar:''' a opção “Finalizar” transforma o lote de transferência em um pedido para que o mesmo possa ser facilmente transformado em NF de transferência. O centro de armazenagem em transito deve ser um centro não valido para planejamento, pois enquanto que o mesmo estiver em transito, não pode ser considerado como um estoque para a reserva ou faturamento. Caso existam itens com controle de Número de série, é nesse momento que eles devem ser informados. </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Uma vez gerado o pedido, este pode ser faturado concluindo o procedimento da unidade de negócio onde o estoque foi reservado. </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Uma vez gerado o pedido, este pode ser faturado concluindo o procedimento da unidade de negócio onde o estoque foi reservado. </div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><center></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[Arquivo:Gerenciar_lote_de_transferencia_Finalizar.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Gerencia lote de transferência - Finalizar]]</ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></center></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><br></ins></div></td></tr>
<tr><td colspan="2" class="diff-side-deleted"></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><center></ins></div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>:<p align="justify">'''Observação:''' Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>:<p align="justify">'''Observação:''' Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração “FA-PE 2242 Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência”, deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração “FA-PE 2242 Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência”, deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td></tr>
</table>Ana.Silvahttps://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Gerencia_lote_de_transfer%C3%AAncia&diff=38039&oldid=prevAna.Silva em 19h00min de 29 de julho de 20202020-07-29T19:00:07Z<p></p>
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<td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 19h00min de 29 de julho de 2020</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l16">Linha 16:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 16:</td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">'''Botão Finalizar:''' a opção “Finalizar” transforma o lote de transferência em um pedido para que o mesmo possa ser facilmente transformado em NF de transferência. O centro de armazenagem em transito deve ser um centro não valido para planejamento, pois enquanto que o mesmo estiver em transito, não pode ser considerado como um estoque para a reserva ou faturamento. Caso existam itens com controle de Número de série, é nesse momento que eles devem ser informados. </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><p align="justify">'''Botão Finalizar:''' a opção “Finalizar” transforma o lote de transferência em um pedido para que o mesmo possa ser facilmente transformado em NF de transferência. O centro de armazenagem em transito deve ser um centro não valido para planejamento, pois enquanto que o mesmo estiver em transito, não pode ser considerado como um estoque para a reserva ou faturamento. Caso existam itens com controle de Número de série, é nesse momento que eles devem ser informados. </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Uma vez gerado o pedido, este pode ser faturado concluindo o procedimento da unidade de negócio onde o estoque foi reservado. </div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Uma vez gerado o pedido, este pode ser faturado concluindo o procedimento da unidade de negócio onde o estoque foi reservado. </div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>:'''Observação:''' Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>:<ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><p align="justify"></ins>'''Observação:''' Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras.</div></td><td class="diff-marker" data-marker="+"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><ins style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><p align="justify"></ins>Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração “FA-PE 2242 Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência”, deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td></tr>
<tr><td class="diff-marker" data-marker="−"></td><td style="color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração “FA-PE 2242 Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência”, deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.</div></td><td colspan="2" class="diff-side-added"></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><br></td></tr>
<tr><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Nota Fiscal de Entrada</div></td><td class="diff-marker"></td><td style="background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Nota Fiscal de Entrada</div></td></tr>
</table>Ana.Silva