FA Devolução de Saídas - Histórico de revisão

Aline.cardoso: /* Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados */

2025-02-25T13:59:10Z

Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados

← Edição anterior		Edição das 13h59min de 25 de fevereiro de 2025
Linha 128:		Linha 128:
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Vencimento''':<br>		'''Vencimento''':<br>
	Habilitado quando a opção '''Gerar um (a) Contas a Pagar / Adiantamento / Saída do valor que falta para completar o total devolvido''' estiver marcada ~~e também~~ quando a opção selecionada deste combo for '''Contas a Pagar''', já que as opções Adiantamento ou Saída são lançamento de competência e efetivos e para ficarem vinculados a Nota Fiscal serão criados com a data da Nota Fiscal.<br>		Habilitado quando a opção '''Gerar um (a) Contas a Pagar / Adiantamento / Saída do valor que falta para completar o total devolvido''' estiver marcada. <br>
			Também esta condicionado a ficar habilitado quando a opção selecionada deste combo for '''Contas a Pagar''', já que as opções Adiantamento ou Saída são lançamento de competência e efetivos e para ficarem vinculados a Nota Fiscal serão criados com a data da Nota Fiscal.<br>

	<p align="justify">		<p align="justify">

Aline.cardoso: /* Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados */

2025-02-25T13:39:36Z

Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados

@@ Linha 104: / Linha 104: @@
 <p align="justify">Se os lançamentos a receber estiverem ainda em aberto, o sistema irá liquidá-los na proporção da devolução. As baixas deverão ocorrer na mais antiga em diante, até acabar o saldo em aberto.  A contabilização do lançamento financeiro gerado respeita o histórico. A liquidação do lançamento usa a mesma ‘Conta’ do lançamento original.
 ===Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados===
-<p align="justify">Se o saldo aberto for menor que a devolução ou já estiverem liquidados
+<p align="justify">
-::* <p align="justify">Opção ‘Pagar’, cria o lançamento a pagar para a diferença;
+'''Gerar um (a) Contas a Pagar / Adiantamento / Saída do valor que falta para completar o total devolvido''':<br>
-::* <p align="justify">Opção ‘Adiantamento’, cria um lançamento de adiantamento no valor desta diferença da devolução.
+Se o saldo aberto for menor que a devolução ou já estiverem liquidados, é possível escolher a opção '''Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar/Saída para lançamentos liquidados'''. <br>
-<p align="justify">São solicitados na tela a ‘Conta’ e o ‘Código de Histórico’ a serem usados nestes lançamentos (Pagar ou Adiantamento).
+Habilitado quando a opção '''Gerar um (a) Contas a Pagar / Adiantamento / Saída do valor que falta para completar o total devolvido''' estiver marcada. As opções disponíveis são:<br>
 ==Guia Serviços==

Aline.cardoso: /* Gerar lançamento de devolução de comissão */

2025-02-25T13:30:57Z

Gerar lançamento de devolução de comissão

← Edição anterior		Edição das 13h30min de 25 de fevereiro de 2025
Linha 98:		Linha 98:
	::'''Importante:'''		::'''Importante:'''
	::<p align="justify">A nova opção estará habilitada quando a configuração '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]' for igual a “Item”, a configuração '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]' estiver marcada e a opção ‘Gerar um Lançamento de devolução de comissão’.		::<p align="justify">A nova opção estará habilitada quando a configuração '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]' for igual a “Item”, a configuração '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]' estiver marcada e a opção ‘Gerar um Lançamento de devolução de comissão’.
			::* <p align="justify">Configurações '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]' e '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]': quando a opção “Calcular valor conforme item devolvido” estiver selecionada, permitirá que a rotina calcule o valor da comissão a ser devolvida sobre o valor do Item e não sobre o Total da Nota Fiscal.
			::* <p align="justify">A opção estará habilitada quando as configurações '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]'for igual a “Item”, e '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]' estiver marcada e a opção ‘Gerar um Lançamento de devolução de comissão’ for selecionada. Quando houver escolha múltipla, irá mostrar o identificador do item, junto com a descrição do material.

	===Liquidar lançamentos financeiros abertos da NFS devolvida===		===Liquidar lançamentos financeiros abertos da NFS devolvida===
	<p align="justify">Se os lançamentos a receber estiverem ainda em aberto, o sistema irá liquidá-los na proporção da devolução. As baixas deverão ocorrer na mais antiga em diante, até acabar o saldo em aberto. A contabilização do lançamento financeiro gerado respeita o histórico. A liquidação do lançamento usa a mesma ‘Conta’ do lançamento original.		<p align="justify">Se os lançamentos a receber estiverem ainda em aberto, o sistema irá liquidá-los na proporção da devolução. As baixas deverão ocorrer na mais antiga em diante, até acabar o saldo em aberto. A contabilização do lançamento financeiro gerado respeita o histórico. A liquidação do lançamento usa a mesma ‘Conta’ do lançamento original.

Aline.cardoso: /* Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados */

2025-02-25T13:30:39Z

Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados

← Edição anterior		Edição das 13h30min de 25 de fevereiro de 2025
Linha 105:		Linha 105:
	::* <p align="justify">Opção ‘Adiantamento’, cria um lançamento de adiantamento no valor desta diferença da devolução.		::* <p align="justify">Opção ‘Adiantamento’, cria um lançamento de adiantamento no valor desta diferença da devolução.
	<p align="justify">São solicitados na tela a ‘Conta’ e o ‘Código de Histórico’ a serem usados nestes lançamentos (Pagar ou Adiantamento).		<p align="justify">São solicitados na tela a ‘Conta’ e o ‘Código de Histórico’ a serem usados nestes lançamentos (Pagar ou Adiantamento).
	~~::'''Importante:'''~~
	::* <p align="justify">Configurações '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]' e '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]': quando a opção “Calcular valor conforme item devolvido” estiver selecionada, permitirá que a rotina calcule o valor da comissão a ser devolvida sobre o valor do Item e não sobre o Total da Nota Fiscal.
	::* <p align="justify">A opção estará habilitada quando as configurações '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]'for igual a “Item”, e '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]' estiver marcada e a opção ‘Gerar um Lançamento de devolução de comissão’ for selecionada. Quando houver escolha múltipla, irá mostrar o identificador do item, junto com a descrição do material.

	==Guia Serviços==		==Guia Serviços==

Aline.cardoso: /* Guia Devolução */

2025-02-25T13:27:19Z

Guia Devolução

← Edição anterior		Edição das 13h27min de 25 de fevereiro de 2025
Linha 51:		Linha 51:
	[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Devoluções.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]		[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Devoluções.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]
	==Guia Devolução==		==Guia Devolução==
	~~<br><br>~~		===Quadro Tipo de Operação===
	''Quadro Tipo de Operação''
	<br>		<br>
	'''Tipo Operação para Item Filho (Kit):''' Tipo de Operação para Devolução de Materiais que possuem "Estrutura Comercial”. É o tipo de operação usado para os itens filhos (explodidos) do item a ser devolvido (movimentos da nota). Este campo não ficará habilidade de selecionada a opção "Utilizar correlação de tipo de operação" da guia Opções.		'''Tipo Operação para Item Filho (Kit):''' Tipo de Operação para Devolução de Materiais que possuem "Estrutura Comercial”. É o tipo de operação usado para os itens filhos (explodidos) do item a ser devolvido (movimentos da nota). Este campo não ficará habilidade de selecionada a opção "Utilizar correlação de tipo de operação" da guia Opções.
Linha 62:		Linha 61:
	'''Importante:''' Quando a configuração '[[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]' estiver como "Não" é necessário informar tipo de operação interestadual e exterior.		'''Importante:''' Quando a configuração '[[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]' estiver como "Não" é necessário informar tipo de operação interestadual e exterior.
	<br><br>		<br><br>
	''Quadro Nota Fiscal''		===Quadro Nota Fiscal===
	<br>		<br>
	'''Unidade de Negócio:''' Informe a Unidade de Negócio com a qual será gerada a nota de devoluação (entrada). <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 797239/2.</ref> Quando a configuração de sistema '[[FA - GE - 3252 - Bloquear devolução em unidade de negócio diferente da saída]]' estiver marcada, este campo não estará disponível para edição. Nesta situação obrigatoriamente a nota fiscal de devolução (entrada) será gerada com a mesma unidade de negócio da nota devolvida (saída).		'''Unidade de Negócio:''' Informe a Unidade de Negócio com a qual será gerada a nota de devoluação (entrada). <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 797239/2.</ref> Quando a configuração de sistema '[[FA - GE - 3252 - Bloquear devolução em unidade de negócio diferente da saída]]' estiver marcada, este campo não estará disponível para edição. Nesta situação obrigatoriamente a nota fiscal de devolução (entrada) será gerada com a mesma unidade de negócio da nota devolvida (saída).

Aline.cardoso: /* Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados: Se o saldo aberto for menor que a devolução ou já estiverem liquidados */

2025-02-25T13:26:43Z

Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados: Se o saldo aberto for menor que a devolução ou já estiverem liquidados

← Edição anterior		Edição das 13h26min de 25 de fevereiro de 2025
Linha 101:		Linha 101:
	===Liquidar lançamentos financeiros abertos da NFS devolvida===		===Liquidar lançamentos financeiros abertos da NFS devolvida===
	<p align="justify">Se os lançamentos a receber estiverem ainda em aberto, o sistema irá liquidá-los na proporção da devolução. As baixas deverão ocorrer na mais antiga em diante, até acabar o saldo em aberto. A contabilização do lançamento financeiro gerado respeita o histórico. A liquidação do lançamento usa a mesma ‘Conta’ do lançamento original.		<p align="justify">Se os lançamentos a receber estiverem ainda em aberto, o sistema irá liquidá-los na proporção da devolução. As baixas deverão ocorrer na mais antiga em diante, até acabar o saldo em aberto. A contabilização do lançamento financeiro gerado respeita o histórico. A liquidação do lançamento usa a mesma ‘Conta’ do lançamento original.
	===Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados~~:'''~~ Se o saldo aberto for menor que a devolução ou já estiverem liquidados~~===~~		===Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados===
			<p align="justify">Se o saldo aberto for menor que a devolução ou já estiverem liquidados
	::* <p align="justify">Opção ‘Pagar’, cria o lançamento a pagar para a diferença;		::* <p align="justify">Opção ‘Pagar’, cria o lançamento a pagar para a diferença;
	::* <p align="justify">Opção ‘Adiantamento’, cria um lançamento de adiantamento no valor desta diferença da devolução.		::* <p align="justify">Opção ‘Adiantamento’, cria um lançamento de adiantamento no valor desta diferença da devolução.

Aline.cardoso: /* Devolução de Saída */

2025-02-25T13:25:38Z

Devolução de Saída

← Edição anterior		Edição das 13h25min de 25 de fevereiro de 2025
Linha 5:		Linha 5:

	=Devolução de Saída=		=Devolução de Saída=
	<p align="justify">Esta rotina é utilizada para efetuar a devolução com base nas Notas Fiscais de Saída gerando a Nota Fiscal de Entrada respectiva. Visando garantir a integridade nos valores do custo calculados pelo sistema. Não é permitida a modificação dos itens da Nota Fiscal, que possua informada uma Nota Referência.</p>		<p align="justify">
			Esta rotina é utilizada para efetuar a devolução com base nas Notas Fiscais de Saída gerando a Nota Fiscal de Entrada respectiva. Visando garantir a integridade nos valores do custo calculados pelo sistema. Não é permitida a modificação dos itens da Nota Fiscal, que possua informada uma Nota Referência.</p>

	<p align="justify">Para possibilitar a alteração dos dados da nota fiscal de entrada gerada pela rotina de 'Devolução de Saídas', é necessário que a Configuração de Sistema '[[CO - NF - 2343 - Bloquear alterações nas NFE de Devolução]]', esteja desmarcada. Além disso, deve-se utilizar a opção de Impostos Ajustados.</p>		<p align="justify">Para possibilitar a alteração dos dados da nota fiscal de entrada gerada pela rotina de 'Devolução de Saídas', é necessário que a Configuração de Sistema '[[CO - NF - 2343 - Bloquear alterações nas NFE de Devolução]]', esteja desmarcada. Além disso, deve-se utilizar a opção de Impostos Ajustados.</p>

Aline.cardoso: /* Guia Financeiro */

2025-02-25T13:17:06Z

Guia Financeiro

← Edição anterior		Edição das 13h17min de 25 de fevereiro de 2025
Linha 86:		Linha 86:

	==Guia Financeiro==		==Guia Financeiro==
	~~<br>~~<br>		<br>
	[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Financeiro.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]		[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Financeiro.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]
			<br>
			===Gerar lançamento de devolução de comissão===
	<p align="justify">		<p align="justify">
	~~'''Gerar lançamento de devolução de comissão:'''~~ Esta opção tem a finalidade de gerar o lançamento financeiro apenas para fins de controle (Como ‘Não Contabilizar’), reduzindo os valores devolvidos correspondentes à comissão nos relatórios de Listagem de Comissões e Controle de Comissões, desde que não esteja marcada a opção ‘Desconsiderar Devoluções’. O lançamento é do tipo “Saída”, tendo o valor igual ao total devolvido (Total da Nota Fiscal de Entrada) e os registros de comissões com os mesmos percentuais da Nota Fiscal de Saída devolvida.		Esta opção tem a finalidade de gerar o lançamento financeiro apenas para fins de controle (Como ‘Não Contabilizar’), reduzindo os valores devolvidos correspondentes à comissão nos relatórios de Listagem de Comissões e Controle de Comissões, desde que não esteja marcada a opção ‘Desconsiderar Devoluções’. O lançamento é do tipo “Saída”, tendo o valor igual ao total devolvido (Total da Nota Fiscal de Entrada) e os registros de comissões com os mesmos percentuais da Nota Fiscal de Saída devolvida.
	::'''Importante:'''		::'''Importante:'''
	::<p align="justify">Este lançamento será gerado somente se for marcada a opção e a NFS possuir comissões (não precisa ter gerado o lançamento a pagar de comissão, basta existir o registro na tabela de comissões). Os Campos ‘Portador Comissão’, ‘Conta’ e ‘Histórico’, valem para o lançamento de controle de redução da comissão.		::<p align="justify">Este lançamento será gerado somente se for marcada a opção e a NFS possuir comissões (não precisa ter gerado o lançamento a pagar de comissão, basta existir o registro na tabela de comissões). Os Campos ‘Portador Comissão’, ‘Conta’ e ‘Histórico’, valem para o lançamento de controle de redução da comissão.
Linha 96:		Linha 98:
	::'''Importante:'''		::'''Importante:'''
	::<p align="justify">A nova opção estará habilitada quando a configuração '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]' for igual a “Item”, a configuração '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]' estiver marcada e a opção ‘Gerar um Lançamento de devolução de comissão’.		::<p align="justify">A nova opção estará habilitada quando a configuração '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]' for igual a “Item”, a configuração '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]' estiver marcada e a opção ‘Gerar um Lançamento de devolução de comissão’.
	~~<br>~~		===Liquidar lançamentos financeiros abertos da NFS devolvida===
	~~'''~~Liquidar lançamentos financeiros abertos da NFS devolvida~~:'''~~ Se os lançamentos a receber estiverem ainda em aberto, o sistema irá liquidá-los na proporção da devolução. As baixas deverão ocorrer na mais antiga em diante, até acabar o saldo em aberto. A contabilização do lançamento financeiro gerado respeita o histórico. A liquidação do lançamento usa a mesma ‘Conta’ do lançamento original.		<p align="justify">Se os lançamentos a receber estiverem ainda em aberto, o sistema irá liquidá-los na proporção da devolução. As baixas deverão ocorrer na mais antiga em diante, até acabar o saldo em aberto. A contabilização do lançamento financeiro gerado respeita o histórico. A liquidação do lançamento usa a mesma ‘Conta’ do lançamento original.
	~~<br><br>~~		===Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados:''' Se o saldo aberto for menor que a devolução ou já estiverem liquidados===
	~~'''~~Gerar lançamento de Adiantamento/Pagar para lançamentos liquidados:''' Se o saldo aberto for menor que a devolução ou já estiverem liquidados:
	::* <p align="justify">Opção ‘Pagar’, cria o lançamento a pagar para a diferença;		::* <p align="justify">Opção ‘Pagar’, cria o lançamento a pagar para a diferença;
	::* <p align="justify">Opção ‘Adiantamento’, cria um lançamento de adiantamento no valor desta diferença da devolução.		::* <p align="justify">Opção ‘Adiantamento’, cria um lançamento de adiantamento no valor desta diferença da devolução.

Aline.cardoso em 12h03min de 25 de fevereiro de 2025

2025-02-25T12:03:31Z

← Edição anterior		Edição das 12h03min de 25 de fevereiro de 2025
Linha 4:		Linha 4:
	<p align="justify">Esta rotina é utilizada para efetuar a devolução com base nas Notas Fiscais de Saída gerando a Nota Fiscal de Entrada respectiva. Quando for marcada a configuração '[[CO - NF - 2343 - Bloquear alterações nas NFE de Devolução]]' não será permitido alterar os dados da nota fiscal de entrada gerada pela rotina de 'Devolução de Saídas' com a opção 'Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem' selecionada.</p>-->		<p align="justify">Esta rotina é utilizada para efetuar a devolução com base nas Notas Fiscais de Saída gerando a Nota Fiscal de Entrada respectiva. Quando for marcada a configuração '[[CO - NF - 2343 - Bloquear alterações nas NFE de Devolução]]' não será permitido alterar os dados da nota fiscal de entrada gerada pela rotina de 'Devolução de Saídas' com a opção 'Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem' selecionada.</p>-->

			=Devolução de Saída=
	<p align="justify">Esta rotina é utilizada para efetuar a devolução com base nas Notas Fiscais de Saída gerando a Nota Fiscal de Entrada respectiva. Visando garantir a integridade nos valores do custo calculados pelo sistema. Não é permitida a modificação dos itens da Nota Fiscal, que possua informada uma Nota Referência.</p>		<p align="justify">Esta rotina é utilizada para efetuar a devolução com base nas Notas Fiscais de Saída gerando a Nota Fiscal de Entrada respectiva. Visando garantir a integridade nos valores do custo calculados pelo sistema. Não é permitida a modificação dos itens da Nota Fiscal, que possua informada uma Nota Referência.</p>

	<p align="justify">Para possibilitar a alteração dos dados da nota fiscal de entrada gerada pela rotina de 'Devolução de Saídas', é necessário que a Configuração de Sistema '[[CO - NF - 2343 - Bloquear alterações nas NFE de Devolução]]', esteja desmarcada. Além disso, deve-se utilizar a opção de Impostos Ajustados.</p>		<p align="justify">Para possibilitar a alteração dos dados da nota fiscal de entrada gerada pela rotina de 'Devolução de Saídas', é necessário que a Configuração de Sistema '[[CO - NF - 2343 - Bloquear alterações nas NFE de Devolução]]', esteja desmarcada. Além disso, deve-se utilizar a opção de Impostos Ajustados.</p>

			==Filtros==
	<br>		<br>
	[[Arquivo:Devolução_de_Saídas.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]		[[Arquivo:Devolução_de_Saídas.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]
Linha 12:		Linha 15:
	<br>		<br>
	[[Arquivo:Faturamento Rotinas 36.png\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Faturamento Rotinas 36]]		[[Arquivo:Faturamento Rotinas 36.png\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Faturamento Rotinas 36]]
	~~'''~~Guia Opções~~'''~~
			==Guia Opções==
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Considerar itens com quantidade zero:''' Esta consideração vale para os itens complementares, ou seja, a descrição complementar do item da NF.		'''Considerar itens com quantidade zero:''' Esta consideração vale para os itens complementares, ou seja, a descrição complementar do item da NF.
Linha 45:		Linha 49:
	<br><br>		<br><br>
	[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Devoluções.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]		[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Devoluções.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]
	~~<p align~~=~~"justify">~~		==Guia Devolução==
	~~'''~~Guia Devolução~~'''~~
	<br><br>		<br><br>
	''Quadro Tipo de Operação''		''Quadro Tipo de Operação''
Linha 78:		Linha 81:
	<br>		<br>
	[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Transferência.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]		[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Transferência.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]
	~~<p align~~=~~"justify">~~
			==Guia Transferência==
	'''Tipo Oper. Estadual Transferência e Tipo Oper. Interestadual Transferência:''' Quando o tipo de operação correlato destes campos não estiver ativo será apresentada uma mensagem informando que o mesmo está inativo e não será possível prosseguir. E caso seja informado um tipo de operação que não possua um correlato informado será apresentada uma mensagem informando que não possui correlato informado e também não será possível prosseguir.		'''Tipo Oper. Estadual Transferência e Tipo Oper. Interestadual Transferência:''' Quando o tipo de operação correlato destes campos não estiver ativo será apresentada uma mensagem informando que o mesmo está inativo e não será possível prosseguir. E caso seja informado um tipo de operação que não possua um correlato informado será apresentada uma mensagem informando que não possui correlato informado e também não será possível prosseguir.

			==Guia Financeiro==
	<br><br>		<br><br>
	[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Financeiro.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]		[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Financeiro.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]
Linha 100:		Linha 106:
	::* <p align="justify">Configurações '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]' e '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]': quando a opção “Calcular valor conforme item devolvido” estiver selecionada, permitirá que a rotina calcule o valor da comissão a ser devolvida sobre o valor do Item e não sobre o Total da Nota Fiscal.		::* <p align="justify">Configurações '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]' e '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]': quando a opção “Calcular valor conforme item devolvido” estiver selecionada, permitirá que a rotina calcule o valor da comissão a ser devolvida sobre o valor do Item e não sobre o Total da Nota Fiscal.
	::* <p align="justify">A opção estará habilitada quando as configurações '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]'for igual a “Item”, e '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]' estiver marcada e a opção ‘Gerar um Lançamento de devolução de comissão’ for selecionada. Quando houver escolha múltipla, irá mostrar o identificador do item, junto com a descrição do material.		::* <p align="justify">A opção estará habilitada quando as configurações '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]'for igual a “Item”, e '[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]' estiver marcada e a opção ‘Gerar um Lançamento de devolução de comissão’ for selecionada. Quando houver escolha múltipla, irá mostrar o identificador do item, junto com a descrição do material.

			==Guia Serviços==
	[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Serviços.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]		[[Arquivo:Devolução_de_Saídas_Serviços.jpeg\|750x500px\|semmoldura\|centro\|Devolução de Saídas]]
	<p align="justify">É possível que a partir da nota fiscal de saída, seja criado automaticamente um produto cliente conforme o material informado neste documento e a parametrização de seu cadastro. De modo que a guia serviços da rotina de Devoluções de Saída tem como função permitir a realização do desvinculo, inativação ou mesmo exclusão destes produtos ao realizar a devolução da nota originária para estes produtos. A guia é dividida em dois grupos, onde um grupo trata de produtos clientes que controlam número de série e o outro não. Caso seja devolvido um documento onde os produtos possuem correlatos, tais como Ordens de Serviço, Preditiva, Contrato, Planos de Manutenção, Config OS (Projetos) e/ou Frotas, não será permitido a exclusão do produto cliente, e sim somente a inativação. Para devoluções onde o produto não possua correlatos, é possível além da inativação, que o produto seja excluído.		<p align="justify">É possível que a partir da nota fiscal de saída, seja criado automaticamente um produto cliente conforme o material informado neste documento e a parametrização de seu cadastro. De modo que a guia serviços da rotina de Devoluções de Saída tem como função permitir a realização do desvinculo, inativação ou mesmo exclusão destes produtos ao realizar a devolução da nota originária para estes produtos. A guia é dividida em dois grupos, onde um grupo trata de produtos clientes que controlam número de série e o outro não. Caso seja devolvido um documento onde os produtos possuem correlatos, tais como Ordens de Serviço, Preditiva, Contrato, Planos de Manutenção, Config OS (Projetos) e/ou Frotas, não será permitido a exclusão do produto cliente, e sim somente a inativação. Para devoluções onde o produto não possua correlatos, é possível além da inativação, que o produto seja excluído.
Linha 123:		Linha 131:
	'''Código de Barras:''' Este campo ficará habilitado quando informada uma TG no campo "'''TG Leitor Cód. Barras'''" da guia Devoluções. Nesta situação os botões de seleção de itens/notas serão desabilitados.</p>		'''Código de Barras:''' Este campo ficará habilitado quando informada uma TG no campo "'''TG Leitor Cód. Barras'''" da guia Devoluções. Nesta situação os botões de seleção de itens/notas serão desabilitados.</p>

	==Versões==		=Versões=
	===Versão 250505===		==Versão 250505==
	<references group="Versão250505" />		<references group="Versão250505" />

Graziela.Bitelo em 18h13min de 26 de novembro de 2024

2024-11-26T18:13:46Z

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Linha 60:		Linha 60:
	''Quadro Nota Fiscal''		''Quadro Nota Fiscal''
	<br>		<br>
	'''Unidade de Negócio:''' Informe a Unidade de Negócio com a qual será gerada a nota de devoluação (entrada). Quando a configuração de sistema '[[FA - GE - 3252 - Bloquear devolução em unidade de negócio diferente da saída]]' estiver marcada, este campo não estará disponível para edição. Nesta situação obrigatoriamente a nota fiscal de devolução (entrada) será gerada com a mesma unidade de negócio da nota devolvida (saída).		'''Unidade de Negócio:''' Informe a Unidade de Negócio com a qual será gerada a nota de devoluação (entrada). <ref group="Versão250505">>Liberado a partir da OS 797239/2.</ref> Quando a configuração de sistema '[[FA - GE - 3252 - Bloquear devolução em unidade de negócio diferente da saída]]' estiver marcada, este campo não estará disponível para edição. Nesta situação obrigatoriamente a nota fiscal de devolução (entrada) será gerada com a mesma unidade de negócio da nota devolvida (saída).
	<br><br>		<br><br>
	'''Nota Fiscal:''' Informe o número da Nota Fiscal de terceiros, ou deixe zerado para buscar a próxima numeração do Cadastro da Série. Este campo não ficará habilitado se selecionada a opção "Criar uma NFE para cada NFS quando o cliente for igual" da guia Opções.		'''Nota Fiscal:''' Informe o número da Nota Fiscal de terceiros, ou deixe zerado para buscar a próxima numeração do Cadastro da Série. Este campo não ficará habilitado se selecionada a opção "Criar uma NFE para cada NFS quando o cliente for igual" da guia Opções.
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	'''Código de Barras:''' Este campo ficará habilitado quando informada uma TG no campo "'''TG Leitor Cód. Barras'''" da guia Devoluções. Nesta situação os botões de seleção de itens/notas serão desabilitados.</p>		'''Código de Barras:''' Este campo ficará habilitado quando informada uma TG no campo "'''TG Leitor Cód. Barras'''" da guia Devoluções. Nesta situação os botões de seleção de itens/notas serão desabilitados.</p>

			==Versões==
			===Versão 250505===
			<references group="Versão250505" />