FA - Faturamento/Pedidos - Histórico de revisão

Graziela.Bitelo em 14h28min de 28 de setembro de 2026

2026-09-28T14:28:56Z

← Edição anterior		Edição das 14h28min de 28 de setembro de 2026
Linha 2 702:		Linha 2 702:
	<br>		<br>

			<br><br>[[FA - PE - 3294 - Calcular Data de Garantia no processo de Entrega Futura]]
			<br>
			Quando a configuração estiver definida com uma opção diferente de “Não calcular”, o sistema irá calcular e gravar a data de garantia no momento da emissão da(s) nota(s) de remessa da Entrega Futura. A data base para o cálculo da garantia será a data de emissão da nota de Simples Faturamento – Venda (primeira nota) ou a data de emissão da nota de Remessa, conforme a opção definida na configuração.

	<br><br>[[FA - PE - 3295 - Bloquear Material em branco no Pedido]]		<br><br>[[FA - PE - 3295 - Bloquear Material em branco no Pedido]]
	<br> Quando estiver marcada, o sistema impede a criação de itens no pedido, com o código de material "em branco". Esse bloqueio ocorrerá independentemente do tipo do material.		<br> Quando estiver marcada, o sistema impede a criação de itens no pedido, com o código de material "em branco". Esse bloqueio ocorrerá independentemente do tipo do material.

	</p>		</p>

Graziela.bitelo em 18h05min de 23 de setembro de 2026

2026-09-23T18:05:43Z

← Edição anterior		Edição das 18h05min de 23 de setembro de 2026
Linha 1 606:		Linha 1 606:

	<br><br>[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]		<br><br>[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]
			<br>
	Essa espécie de estoque será utilizada nas notas de débito, criadas a partir dos lançamentos financeiros de juros/multa e adiantamento.		Essa espécie de estoque será utilizada nas notas de débito, criadas a partir dos lançamentos financeiros de juros/multa e adiantamento.

Graziela.bitelo em 18h04min de 23 de setembro de 2026

2026-09-23T18:04:18Z

← Edição anterior		Edição das 18h04min de 23 de setembro de 2026
Linha 1 604:		Linha 1 604:
	<br>Avisar: ao cancelar uma nota fiscal com alguma divergência de status entre o CIGAM e Sefaz, o sistema apresentará uma mensagem avisando da divergência.		<br>Avisar: ao cancelar uma nota fiscal com alguma divergência de status entre o CIGAM e Sefaz, o sistema apresentará uma mensagem avisando da divergência.
	<br>Bloquear: ao cancelar uma nota fiscal com alguma divergência de status entre o CIGAM e Sefaz, o sistema irá bloquear o cancelamento, até que a divergência seja ajustada.		<br>Bloquear: ao cancelar uma nota fiscal com alguma divergência de status entre o CIGAM e Sefaz, o sistema irá bloquear o cancelamento, até que a divergência seja ajustada.

			<br><br>[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]
			Essa espécie de estoque será utilizada nas notas de débito, criadas a partir dos lançamentos financeiros de juros/multa e adiantamento.

	<br><br>[[FA - PE - 19 - Máscara para o código do pedido]]		<br><br>[[FA - PE - 19 - Máscara para o código do pedido]]

Graziela.bitelo em 16h35min de 20 de agosto de 2026

2026-08-20T16:35:24Z

← Edição anterior		Edição das 16h35min de 20 de agosto de 2026
Linha 2 697:		Linha 2 697:
	<br>- Bloquear: bloqueia o cancelamento do pedido, emitindo mensagem que o cancelamento foi bloqueado porque existem entregas.		<br>- Bloquear: bloqueia o cancelamento do pedido, emitindo mensagem que o cancelamento foi bloqueado porque existem entregas.
	<br>		<br>

			<br><br>[[FA - PE - 3295 - Bloquear Material em branco no Pedido]]
			<br> Quando estiver marcada, o sistema impede a criação de itens no pedido, com o código de material "em branco". Esse bloqueio ocorrerá independentemente do tipo do material.

	</p>		</p>

Graziela.bitelo em 17h32min de 19 de agosto de 2026

2026-08-19T17:32:04Z

← Edição anterior		Edição das 17h32min de 19 de agosto de 2026
Linha 962:		Linha 962:
	<br> Quando essa configuração estiver marcada, na rotina 'Devolução de Saídas', o campo 'Unidade de Negócio' da guia 'Devolução' ficará desabilitado.		<br> Quando essa configuração estiver marcada, na rotina 'Devolução de Saídas', o campo 'Unidade de Negócio' da guia 'Devolução' ficará desabilitado.
	<br>Dessa forma, as notas de entrada serão criadas na mesma unidade de negócio das notas de saída que estiverem sendo devolvidas.		<br>Dessa forma, as notas de entrada serão criadas na mesma unidade de negócio das notas de saída que estiverem sendo devolvidas.

			<br><br>[[FA - GE - 3289 - Listar quantidade por embalagem no Portal Cliente]]
			<br> Quando essa configuração estiver marcada, no Portal Cliente, será apresentada a quantidade por embalagem do material ao final da descrição.

	<br><br>[[FA - NF - 22 - Avisar/Bloquear preço zerado na N.F.S.]]		<br><br>[[FA - NF - 22 - Avisar/Bloquear preço zerado na N.F.S.]]

Ana.Silva em 13h25min de 19 de fevereiro de 2026

2026-02-19T13:25:10Z

← Edição anterior		Edição das 13h25min de 19 de fevereiro de 2026
Linha 2 688:		Linha 2 688:
	<br><br>[[FA - PE - 3211 - Permitir informar manualmente a Origem do Pedido]]		<br><br>[[FA - PE - 3211 - Permitir informar manualmente a Origem do Pedido]]
	<br>Com essa configuração marcada, o campo Origem do Pedido fica editável, podendo ser informado manualmente conforme necessidade. Limitado ao tamanho máximo de dois caracteres alfanuméricos.		<br>Com essa configuração marcada, o campo Origem do Pedido fica editável, podendo ser informado manualmente conforme necessidade. Limitado ao tamanho máximo de dois caracteres alfanuméricos.

			<br><br>[[FA - PE - 3284 - Ação ao cancelar pedido/item com entregas vinculadas]]
			<br>- Nenhuma: funcionalidade atual, permite cancelar normalmente.
			<br>- Avisar: emite mensagem de aviso que existe entrega vinculada ao pedido e que o cancelamento ocasionará divergência com o mod. Logística.
			<br>- Bloquear: bloqueia o cancelamento do pedido, emitindo mensagem que o cancelamento foi bloqueado porque existem entregas.
			<br>

	</p>		</p>

Lucas.giacomelli em 18h08min de 18 de fevereiro de 2026

2026-02-18T18:08:54Z

@@ Linha 221: / Linha 221: @@
 <br><br>[[FA - EC - 681 - Programa para liquidação via ECF]]
 <br>
 <br><br>[[FA - EC - 740 - Buscar cobrança do cadastro de cliente]]
@@ Linha 245: / Linha 239: @@
 <br><br>[[FA - EC - 814 - Não exigir Tipo Operação faturado para Entradas]]
 <br>Se esta configuração estiver selecionada o sistema não exigirá tipo operação faturado nem gerar duplicatas quando a Espécie de Estoque for igual a "Entrada".
 <br><br>[[FA - EC - 880 - Solicitar número do Pedido no ECF]]
@@ Linha 306: / Linha 294: @@
 <br><br>[[FA - EC - 1416 - Controlar Sessão de Caixa]]
 <br>Marcando essa opção, o sistema passará a controlar sessões de caixa ne ECF.
 <br><br>[[FA - EC - 1493 - Número de vias do cupom TEF]]
@@ Linha 336: / Linha 318: @@
 <br><br>[[FA - EC - 1653 - Cortar as vias de comprovantes para impressora não fiscal]]
 <br>Para utilizar esta funcionalidade, a impressora não fiscal deve possuir guilhotina. Consulte o manual da impressora antes de ativar esse recurso.
 <br><br>[[FA - EC - 1797 - Tempo de espera ao abrir o cabeçalho do CNFNV.]]

Graziela.Bitelo em 19h16min de 17 de setembro de 2025

2025-09-17T19:16:30Z

← Edição anterior		Edição das 19h16min de 17 de setembro de 2025
Linha 1 618:		Linha 1 618:
	<br/>Código de retorno Duplicidade: 204,344,485,539,573.		<br/>Código de retorno Duplicidade: 204,344,485,539,573.
	<br/>Códigos de retorno Comunicação: 217, 484, 656.		<br/>Códigos de retorno Comunicação: 217, 484, 656.

			<br><br>[[FA - NF - 3280 - Gerar Tags configuráveis na geração do XML]]
			<br>Com essa configuração marcada, as tags configuráveis, se cadastradas no sistema serão geradas no xml dos documentos eletrônicos.

	<br><br>[[FA - NF - 3224 - Validar divergências no cancelamento da nota fiscal]]		<br><br>[[FA - NF - 3224 - Validar divergências no cancelamento da nota fiscal]]

Israel.petry em 13h41min de 20 de janeiro de 2025

2025-01-20T13:41:35Z

← Edição anterior		Edição das 13h41min de 20 de janeiro de 2025
Linha 1 613:		Linha 1 613:
	<br><br>[[FA - NF - 3174 - Considerar vencimentos das duplicadas conforme o XML da NFe]]		<br><br>[[FA - NF - 3174 - Considerar vencimentos das duplicadas conforme o XML da NFe]]
	<br>Na impressão do DANFE (método ‘Padrão’, conforme configuração 2807) o vencimento das duplicatas/faturas será conforme o vencimento constante no XML da NFe. As demais informações permanecem sendo buscadas dos campos/tabelas do sistema.		<br>Na impressão do DANFE (método ‘Padrão’, conforme configuração 2807) o vencimento das duplicatas/faturas será conforme o vencimento constante no XML da NFe. As demais informações permanecem sendo buscadas dos campos/tabelas do sistema.

			<br><br>[[FA - NF - 3216 - Bloquear exclusão de notas por grupo de validações]]
			<br>Com esta configuração selecionada, será bloqueada a exclusão da nota cujo retorno esteja dentro do grupo selecionado:
			<br/>Código de retorno Duplicidade: 204,344,485,539,573.
			<br/>Códigos de retorno Comunicação: 217, 484, 656.

	<br><br>[[FA - NF - 3224 - Validar divergências no cancelamento da nota fiscal]]		<br><br>[[FA - NF - 3224 - Validar divergências no cancelamento da nota fiscal]]

Graziela.Bitelo em 18h02min de 26 de novembro de 2024

2024-11-26T18:02:27Z

← Edição anterior		Edição das 18h02min de 26 de novembro de 2024
Linha 982:		Linha 982:
	<br>		<br>
	Configuração dependente da configuração 'GF - GE - 1556 Ocultar campo "% Comissão" no Pedido e Nota Fiscal'.		Configuração dependente da configuração 'GF - GE - 1556 Ocultar campo "% Comissão" no Pedido e Nota Fiscal'.

			<br><br>[[FA - GE - 3252 - Bloquear devolução em unidade de negócio diferente da saída]]
			<br> Quando essa configuração estiver marcada, na rotina 'Devolução de Saídas', o campo 'Unidade de Negócio' da guia 'Devolução' ficará desabilitado.
			<br>Dessa forma, as notas de entrada serão criadas na mesma unidade de negócio das notas de saída que estiverem sendo devolvidas.

	<br><br>[[FA - NF - 22 - Avisar/Bloquear preço zerado na N.F.S.]]		<br><br>[[FA - NF - 22 - Avisar/Bloquear preço zerado na N.F.S.]]