CT Gerar Faturamento de Cobrança - Histórico de revisão

Aline.cardoso: /* Manuais Referenciados */

2026-01-06T19:24:54Z

Manuais Referenciados

← Edição anterior		Edição das 19h24min de 6 de janeiro de 2026
Linha 104:		Linha 104:

	=Manuais Referenciados=		=Manuais Referenciados=
			*[[Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda A-ERRO quantidade zerada]]
			*[[Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda B-ERRO estoque insuficiente]]
			*[[Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda C-AVISO estoque insuficiente]]
	*[[Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda D-ERRO centro de armazenagem não faturável]]		*[[Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda D-ERRO centro de armazenagem não faturável]]
			*[[Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda E-ERRO Tipo de Operação não informado]]

Aline.cardoso: /* Aglutinação */

2025-08-04T19:20:14Z

Aglutinação

← Edição anterior		Edição das 19h20min de 4 de agosto de 2025
Linha 32:		Linha 32:

	==Aglutinação==		==Aglutinação==
			<p align="justify">
			'''Aglutinação''':<br>
			*Nenhum
			*Contratante
			*Material
			<p align="justify">
			'''Aglutinar Cliente igual do Contratante''':<br>
			<p align="justify">
			'''Desconsiderar aglutinação de materiais''':<br>
			<p align="justify">
			'''Objeto''':<br>
			<p align="justify">
			'''Código Material''':<br>
			<p align="justify">
			'''Complemento parcela 1''':<br>
			<p align="justify">
			'''IRRF abaixo''':<br>
			*Zerar
			*Manter
			<p align="justify">
			'''INSS abaixo''':<br>
			*Zerar
			*Manter

	==Opções==		==Opções==

Aline.cardoso: /* Filtros */

2025-08-04T19:17:54Z

Filtros

← Edição anterior		Edição das 19h17min de 4 de agosto de 2025
Linha 13:		Linha 13:
	==Filtros==		==Filtros==
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Vencimento		'''Vencimento''':<br>
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''		'''Data''':<br>
			<p align="justify">
			'''Contrato''':<br>
			<p align="justify">
			'''Unidade de Negócio''':<br>
			<p align="justify">
			'''Conta''':<br>
			<p align="justify">
			'''Contratante''':<br>
			<p align="justify">
			'''Data para faturamento''':<br>
			<p align="justify">
			'''Natureza''':<br>
			<p align="justify">
			'''Objeto do Contrato''':<br>

	==Aglutinação==		==Aglutinação==

Aline.cardoso em 19h17min de 4 de agosto de 2025

2025-08-04T19:17:01Z

← Edição anterior		Edição das 19h17min de 4 de agosto de 2025
Linha 10:		Linha 10:
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Importante:''' Ao rodar essa Rotina será armazenada no campo NCM existente no botão Itens da Nota Fiscal gerada, a informação do campo 'Código Fiscal', do cadastro de Material.		'''Importante:''' Ao rodar essa Rotina será armazenada no campo NCM existente no botão Itens da Nota Fiscal gerada, a informação do campo 'Código Fiscal', do cadastro de Material.

			==Filtros==
			<p align="justify">
			'''Vencimento
			<p align="justify">
			'''

			==Aglutinação==

	==Opções==		==Opções==
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Oficializar Parcelas<br>~~'''~~		'''Oficializar Parcelas''':<br>
	Quando selecionado esta opção o sistema passa considerar oficial e irá oficializar o Lançamento Financeiro a Receber caso gere Lançamento Financeiro ou irá gerar uma Nota Fiscal de Saída caso gere Faturamento conforme parametrizado no Código do Objeto do Contrato.		Quando selecionado esta opção o sistema passa considerar oficial e irá oficializar o Lançamento Financeiro a Receber caso gere Lançamento Financeiro ou irá gerar uma Nota Fiscal de Saída caso gere Faturamento conforme parametrizado no Código do Objeto do Contrato.
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Parcelas'''<br>		'''Parcelas''':<br>
	Se selecionada "Não Unificar", o sistema evita a unificação dos lançamentos referentes às parcelas do Contrato, fazendo com que as parcelas venham a se tornar o financeiro da Nota.		Se selecionada "Não Unificar", o sistema evita a unificação dos lançamentos referentes às parcelas do Contrato, fazendo com que as parcelas venham a se tornar o financeiro da Nota.
	Se selecionada "Unificar", o sistema unifica os lançamentos originais e cria um novo lançamento a Receber para vincular a NFs.<br>		Se selecionada "Unificar", o sistema unifica os lançamentos originais e cria um novo lançamento a Receber para vincular a NFs.<br>
	Se deseja que o sistema gere oficialmente as Notas Fiscais, selecione este campo, mas, se ao contrário deseja somente fazer uma previsão do que será gerado, não selecione este campo. O sistema executará todo o processo igual nos dois casos, diferenciando apenas que de uma forma será gerada as Notas Fiscais e na outra não. Para cada parcela oficializada de contratos sem prazo final, o sistema gerará mais uma parcela de previsão, mantendo sempre 12 parcelas de previsões futuras.		Se deseja que o sistema gere oficialmente as Notas Fiscais, selecione este campo, mas, se ao contrário deseja somente fazer uma previsão do que será gerado, não selecione este campo. O sistema executará todo o processo igual nos dois casos, diferenciando apenas que de uma forma será gerada as Notas Fiscais e na outra não. Para cada parcela oficializada de contratos sem prazo final, o sistema gerará mais uma parcela de previsão, mantendo sempre 12 parcelas de previsões futuras.
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Atualizar Data/Hora na Nota Fiscal'''<br>		'''Atualizar Data/Hora na Nota Fiscal'''''':<br>
	Este campo estará disponível se você optou por gerar oficialmente as Notas Fiscais, isto é, selecionou o campo anterior.		Este campo estará disponível se você optou por gerar oficialmente as Notas Fiscais, isto é, selecionou o campo anterior.
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Gerar Observação do Cliente '''<br>		'''Gerar Observação do Cliente''':<br>
	Essa opção é habilitada quando o campo "Oficializar Parcelas" é marcado.		Essa opção é habilitada quando o campo "Oficializar Parcelas" é marcado.
	Esta nova funcionalidade permite que a Nota Fiscal de Saída gerada tenha como parte de suas "Observações" o conteúdo do campo "Observações" do cadastro de Empresas. Para que esse conteúdo passe do cadastro de Empresas para a Nota Fiscal de Saída, a Observação deve ser cadastrada na Empresa com tipo "04 NFS".		Esta nova funcionalidade permite que a Nota Fiscal de Saída gerada tenha como parte de suas "Observações" o conteúdo do campo "Observações" do cadastro de Empresas. Para que esse conteúdo passe do cadastro de Empresas para a Nota Fiscal de Saída, a Observação deve ser cadastrada na Empresa com tipo "04 NFS".
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Separar por Cliente'''<br>		'''Separar por Cliente''':<br>
	Se você selecionou a opção "Aglutinar Notas Fiscais por Contratante", esta opção estará disponível para seleção. Opte por ela caso você queira as também as Notas Fiscais separadas por cliente.		Se você selecionou a opção "Aglutinar Notas Fiscais por Contratante", esta opção estará disponível para seleção. Opte por ela caso você queira as também as Notas Fiscais separadas por cliente.
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Objeto Complemento da Nota'''<br>		'''Objeto Complemento da Nota''':<br>
	Informe de qual objeto você deseja que seja informado o complemento da Nota. Este será apresentado no campo texto imediatamente abaixo desta opção. Utilize o recurso de Zoom (tecla [[Image: F5.png\|30px]] ), para pesquisar os objetos de contrato cadastrados.		Informe de qual objeto você deseja que seja informado o complemento da Nota. Este será apresentado no campo texto imediatamente abaixo desta opção. Utilize o recurso de Zoom (tecla [[Image: F5.png\|30px]] ), para pesquisar os objetos de contrato cadastrados.
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Valor Limite do Imposto de Renda'''<br>		'''Valor Limite do Imposto de Renda''':<br>
	Ao gerar as notas fiscais, o sistema calcula o imposto de renda sobre cada nota gerada. Se o valor do imposto for abaixo do valor limite este valor será descontado do valor da nota fiscal.		Ao gerar as notas fiscais, o sistema calcula o imposto de renda sobre cada nota gerada. Se o valor do imposto for abaixo do valor limite este valor será descontado do valor da nota fiscal.
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Desconsiderar tamanho descrição série para quebra de itens'''<br>		'''Desconsiderar tamanho descrição série para quebra de itens''':<br>
	Se usa a configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]] e opção '''Desconsidera o tamanho da Série''' marcada, então 200 caracteres para descrição item, do contrário, respeita o tamanho da série.<br>		Se usa a configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]] e opção '''Desconsidera o tamanho da Série''' marcada, então 200 caracteres para descrição item, do contrário, respeita o tamanho da série.<br>
	Quanto a inicialização do campo, se não houver padrão de relatório já gravado (primeira utilização da rotina), se usa configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]], marca o checkbox, se não usa configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]], desmarca o checkbox.<br>		Quanto a inicialização do campo, se não houver padrão de relatório já gravado (primeira utilização da rotina), se usa configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]], marca o checkbox, se não usa configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]], desmarca o checkbox.<br>
	Quando há padrões de relatório, sendo que a rotina já foi utilizada uma vez, se utiliza a configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]] marcada, segue padrão (valor do checkbox da última execução). Se não utiliza a configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]], então inicia desmarcado o checkbox.		Quando há padrões de relatório, sendo que a rotina já foi utilizada uma vez, se utiliza a configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]] marcada, segue padrão (valor do checkbox da última execução). Se não utiliza a configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]], então inicia desmarcado o checkbox.
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Envio automático NF-e'''<br>		'''Envio automático NF-e''':<br>
	Quando a opção 'Oficializar Parcelas' e a configuração [[LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica]] estiverem selecionadas, a opção ficará habilitada.<br>		Quando a opção 'Oficializar Parcelas' e a configuração [[LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica]] estiverem selecionadas, a opção ficará habilitada.<br>
	<p align="justify">		<p align="justify">
	Caso selecionada a opção:<br>		Caso selecionada a opção:<br>
	~~<p align="justify">~~
	*<p align="justify">'''“Não Enviar”''' - Essa opção somente gerará a NFS, sem que ela seja enviada para o Gerenciador de NFe;<br>		*<p align="justify">'''“Não Enviar”''' - Essa opção somente gerará a NFS, sem que ela seja enviada para o Gerenciador de NFe;<br>
	*<p align="justify">'''“Enviar para o gerenciador”''' - Essa opção envia a NFS para o gerenciador com status de ‘Não Enviada’. Somente estará ativa esta opção quando a configuração [[LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)]] for 'Nota Fiscal'; <br>		*<p align="justify">'''“Enviar para o gerenciador”''' - Essa opção envia a NFS para o gerenciador com status de ‘Não Enviada’. Somente estará ativa esta opção quando a configuração [[LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)]] for 'Nota Fiscal'; <br>
	*<p align="justify">'''“Conforme config. 1821”'''- Selecionando esta opção, quando a configuração 1821 estiver com a opção “Nota Fiscal” selecionada, a NFS será enviada para a SEFAZ. Quando a configuração 1821 estiver selecionada com a opção “Gerenciador”, a NFS será enviada para o Gerenciador de NFe, para posteriormente ser enviada para a SEFAZ.		*<p align="justify">'''“Conforme config. 1821”'''- Selecionando esta opção, quando a configuração 1821 estiver com a opção “Nota Fiscal” selecionada, a NFS será enviada para a SEFAZ. Quando a configuração 1821 estiver selecionada com a opção “Gerenciador”, a NFS será enviada para o Gerenciador de NFe, para posteriormente ser enviada para a SEFAZ.
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Considerar % ISS do item da parcela'''<br>		'''Considerar % ISS do item da parcela''':<br>
	Ao gerar os lançamentos de contratos, este percentual será considerado para cálculo quando esta opção estiver marcada.		Ao gerar os lançamentos de contratos, este percentual será considerado para cálculo quando esta opção estiver marcada.
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Validação dos Limites Permitidos'''<br>		'''Validação dos Limites Permitidos''':<br>
	A rotina de Contratos de Cobrança passa a contemplar as validações de Limites Permitidos para:<br>		A rotina de Contratos de Cobrança passa a contemplar as validações de Limites Permitidos para:<br>
	*Financeiro		*Financeiro

Aline.cardoso: /* Opções */

2024-12-26T14:15:55Z

Opções

← Edição anterior		Edição das 14h15min de 26 de dezembro de 2024
Linha 36:		Linha 36:
	'''Valor Limite do Imposto de Renda'''<br>		'''Valor Limite do Imposto de Renda'''<br>
	Ao gerar as notas fiscais, o sistema calcula o imposto de renda sobre cada nota gerada. Se o valor do imposto for abaixo do valor limite este valor será descontado do valor da nota fiscal.		Ao gerar as notas fiscais, o sistema calcula o imposto de renda sobre cada nota gerada. Se o valor do imposto for abaixo do valor limite este valor será descontado do valor da nota fiscal.
			<p align="justify">
			'''Desconsiderar tamanho descrição série para quebra de itens'''<br>
			Se usa a configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]] e opção '''Desconsidera o tamanho da Série''' marcada, então 200 caracteres para descrição item, do contrário, respeita o tamanho da série.<br>
			Quanto a inicialização do campo, se não houver padrão de relatório já gravado (primeira utilização da rotina), se usa configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]], marca o checkbox, se não usa configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]], desmarca o checkbox.<br>
			Quando há padrões de relatório, sendo que a rotina já foi utilizada uma vez, se utiliza a configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]] marcada, segue padrão (valor do checkbox da última execução). Se não utiliza a configuração [[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]], então inicia desmarcado o checkbox.
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Envio automático NF-e'''<br>		'''Envio automático NF-e'''<br>
Linha 53:		Linha 58:
	*Financeiro		*Financeiro
	*Faturamento		*Faturamento
	~~<br><br>~~
	~~'''~~Manuais ~~Relacionados'''~~		=Manuais Referenciados=
	*[[Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda D-ERRO centro de armazenagem não faturável]]		*[[Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda D-ERRO centro de armazenagem não faturável]]

Aline.cardoso em 13h11min de 26 de dezembro de 2024

2024-12-26T13:11:02Z

← Edição anterior		Edição das 13h11min de 26 de dezembro de 2024
Linha 2:		Linha 2:
	<br>		<br>
	<br>		<br>
			=Gerar Faturamento de Cobrança=
	<p align="justify">		<p align="justify">
	Esta rotina visa criar Notas Fiscais de Saída ou Oficializar Lançamentos para as parcelas dos contratos de Cobrança. Busca os contratos dentro das faixas dos filtros informados na tela, oficializando as parcelas dos contratos, e ajusta os valores das previsões financeiras dos contratos que possuem índice, atualizando o índice. Leva para a Nota Fiscal até 4000 caracteres de observação.		Esta rotina visa criar Notas Fiscais de Saída ou Oficializar Lançamentos para as parcelas dos contratos de Cobrança. Busca os contratos dentro das faixas dos filtros informados na tela, oficializando as parcelas dos contratos, e ajusta os valores das previsões financeiras dos contratos que possuem índice, atualizando o índice. Leva para a Nota Fiscal até 4000 caracteres de observação.
Linha 9:		Linha 10:
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Importante:''' Ao rodar essa Rotina será armazenada no campo NCM existente no botão Itens da Nota Fiscal gerada, a informação do campo 'Código Fiscal', do cadastro de Material.		'''Importante:''' Ao rodar essa Rotina será armazenada no campo NCM existente no botão Itens da Nota Fiscal gerada, a informação do campo 'Código Fiscal', do cadastro de Material.

			==Opções==
	<p align="justify">		<p align="justify">
	'''Oficializar Parcelas<br>'''		'''Oficializar Parcelas<br>'''

Aline.cardoso em 13h19min de 25 de outubro de 2023

2023-10-25T13:19:37Z

← Edição anterior		Edição das 13h19min de 25 de outubro de 2023
Linha 3:		Linha 3:
	<br>		<br>
	<p align="justify">		<p align="justify">
	Esta rotina visa criar Notas Fiscais de ~~Entrada~~ para as parcelas dos contratos ~~cadastrados~~ de ~~Pagamento~~. Busca os contratos dentro das faixas dos filtros informados na tela, oficializando as parcelas dos contratos, e ajusta os valores das previsões financeiras dos contratos que possuem índice, atualizando o índice. Leva para a Nota Fiscal até 4000 caracteres de observação.		Esta rotina visa criar Notas Fiscais de Saída ou Oficializar Lançamentos para as parcelas dos contratos de Cobrança. Busca os contratos dentro das faixas dos filtros informados na tela, oficializando as parcelas dos contratos, e ajusta os valores das previsões financeiras dos contratos que possuem índice, atualizando o índice. Leva para a Nota Fiscal até 4000 caracteres de observação.
	<br>		<br>
	[[Image: gerafaturamentocobranca1.png\|750px\|centro]]		[[Image: gerafaturamentocobranca1.png\|750px\|centro]]

Aline.cardoso em 13h07min de 3 de maio de 2023

2023-05-03T13:07:00Z

← Edição anterior		Edição das 13h07min de 3 de maio de 2023
Linha 50:		Linha 50:
	*Financeiro		*Financeiro
	*Faturamento		*Faturamento
			<br><br>
			'''Manuais Relacionados'''
			*[[Faturamento de Contrato de Cobrança - Legenda D-ERRO centro de armazenagem não faturável]]

Aline.cardoso em 13h01min de 9 de fevereiro de 2023

2023-02-09T13:01:53Z

← Edição anterior		Edição das 13h01min de 9 de fevereiro de 2023
Linha 2:		Linha 2:
	<br>		<br>
	<br>		<br>
			<p align="justify">
			Esta rotina visa criar Notas Fiscais de Entrada para as parcelas dos contratos cadastrados de Pagamento. Busca os contratos dentro das faixas dos filtros informados na tela, oficializando as parcelas dos contratos, e ajusta os valores das previsões financeiras dos contratos que possuem índice, atualizando o índice. Leva para a Nota Fiscal até 4000 caracteres de observação.
			<br>
			[[Image: gerafaturamentocobranca1.png\|750px\|centro]]
			<br>
			<p align="justify">
			'''Importante:''' Ao rodar essa Rotina será armazenada no campo NCM existente no botão Itens da Nota Fiscal gerada, a informação do campo 'Código Fiscal', do cadastro de Material.
			<p align="justify">
			'''Oficializar Parcelas<br>'''
			Quando selecionado esta opção o sistema passa considerar oficial e irá oficializar o Lançamento Financeiro a Receber caso gere Lançamento Financeiro ou irá gerar uma Nota Fiscal de Saída caso gere Faturamento conforme parametrizado no Código do Objeto do Contrato.
			<p align="justify">
			'''Parcelas'''<br>
			Se selecionada "Não Unificar", o sistema evita a unificação dos lançamentos referentes às parcelas do Contrato, fazendo com que as parcelas venham a se tornar o financeiro da Nota.
			Se selecionada "Unificar", o sistema unifica os lançamentos originais e cria um novo lançamento a Receber para vincular a NFs.<br>
			Se deseja que o sistema gere oficialmente as Notas Fiscais, selecione este campo, mas, se ao contrário deseja somente fazer uma previsão do que será gerado, não selecione este campo. O sistema executará todo o processo igual nos dois casos, diferenciando apenas que de uma forma será gerada as Notas Fiscais e na outra não. Para cada parcela oficializada de contratos sem prazo final, o sistema gerará mais uma parcela de previsão, mantendo sempre 12 parcelas de previsões futuras.
			<p align="justify">
			'''Atualizar Data/Hora na Nota Fiscal'''<br>
			Este campo estará disponível se você optou por gerar oficialmente as Notas Fiscais, isto é, selecionou o campo anterior.
			<p align="justify">
			'''Gerar Observação do Cliente '''<br>
			Essa opção é habilitada quando o campo "Oficializar Parcelas" é marcado.
			Esta nova funcionalidade permite que a Nota Fiscal de Saída gerada tenha como parte de suas "Observações" o conteúdo do campo "Observações" do cadastro de Empresas. Para que esse conteúdo passe do cadastro de Empresas para a Nota Fiscal de Saída, a Observação deve ser cadastrada na Empresa com tipo "04 NFS".
			<p align="justify">
			'''Separar por Cliente'''<br>
			Se você selecionou a opção "Aglutinar Notas Fiscais por Contratante", esta opção estará disponível para seleção. Opte por ela caso você queira as também as Notas Fiscais separadas por cliente.
			<p align="justify">
			'''Objeto Complemento da Nota'''<br>
			Informe de qual objeto você deseja que seja informado o complemento da Nota. Este será apresentado no campo texto imediatamente abaixo desta opção. Utilize o recurso de Zoom (tecla [[Image: F5.png\|30px]] ), para pesquisar os objetos de contrato cadastrados.
			<p align="justify">
			'''Valor Limite do Imposto de Renda'''<br>
			Ao gerar as notas fiscais, o sistema calcula o imposto de renda sobre cada nota gerada. Se o valor do imposto for abaixo do valor limite este valor será descontado do valor da nota fiscal.
			<p align="justify">
			'''Envio automático NF-e'''<br>
			Quando a opção 'Oficializar Parcelas' e a configuração [[LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica]] estiverem selecionadas, a opção ficará habilitada.<br>
			<p align="justify">
			Caso selecionada a opção:<br>
			<p align="justify">
			*<p align="justify">'''“Não Enviar”''' - Essa opção somente gerará a NFS, sem que ela seja enviada para o Gerenciador de NFe;<br>
			*<p align="justify">'''“Enviar para o gerenciador”''' - Essa opção envia a NFS para o gerenciador com status de ‘Não Enviada’. Somente estará ativa esta opção quando a configuração [[LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)]] for 'Nota Fiscal'; <br>
			*<p align="justify">'''“Conforme config. 1821”'''- Selecionando esta opção, quando a configuração 1821 estiver com a opção “Nota Fiscal” selecionada, a NFS será enviada para a SEFAZ. Quando a configuração 1821 estiver selecionada com a opção “Gerenciador”, a NFS será enviada para o Gerenciador de NFe, para posteriormente ser enviada para a SEFAZ.
			<p align="justify">
			'''Considerar % ISS do item da parcela'''<br>
			Ao gerar os lançamentos de contratos, este percentual será considerado para cálculo quando esta opção estiver marcada.
			<p align="justify">
			'''Validação dos Limites Permitidos'''<br>
			A rotina de Contratos de Cobrança passa a contemplar as validações de Limites Permitidos para:<br>
			*Financeiro
			*Faturamento

Aline.cardoso: Criou página com 'Finanças > Contratos > Rotinas > Operacionais > CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobra...'

2023-02-09T12:37:42Z

Criou página com 'Finanças > Contratos > Rotinas > Operacionais > CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobra...'

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[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]
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