CO Efetiva Ordem - Histórico de revisão

Marcos.rodrigues em 14h31min de 30 de maio de 2023

2023-05-30T14:31:40Z

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Linha 49:		Linha 49:
	'''Criar movimento de transferência:''' esta opção fica habilitada quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] estiver marcada.		'''Criar movimento de transferência:''' esta opção fica habilitada quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] estiver marcada.

	'''Tipo Operação transferência:''' este campo fica habilitado quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] e a opção 'Criar movimento de transferência' estiverem marcadas. Devemos informar um tipo de operação de saída para remover o saldo de um CA.		'''Tipo Operação transferência:''' este campo fica habilitado quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] e a opção 'Criar movimento de transferência' estiverem marcadas. Devemos informar um tipo de operação de saída para remover o saldo de um CA.

			:'''Obs:''' Esse campo também realiza a validação do campo '''Natureza de Operação''' do Tipo de Operação que precisa ser '''maior''' que '''5'''. Caso contrário dará a mensagem "ERRO: o Tipo de Operação de transferência deve ser de saída".

	'''Centro Armaz. transferência:''' este campo fica habilitado quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] e a opção 'Criar movimento de transferência' estiverem marcadas. Devemos informar um CA próprio do qual devemos remover saldo.		'''Centro Armaz. transferência:''' este campo fica habilitado quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] e a opção 'Criar movimento de transferência' estiverem marcadas. Devemos informar um CA próprio do qual devemos remover saldo.

Oseias.rodrigues em 12h51min de 25 de novembro de 2022

2022-11-25T12:51:31Z

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Linha 45:		Linha 45:
	'''Fatura:''' este campo fica habilitado quando marcada a opção para gerar o financeiro, podendo informar então a fatura que será gerada.		'''Fatura:''' este campo fica habilitado quando marcada a opção para gerar o financeiro, podendo informar então a fatura que será gerada.

	'''Replicar rateio da OC:'''		'''Replicar rateio da OC:''' esta opção foi criada para que o rateio contábil e gerencial seja replicado na nota fiscal. Ela fica habilitada quando marcamos a opção de 'gerar financeiro'. <!-- com base na OS 389314/4 -->

	'''Criar movimento de transferência:''' esta opção fica habilitada quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] estiver marcada.		'''Criar movimento de transferência:''' esta opção fica habilitada quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] estiver marcada.

Oseias.rodrigues em 11h32min de 25 de novembro de 2022

2022-11-25T11:32:40Z

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Linha 54:		Linha 54:

	:'''Importante:''' o movimento de consumo criado fica com a descrição 'Consumo Entrada de Transferência da NF' e pode ser conferido através do botão <Ret.Benef.> nos itens da nota fiscal de entrada.		:'''Importante:''' o movimento de consumo criado fica com a descrição 'Consumo Entrada de Transferência da NF' e pode ser conferido através do botão <Ret.Benef.> nos itens da nota fiscal de entrada.

			'''Data DI:''' este campo apenas fica visível quando a configuração [[CO - NF - 2136 - Data para desindexação na efetivação da Ordem de Compra]] estiver como 'Data DI' e o índice for diferente de branco. Devemos informar a data para desindexar os valores.

			'''Esp. Estoque aquisição minério:''' este campo apenas fica visível quando o tipo de operação e a série for de minério.
			:'''Importante:''' a configuração [[TO - 242 - Aquisição de minério, quanto a concessão de regime especial tíquete de balança cfe Art. 229 ICMS/MG]] define a operação de minério.
	</div>		</div>

Oseias.rodrigues em 11h15min de 25 de novembro de 2022

2022-11-25T11:15:20Z

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Linha 47:		Linha 47:
	'''Replicar rateio da OC:'''		'''Replicar rateio da OC:'''

	'''Criar movimento de transferência:'''		'''Criar movimento de transferência:''' esta opção fica habilitada quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] estiver marcada.

	'''Tipo Operação transferência:'''		'''Tipo Operação transferência:''' este campo fica habilitado quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] e a opção 'Criar movimento de transferência' estiverem marcadas. Devemos informar um tipo de operação de saída para remover o saldo de um CA.

	'''Centro Armaz. transferência:'''		'''Centro Armaz. transferência:''' este campo fica habilitado quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] e a opção 'Criar movimento de transferência' estiverem marcadas. Devemos informar um CA próprio do qual devemos remover saldo.

			:'''Importante:''' o movimento de consumo criado fica com a descrição 'Consumo Entrada de Transferência da NF' e pode ser conferido através do botão <Ret.Benef.> nos itens da nota fiscal de entrada.
	</div>		</div>

Oseias.rodrigues em 13h25min de 24 de novembro de 2022

2022-11-24T13:25:03Z

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Linha 39:		Linha 39:
	'''Tipo de Operação: ''' informar o tipo de operação para gerar a nota fiscal de entrada. Caso informado um tipo de operação neste campo, ele será utilizado em todos os itens. Se 'em branco', o sistema utilizará os tipos de operações da OC.		'''Tipo de Operação: ''' informar o tipo de operação para gerar a nota fiscal de entrada. Caso informado um tipo de operação neste campo, ele será utilizado em todos os itens. Se 'em branco', o sistema utilizará os tipos de operações da OC.

			'''Priorizar a busca do modelo de formulário do TO:''' esta opção define a prioridade do modelo de formulário do TO em relação à série. Ele fica habilitado caso existe uma série cadastrada a informada.

			'''Gerar Financeiro:''' este campo define se o sistema irá gerar o financeiro automaticamente quando gerar a nota fiscal. Apenas ficará desabilitado caso haja série ou tipo de operação de minério informados.

			'''Fatura:''' este campo fica habilitado quando marcada a opção para gerar o financeiro, podendo informar então a fatura que será gerada.

			'''Replicar rateio da OC:'''

			'''Criar movimento de transferência:'''

			'''Tipo Operação transferência:'''

			'''Centro Armaz. transferência:'''
	</div>		</div>

Oseias.rodrigues em 13h10min de 24 de novembro de 2022

2022-11-24T13:10:38Z

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	[[Suprimentos]] > [[CO_Compras\|Compras]] > [[CO_Movimentos\|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas\|Notas Fiscais - Entradas]] > [[CO Efetiva Ordem]]		[[Suprimentos]] > [[CO_Compras\|Compras]] > [[CO_Movimentos\|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas\|Notas Fiscais - Entradas]] > [[CO Efetiva Ordem\|Efetiva Ordem]]
	<br><br>		<br><br>
	<div align="justify">		<div align="justify">
Linha 23:		Linha 23:
	'''Ordem de Compra: ''' este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, não podendo ser modificado.		'''Ordem de Compra: ''' este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, não podendo ser modificado.

	'''Fornecedor:''' este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, ~~não~~ podendo ser modificado.		'''Fornecedor:''' este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser modificado conforme configuração [[CO - OC - 2429 - Permitir efetivações de Ordens de Compra entre Filiais]].

	'''Unidade de Negócio:''' este campo é inicializado conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser alterado manualmente. O sistema recalcula as configurações [[FA - GE - 739 - Unidade negócio padrão para buscar número NF]] e [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] conforme a UN informada.		'''Unidade de Negócio:''' este campo é inicializado conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser alterado manualmente. O sistema recalcula as configurações [[FA - GE - 739 - Unidade negócio padrão para buscar número NF]] e [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] conforme a UN informada.
Linha 31:		Linha 31:
	'''NF: ''' informar o número da nota fiscal que será gerada. Caso seja deixado zerado este campo, o sistema irá busca a próxima numeração do cadastro de série, conforme configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]].		'''NF: ''' informar o número da nota fiscal que será gerada. Caso seja deixado zerado este campo, o sistema irá busca a próxima numeração do cadastro de série, conforme configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]].

	'''Data Emissão: '''		'''Data Emissão: ''' informar a data de emissão da NFE que será gerada. O campo é inicializado com a data atual.

	'''Data Entrada: '''		'''Data Entrada: ''' informar a data de entrada da NFE que será gerada. O campo é inicializado com a data atual. A data de entrada será usada na validação dos limites permitidos de ESTOQUE e COMPRAS.

	'''Tipo de Operação: '''		:'''Importante:''' com a configuração [[CO - OC - 599 - Verificar verbas na Ordem de Compra]] marcada e as configurações [[CO - GE - 600 - Verificar verbas na efet. da OC para a NFE]] e [[CO - GE - 601 - Verificar verbas na NFE]] desmarcadas o sistema emite a mensagem "Data de entrada deve estar dentro do mês da data ordem de compra / do prazo da ordem de compra' conforme configuração [[CO - DU - 419 - Vencimento das duplicatas para O.C. a partir do(a)]]. "

			'''Tipo de Operação: ''' informar o tipo de operação para gerar a nota fiscal de entrada. Caso informado um tipo de operação neste campo, ele será utilizado em todos os itens. Se 'em branco', o sistema utilizará os tipos de operações da OC.

	</div>		</div>

Oseias.rodrigues em 12h51min de 24 de novembro de 2022

2022-11-24T12:51:53Z

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 [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]] > [[CO Efetiva Ordem]]
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 A rotina "Efetiva Ordem" realiza a busca das ordens de compra e é responsável por gerar nossa Nota Fiscal de Entrada conforme dados da OC. Ela é acessada através do botão <Ordens> na tela de '''[[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]]'''.
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Oseias.rodrigues: Criou página com 'Suprimentos > Compras > Movimentos > Notas Fiscais - Entradas > CO Efetiva Ordem

Suprimentos > Compras > Movimentos > Notas Fiscais - Entradas > CO Efetiva Ordem <br><br> <div align="...'

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[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]] > [[CO Efetiva Ordem]]
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A rotina "Efetiva Ordem" realiza a busca das ordens de compra e é responsável por gerar nossa Nota Fiscal de Entrada conforme dados da OC. Ela é acessada através do botão <Ordens> na tela de '''[[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]]'''.

Inicialmente o sistema lista as ordens de compras conforme regras abaixo:

Situação deve estar como "aprovada"
Controle deve estar entre a faixa das configurações [[CO - GE - 314 - Controle inicial para efetivar O.C.]] e [[CO - GE - 315 - Controle final para efetivar O.C.]]
Os itens da ordem de compra precisam possuir "quantidade saldo" maior que zero
A Unidade de Negócio deve estar de acordo com a configuração [[CO - GE - 1034 - Filtrar unidade de negócio na efetivação de solicitação e OC]]

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[[Image: efetivOC4.png|750px|centro]]
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Após selecionar a Ordem de Compra para efetivação será aberta a tela para informar os dados da Nota Fiscal de Entrada que será gerada.

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[[Image: efetivOC5.png|474px|centro]]
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