Exibir código-fonte para PC Gerar NF de Beneficiamento

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Rotinas|Rotinas]] >
[[PC_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[PC_Gerar NF de Beneficiamento|Gerar NF de Beneficiamento]]
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==Gerar NF de Beneficiamento==
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Para maiores informações sobre o processo de beneficiamento externo, deve acessar o manual [[PC - Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento | Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento]].
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[[image:controledebeneficiamentopcp.png|center|semmoldura|750px|Controle de Beneficiamento]]
====Grupo Filtros====
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'''UN:''' ''' Unidade de Negócio:''' neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. 
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'''Empresa:''' neste campo/filtro informe o código da empresa. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. 
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'''Liberação:''' neste campo/filtro informe o número da liberação de produção. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. 
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'''Ordem de Produção:''' neste campo/filtro informe o número da ordem de produção. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. 
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'''Data da Leitura:''' neste campo/filtro informe a data da leitura que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
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Estes filtros servem para reduzir o numero de OP´s no ''Browser'' de seleção. 
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===''Browser'' de seleção===
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Neste local irão ser exibidas as OP´s conforme os filtros selecionados na etapa anterior.
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[[image:controledebeneficiamentopcpbrowserprincipal.png|center|semmoldura|750px|''Browser'' de seleção ]]
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'''Caixas de seleção:''' nesta parte da tela existem caixas de seleção para as OP´s que serão enviadas e para as empresas beneficiadoras que irão receber estas OP´s. Ao marcar uma OP deve também marcar a caixa de seleção da empresa correspondente, para assim liberar as guias de "Nota Fiscal" e "Ordem de Compra".
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'''Empresa Beneficiadora:''' nesta parte da tela serão exibidas as empresas que possuem OP´s em aberto para envio e logo abaixo as OP´s em aberto.
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'''OP:''' número da OP que esta pendente de envio ao beneficiador.
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'''Talão:''' número do talão da OP que esta pendente de envio ao beneficiador.
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'''Qtde. OP:''' quantidade total da OP.
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'''Qtde. Lida:''' quantidade lida da OP disponível para envio.
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'''Material para O.C.:''' neste campo deve informar o código do serviço que será utilizado para abertura da OC. Caso tenha marcado a opção "Gerar OC para itens de serviço" na guia "Ordem de Compra" este campo é obrigatório. Para vir um serviço como sugestão automaticamente, no cadastro da engenharia deve possuir um recurso do tipo "Sintético" e no campo "Código Material/Serviço" deve estar informado o serviço.
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'''Editar Dem.:''' marcando esta opção, ao confirmar o processo será aberta tela para a edição dos insumos que serão enviados.
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====Botões ''Browser'' de seleção====
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'''[[Selecionar todos| Botão Selecionar Todos]]:''' Permite a seleção de todas as opções disponíveis que encontram-se no formato caixa de seleção disponibilizadas na tela.
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'''[[Inverter seleção| Botão Inverter Seleção]]:''' Permite alterar a seleção de todas as opções disponíveis que encontram-se no formato caixa de seleção disponibilizadas na tela para o seu inverso.
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'''[[Botão Desmarcar Todos| Botão Desmarcar Todos]]:''' Permite desmarcar todas as opções disponíveis que encontram-se no formato caixa de seleção disponibilizadas na tela.
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'''Botão Atualiza Envios:''' ao clicar neste botão as OP´s já enviadas serão limpas da tela, exibindo somente OP´s pendentes de envio.
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===Guia Nota Fiscal===
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Campos habilitados somente quando estiver posicionado na linha da empresa.
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[[image:controledebeneficiamentopcpguianf.png|center|semmoldura|750px|Guia Nota Fiscal ]]
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====Grupo Parâmetros====
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'''Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal:''' marcando esta opção a busca do tipo de operação usará como critério a regra fiscal. 
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'''Série:''' neste campo informe a série da nota fiscal. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. 
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'''Tipo de Operação:''' neste campo/filtro informe o tipo de operação.  Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. Campo somente habilitado se "Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal" estiver desmarcada.
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'''Transportadora:''' neste campo/filtro informe o código da transportadora. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
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'''Tipo Frete:''' neste campo informe o tipo de frete que será levado a nota fiscal.
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'''Mercado:''' neste campo informe o mercado que será levado a nota fiscal. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
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'''Tipo Nota:''' neste campo informe o tipo de nota que será levado a nota fiscal.

===Guia Ordem de Compra===
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Campos habilitados somente quando estiver posicionado na linha da empresa.
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Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
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Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
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Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
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Quando o material possuir regras fiscais igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros.
O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor. 
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Quando a versão do leitor de movimento '[[GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento]]' for igual a "3", o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração '[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela.
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[[image:controledebeneficiamentopcpguiaoc.png|center|semmoldura|750px|Guia Ordem de Compra ]]
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====Grupo Parâmetros OC. de Serviço====
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'''Gerar OC para Itens de Serviço:''' marcando esta opção serão liberados os campos para geração da ordem de compra e passa a ser obrigatório informar o "Material para O.C.". Quando marcado, ocampo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado.
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'''Tipo de Operação:''' neste campo/filtro informe o tipo de operação.  Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
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'''Prazo Programado:''' neste campo/filtro informe o prazo programado que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema sugerirá a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega.
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'''Prazo de Entrega:''' neste campo/filtro informe o prazo de entrega que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. Caso a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração '[[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]]' estiver marcada, sistema sugerirá a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega.
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'''Controle:''' neste campo informe o controle que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
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'''Portador:''' neste campo informe o portador que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
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'''Tipo de Pagamento:''' neste campo informe o tipo de pagamento que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
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'''Cond. Pagamento:''' neste campo informe a condição de pagamento que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.
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'''Conta Financeira:''' neste campo informe a conta financeira que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro.

===Botões===
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'''Botão Gerar NF:''' ao clicar nesse botão será gerada nota fiscal de saída para OP´s com a caixa de seleção marcada.
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'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.