Exibir código-fonte para LF Declaração de estoque RS

[[Fiscal]] > [[LF_Escrita Fiscal|Escrita Fiscal]] > [[LF_Rotinas|Rotinas]] >
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[[LF_GIAs Estaduais|GIAs Estaduais]] >
[[LF_Declaração de estoque RS|Declaração de estoque RS]]
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==Declaração de estoque RS==
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Rotina para geração do arquivo "Declaração de estoque RS - Decreto 45390". Essa rotina gera as mercadorias do estoque no período informado no filtro.
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===Guia Filtros===
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[[image:Declaracaoestoquersguiafiltros.png|center|semmoldura|500px|Declaração de Estoque]]
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'''Unidade de Negócio:''' informe o intervalo de Unidades de Negócio desejado para filtrar o estoque.
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'''Código Material:''' informe o intervalo de Código dos Materiais desejados para filtrar o estoque.
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'''Grupo:''' Informe o intervalo de Grupo dos Materiais desejados para filtrar o estoque.
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'''Subgrupo:''' informe o intervalo de Sub Grupo dos Materiais desejados para filtrar o estoque.
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'''Var. Instr. Normativa:'''informe o intervalo da Variação de Instrução Normativa desejados para filtrar o estoque. Esta Variação de Instrução Normativa é indicada no cadastro da Classificação Fiscal (NCM) do Código Fiscal do Material.
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'''NCM:''' filtra os itens em estoque pelo seu NCM correspondente.
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'''TG Materiais:''' se informado somente considera o estoque dos materiais contidos nesta TG.
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'''Data Estoque:''' Informe a data em que deseja solicitar o inventário de estoque.
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'''Data Limite Início NFE:'''' Informe a data inicial a partir da qual será verificada a última Nota Fiscal de Compra.
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'''Arquivo a gerar:''' informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado.
===Guia Parâmetros===
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[[image:declaracaoestoqueguiaparamt.png|center|semmoldura|500px|Declaração de Estoque]]
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'''E-mail:''' informe o e-mail do declarante.
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'''Versão:''' informe se estará sendo gerada a versão 1 ou a versão 2. Lembrando que são layouts diferentes e que a versão 2 entra em vigor a partir de partir do dia 01/09/2009.
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'''Grupo:''' (campo de caráter informativo quando selecionada versão 2). Ao pressionar F1 no campo será exibida uma lista com os códigos de grupo válidos. Para verificar a lista com informações completas de cada grupo acesse a opção 'Quais os prazos' do seguinte link: http://www.sefaz.rs.gov.br/site/MontaDuvidas.aspx?al=l_stde_faq
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'''Alíquota:''' informar o valor da alíquota efetiva aplicada na base de cálculo da Substituição Tributária para calcular o valor da ST.
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'''Preço de Venda:''' selecione a origem do valor dos itens em estoque:
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“Margem de Valor Agregado (MVA)” = o programa procura o valor de cada item do estoque na última Nota Fiscal de Entrada em que o mesmo apareça.
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“Tabelado” = o programa procura o valor de cada item do estoque nas tabelas de preços do Cigam.
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MVA / Tabela de Preços: por padrão é setado este campo como “MVA” (Margem de Valor Agregado), porém se no campo ‘Preço de Venda’ for selecionada a opção “Tabelado”, aparecerá no lugar o campo ‘Tabela de Preços’. Selecionando “MVA” indica que é o percentual a ser aplicado para obtenção da base de cálculo de ST das mercadorias. Se selecionado “Tabelado” indica que é obtido o valor através da Tabela de Preço das Mercadorias em estoque.
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'''Número de Parcelas:''' selecione número de parcelas para pagamento do ICMS ST do grupo de produtos.
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'''Codificação Material:''' selecione o modo de codificação que aparecerá no arquivo:
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“Reduzido + Especif1” = será informado no arquivo gerado o ‘Código Reduzido’ de cada item em estoque concatenando com a ‘Especif1’ do mesmo.
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“Código do Material” = será informado no arquivo gerado o ‘Código Estruturado’ de cada item em estoque.
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'''Descrição Material:''' Selecione o modo da descrição que aparecerá no arquivo: “1 Descrição” = Será informada no arquivo gerado a descrição de
cada item em estoque.
“2 Descrição + Especif1” = Será informado no arquivo gerado a descrição de cada item em estoque e a descrição da ‘Especif1’ do mesmo.
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'''Quantidade:''' seleciona o modo de arredondamento da quantidade dos itens: “Truncar” = Serão desconsideradas as casas decimais do item em estoque, quando houver mais de 2. Ex: ’3,456’ – no arquivo - ‘345’(sem vírgula).
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“Arredondar” = Serão arredondadas as casas decimais do item em estoque, quando houver mais de 2. Ex: ’3,456’ – no arquivo - ‘346’(sem vírgula).
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'''Categoria:''' Seleciona a categoria da empresa que realizará a Declaração de Estoque de Mercadorias ST, devendo ser considerado o enquadramento da mesma no dia posterior ao da data de apuração do estoque (Data de Referência). Opções de categorias: “2 – Geral” e “6 – Simples Nacional”.
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'''Telefone:''' informe o número do telefone do declarante com DDD.
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'''Arquivo para substituição de arquivo já enviado anteriormente:''' indica no arquivo gerado que é uma retificação de um arquivo gerado anteriormente.
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'''Somente Itens com Saldo:''' seleciona para impressão no arquivo gerado somente com itens que tenham saldo em estoque.
==Botões==
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'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, 
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
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'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.