Exibir código-fonte para LF DEISS Mafra - SC

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[[LF_DEISS Mafra - SC|DEISS Mafra - SC]]
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==DEISS Mafra – SC==
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Através desta rotina é gerado o arquivo para Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviço do município de Mafra, estado de Santa Catarina. O arquivo contém informações sobre os serviços prestados e tomados dos contribuintes deste município.
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[[image:deissmafrasc.png|center|650px|semmoldura|DEISS Mafra SC]]
===Grupo Filtros===
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'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações referentes aos Movimentos.
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'''Período:''' informe o período de datas desejado para filtrar as informações referentes às Notas Fiscais.
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'''Código imposto ISSQN:''' informe o código do imposto a ser considerado para obter o valor das faixas, conforme as regras da Prefeitura de Mafra - SC para o cálculo do imposto a recolher.
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'''Empresas:''' filtre as empresas que serão consideradas na geração do arquivo ou deixe os campos zerados para todas.
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'''Tipo de registro:''' selecione o tipo de registro a ser gerado: Contratados – geram as informações referentes ao tomador (notas fiscais de entrada) ou Prestados – gera as informações de serviços prestados (notas fiscais de saída). 
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'''Filtrar Lançamento por:''' define por qual data será filtrado as Notas Fiscais de Entrada, Entrada ou Emissão. Essa opção ficará habilitada somente quando for marcado para gerar o arquivo com as informações referentes aos serviços contratados.
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'''Caminho/Nome do arquivo:''' informe o caminho e o nome do arquivo que será gerado.

===Grupo Dados Auxiliares===
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'''Considerar isenção de ISS em Mafra:''' marque a opção para considerar isenção do imposto ISS no município de Mafra.
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'''Considerar tributação fora de Mafra:''' marque a opção para considerar a tributação do imposto ISS fora do município de Mafra.
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'''TG Tipo de Operação serviços tomados sem retenção:''' TG com os Tipos de Operação de entrada que não possuem retenção.
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'''TG Portador serviços tomados cem retenção:''' TG com os Portadores para entrada que não possuem retenção.
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'''TG Tipo de Operação comissão serviços prestados:''' TG com os tipos de operação de entrada que não possuem comissão. Esta TG define qual o conteúdo do campo ‘Código de Serviço’ do registro ‘I’ do arquivo que será gerado.
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Caso o Tipo de Operação da NF esteja na TG informada será utilizado o conteúdo do campo ‘Código do serviço comissão’
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Se o Tipo de Operação da NF não constar na TG informada será utilizado o conteúdo do campo ‘Código do serviço prestado’.
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Caso o campo ‘Código do serviço prestado’ esteja em branco será utilizado conteúdo do campo ‘Código Serviço’ da aba ‘Fiscal’ da tela dos parâmetros do cadastro do material.
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'''Código acesso sistema:''' informe o código de acesso ao sistema.
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'''CNPJ/CPF – Contabilidade:''' informe o CNPJ do escritório de contabilidade responsável ou o CFP do contabilista.
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'''Cadastro municipal do declarante:''' deve ser preenchido com o cadastro municipal do declarante que será gerado no campo ‘9’ do Registro H.
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'''Código do serviço prestado:''' informe o código genérico para serviços prestados. 
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'''Código do serviço tomado:''' informe o código genérico para serviços Tomados. Caso não seja informado irá buscar do cadastro de atividades da empresa da unidade de negócio e caso este também não tenha sido informado irá buscar do cadastro de materiais.
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'''Código do serviço comissão:''' informe o código genérico para serviços com Comissão.
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'''Série Nota:''' informe série das notas para o arquivo que será gerado caso seja necessário enviar as NFs com uma serie diferente da cadastrada no CIGAM.

==Botões==
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'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, 
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
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'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.