Exibir código-fonte para GP - Gestão de Postos

[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[GP - Gestão de Postos]]

<p align="justify">
<br>[[GP - FI - 85211 - Portador Origem da Coleta de Valores]]
<br>Informar o portador que possui os valores a serem coletados.																			

<br><br>[[GP - FI - 85212 - Portador Destino da Coleta de Valores]]
<br>Informar o portador que estará recebendo os valores coletados.																			

<br><br>[[GP - FI - 85263 - Criar lançamento ao incluir uma pendência manual]]
<br>O lançamento será criado conforme o modelo de lançamento apontado na configuração 85264.																			

<br><br>[[GP - FI - 85264 - Modelo de lançamento para inclusão de pendência manual]]
<br>Modelo de lançamento utilizado conforme configuração 85263.																			

<br><br>[[GP - FI - 85265 - Modelo de lançamento para devolução de venda]]
<br>Ao efetuar devoluções de venda, o lançamento de devolução será criado conforme o modelo de lançamento apontado nesta configuração.																			

<br><br>[[GP - FI - 85278 - Condição de pagamento para baixa da pendência]]
<br>Condição de pagamento utilizada ao baixar uma pendência com lançamento já vinculado para um cupom. Esta condição deve possuir o mesmo tipo de pagamento do lançamento gerado e apenas um prazo associado a mesma. Serão utilizados os dados dessa condição de pagamento para efetuar o sincronismo do cupom gerado com o CIGAM e SIGNES.																			

<br><br>[[GP - FI - 85288 - Senha para troca de valores]]
<br>Informando a senha, somente será permitida a troca de valores quando a senha for informada corretamente.																			

<br><br>[[GP - FI - 85382 - Histórico dos Laçamentos não considerados nas diferenças.]]
<br>Informe o código dos históricos que não serão considerados na consulta das diferenças (lançamento financeiro sem cupom fiscal). Digitar os históricos separados por vírgula.																			

<br><br>[[GP - FI - 85385 - Marcar como conciliado a inserção de lançamento automaticame]]
<br>Marque se a inserção inserção de lançamentos deverá conciliar os lançamentos automaticamente.																			

<br><br>[[GP - FI - 85386 - Utiliza sistema de pré_conciliaçao de lançamentos financeiro]]
<br>Marcada(x)-> Somente permite conciliar a sessão de caixa quando todos lançamentos estiverem com situação e data de conciliados. Desmarcada ( )-> Não obrigatório a conciliação de documento financeiros.

<br><br>[[GP - FI - 85416 - Utilizar UF da Unidade de Negócio nas notas.]]
<br>Marcada essa opção será utilizada a UF da Unidade de Negócio para busca das regras fiscais na venda tornando todas as operações como estaduais.																			

<br><br>[[GP - FI - 85442 - Modelo de lançamento para saída de vale troco.]]
<br>Modelo de lançamento utilizado para gerar o lançamento de saída do Vale Troco. Utilizar somente modelos com históricos de saídas.																			

<br><br>[[GP - FI - 85506 - Emitir Recibo no recebimento de cliente]]
<br>Ao finalizar o recebimento de clientes, no programa Gerente, será emitido em tela um recibo com a importância recebida relativa a operação realizada																			

<br><br>[[GP - FI - 85507 - Número de vias para o Recibo no Recebimento de clientes]]
<br>Número de vias que serão impressas ao emitir o recibo no programa Gerente. Somente válido se a configuração 85506 estiver selecionada.																			

<br><br>[[GP - FI - 85509 - Emitir o relatório de faturamento em ordem de Placa + Emissã]]
<br>Emitirá detalhamento do relatório de faturamento em ordem de Placa + Data de emissão. Requer o complemento PostosComplCG ativado ("PostosComplCG.ecf")																			

<br><br>[[GP - FI - 85517 - Valor de Tolerância na Conciliação Cartões]]
<br>Valor que será considerado tolerável para a diferença de valores na conciliação de cartções. A diferença será tanto para mais ou para menos, sobre os campos de "Valor Total", "Valor Liquido" e "Valor de Tarifas"																			

<br><br>[[GP - FI - 85518 - Campo de Gravação NSU no Lançamento]]
<br>Informe em qual campo está sendo gravado o NSU no Lançamento financeiro nas transações TEF																			

<br><br>[[GP - FI - 85531 - Tipo Documento do Lançamento para análise de conciliação Cx.]]
<br> Define qual é o Tipo de Documento que será processado na analise de conciliação de cartões.																		

<br><br>[[GP - FI - 85542 - Portador e conta financeira para nota de devolução de Venda]]
<br>Configure o modelo de lançamento a ser utilizado para que quando a nota de devolução de venda for emitida no gestão de postos, grave no cigam a nf com o portador e a conta financeira deste modelo de lançamento.																			

<br><br>[[GP - FI - 85545 - Modelo de lançamento para vale banho pago.]]
<br>Permite informar qual modelo de lançamento será utilizado quando emitido vale banho pago.																			

<br><br>[[GP - FI - 85547 - Imagem a ser impressa no vale bônus.]]
<br>Permite informar o caminho do arquivo da imagem para ser impressa nos comprovantes de vale bônus.																			

<br><br>[[GP - FI - 85567 - Senha libera modelos de lançamento da configuração 85568.]]
<br>Informar uma senha que será requisitada para os modelos de lançamento da configuração 85568 ao serem acionados pelo Gestão de Postos.																			

<br><br>[[GP - FI - 85568 - Modelos de lançamento a controlar emissão por senha.]]
<br>Devem ser informados os códigos dos modelos de lançamento, separados por vírgula, para os quais será requisitada a senha da configuração 85567. Ex.: 00004;																			

<br><br>[[GP - FI - 85631 - Histórico para liquid. com recebimento de um Receber/Aberto]]
<br>Histórico para liquidação com recebimento de um Receber/Aberto no programa Gerente e Edição de Lançamentos da Conciliação de Caixa. Este Histório será utilizado na liquidação de modo que este não seja contabilizável.																			

<br><br>[[GP - FI - 85636 - Validar sessão de caixa aberta na execução do faturamento]]
<br>Caso esta configuração esteja marcada, na Automação de Faturamento será validada a sessão de caixa aberta para executar o faturamento.																			

<br><br>[[GP - GE - 85003 - Último Release gestão de postos atualizado]]
<br>Último release do gestão de postos atualizado de conversão, Formado AAMMDDxx, onde AA Ano, MM Mês, DD Dia e xx versões do dia.																			

<br><br>[[GP - GE - 85004 - Senha para descontos/acréscimos acima do limite]]
<br>Senha para efetuar um desconto acima do limite ou um acréscimo inferior ao limite.																			

<br><br>[[GP - GE - 85005 - Senha para virada de bombas]]
<br>Informe a senha para liberar a virada de bombas.																			

<br><br>[[GP - GE - 85007 - Integrador de Bombas]]
<br>Informe se utiliza integrador de bombas.																			

<br><br>[[GP - GE - 85015 - Unidade de Negócio]]
<br>Informe a unidade de negócio que será utilizada.																			

<br><br>[[GP - GE - 85096 - Senha para cancelar Cupom Fiscal]]
<br>Informe a senha para cancelamento do Cupom Fiscal.																			

<br><br>[[GP - GE - 85097 - Permite cancelar nota sem informar justificativa]]
<br>Permite cancelar nota sem informar justificativa.																			

<br><br>[[GP - GE - 85169 - Número da folha no LMC]]
<br>Informe o número da folha atual do LMC Livro de Movimentação de Combustíveis.																		

<br><br>[[GP - GE - 85170 - Número do livro LMC]]
<br>Informe o número do livro LMC Livro de Movimentação de Combustíveis.																		

<br><br>[[GP - GE - 85192 - Senha Redução Z]]
<br>Esta configuração é utilizada para realizar a Redução Z.																			

<br><br>[[GP - GE - 85199 - Medidor de Tanques]]
<br>Informe o medidor de tanques.																			

<br><br>[[GP - GE - 85200 - Porta Serial do medidor de tanques]]
<br>Porta serial de comunicação com o medidor de tanques, COM1 a COM16.																			

<br><br>[[GP - GE - 85201 - Timeout do medidor para leitura de cada tanque.]]
<br>Tempo de espera do medidor para leitura de cada tanque, em segundos.																			

<br><br>[[GP - GE - 85202 - Gera Log de Comunicação do medidor de tanques]]
<br>Marque se deseja gerar log de comunicação do medidor de tanques.																			

<br><br>[[GP - GE - 85210 - Unidade de Negócio Destino da Coleta de Valores]]
<br>Informe a unidade de negócio que irá receber os valores coletados.																			

<br><br>[[GP - GE - 85213 - Empresa Responsável pela Coleta de Valores]]
<br>Informar a empresa responsável pela coleta de valores no posto.																			

<br><br>[[GP - GE - 85227 - Pasta geração de arquivos medições tanque]]
<br>Informar a pasta geração de arquivos medições tanque.																			

<br><br>[[GP - GE - 85228 - Validade (minutos) da medição de encerrantes.]]
<br>Informe a validade, em minutos, da leitura de encerrantes.																			

<br><br>[[GP - GE - 85229 - Validade (minutos) da medição de tanques.]]
<br>Informe a validade, em minutos, da leitura de tanques.																			

<br><br>[[GP - GE - 85234 - Excluir arquivos de retornos MTB após importação]]
<br>Marque se deseja excluir os arquivos de retornos MTB após a importação dos mesmos.																			

<br><br>[[GP - GE - 85237 - Exibir menu na área de trabalho]]
<br>Com essa configuração desmarcada, o sistema exibirá apenas o menu do botão direito do mouse e o menu de atalhos.																			

<br><br>[[GP - GE - 85238 - Permitir apenas código EAN ou Bico]]
<br>Caso esteja marcada, o usuário não poderá informar o código da mercadoria na venda, ou seja, será permitido informar apenas o código EAN ou informar o bico.																			

<br><br>[[GP - GE - 85240 - Timeout de aguardo retorno comandos Automação]]
<br>Informe o timeout, em segundos, do aguardo de retornos de comandos da integração.																			

<br><br>[[GP - GE - 85246 - Histórico após pela Coleta de Valores]]
<br>Ao confirmar uma coleta de valores, os lançamentos da coleta passarão para o respectivo histórico.																			

<br><br>[[GP - GE - 85248 - Gerar LOG dos abastecimentos]]
<br>Marque se deseja gerar LOG dos abastecimentos.																			

<br><br>[[GP - GE - 85249 - Bloquear medição de encerrantes com pendências automação]]
<br>Marque se deseja bloquear a medição de encerrantes caso existam pendências de automação.																			

<br><br>[[GP - GE - 85250 - Habilitar botão "Dividir Abastecida"]]
<br>Com essa opção marcada será permitido dividir uma abastecida em duas.																			

<br><br>[[GP - GE - 85251 - Tipo de operação transferência centros de armazenagem]]
<br>O tipo de operação deve ser do tipo "Transferência"e deve ter parametrizado no mesmo o "Centro de Armazenagem"de origem. Já o tipo de operação vinculado deve ter parametrizado no mesmo o "Centro de Armazenagem"de destino.																			

<br><br>[[GP - GE - 85252 - Permite abrir turno sem que o anterior esteja encerrado]]
<br>Marcando essa opção, será possível que o caixa "Y" esteja no turno "B" mesmo que o caixa "X" ainda esteja no turno "A". Essa configuração é irrelevante para unidades de negócio que possuem apenas um caixa.																			

<br><br>[[GP - GE - 85253 - Comando medição tanques MEDLIQ]]
<br>Informe o caminho e comando de medição tanques MEDLIQ.																			

<br><br>[[GP - GE - 85254 - Limitar a impressão do valor recebido]]
<br>Não limitar: imprime o total recebido exatamente igual ao informado
<br>Valor da Venda: imprime o valor recebido até alcançar o valor da venda. Não imprime os valores que ultrapassarem esse limite
<br>Duas vezes o valor da venda menos um centavo: imprime o valor recebido até alcançar duas vezes o valor da venda menos um centavo. Não imprime os valores que ultrapassarem esse limite
<br>A opção deve ser escolhida conforme as características do modelo da impressora utilizada.

<br><br>[[GP - GE - 85255 - Aglutinar pagamentos mesma forma de pagto. na impressão]]
<br>Com essa opção marcada, caso seja informado mais de um recebimento com o mesmo tipo de pagamento, será impressa apenas uma linha no cupom fiscal. Isso porque alguns modelos de impressoras não permitem efetuar repetições da forma de pagamento.																			

<br><br>[[GP - GE - 85256 - Modelo de Lançamento para Vale-Bônus]]
<br> Tendo o modelo de lançamento parametrizado e as regras para gerar vale	bônus configuradas, quando houver um vale bônus, o mesmo será gerado conforme o modelo apontado nesta configuração.																	

<br><br>[[GP - GE - 85257 - Permitir ver detalhes da consulta de cheques]]
<br>Caso esteja marcada, o usuário poder ver os detalhes da consulta de cheques realizada.																			

<br><br>[[GP - GE - 85258 - Considerar vendas medidas pelas Notas Fiscais]]
<br>Caso marcada considera no relatório de Fechamento de Caixa valores das vendas realizadas através dos Cupons Fiscais.																			

<br><br>[[GP - GE - 85260 - Tolerância fechamento turno antes do turno seguinte.]]
<br>Tempo máximo no qual um turno pode ser fechado antes do próximo.																			

<br><br>[[GP - GE - 85262 - Controle sessão de usuário]]
<br>Informe como será feito o controle de acesso de sessão de usuário.																			

<br><br>[[GP - GE - 85275 - Encerrantes NFs]]
<br>Esta configuração é utilizada emitir o relatório LMC pelas vendas NFs.																			

<br><br>[[GP - GE - 85284 - Modelo de Lançamento para Recarga de Celulares]]
<br>Informe o código do modelo de lançamento financeiro para geração da recarga de celular, a recarga somente estará habilitada caso esta esteja preenchida.																			

<br><br>[[GP - GE - 85339 - Bloqueio dos bicos na medição de encerrantes]]
<br>Indica o modo do bloqueio/liberação dos bicos na medição dos encerrantes: Bloquear/Liberar Bloqueia antes da medição e libera após a medição; Somente Liberar  Não bloqueia antes da medição, mas libera após a medição; Não Bloquear     Não bloqueia antes da medição e não libera após a medição. Configuração válida somente se o posto trabalhar com a medição automática (85302).																

<br><br>[[GP - GE - 85340 - Liberação automática de bicos bloqueados]]
<br>Caso ativo, sempre que localizado um bico bloqueado o mesmo será liberado automáticamente. Este monitoramento poderá deixar o sistema mais lento.																			

<br><br>[[GP - GE - 85348 - Ajustar resumo sessão caixa na conciliação]]
<br>Esta configuração será utilizada para indicar se no programa de conciliação de caixas, quando for utilizada a opção de alterar a condição de pagamento do lançamento financeiro, deve ser desfeito o sincronismo e gerado um novo resumo sessão caixa.																			

<br><br>[[GP - GE - 85349 - Baixar pendencias na redução Z]]
<br>Informar sim/não caso deseje que no momento da redução verifique se os abastecimentos pendentes devem ser baixados.																			

<br><br>[[GP - GE - 85357 - Tipo de contabilização do sicronismo]]
<br>Informe o tipo de contabilização utilizado no sicronismo																			

<br><br>[[GP - GE - 85360 - Gerar DAV-OS no Gestão de Postos.]]
<br> Se a configuração estiver marcada, permite que se utilize os dados do Gestão de Serviços do Cigam como DAV(Documento Auxiliar de Venda).																		

<br><br>[[GP - GE - 85362 - Tipo de validação de horários Sistema/BD]]
<br>Define a ação do sistema quando houver divergência entre os horários do sistema e do banco de dados.																			

<br><br>[[GP - GE - 85363 - Tolerância na validação de horários Sistema/BD]]
<br>Define o tempo de tolerância para a validação de horários entre o sistema e o banco de dados.																			

<br><br>[[GP - GE - 85364 - Tipo de Ordem de Serviço para DAV-OS.]]
<br> Informe qual o tipo de OS que será considerada para geração de DAV	OS.
<br>Atenção: No cadastro de Tipo de OS o campo Solicitar Orçamento deve estar marcado senão ocorre um erro ao atualizar os dados na OS e cancela os DAVs emitidos.																	

<br><br>[[GP - GE - 85370 - Informe o diretório que deseja salvar as pedências duplicada]]
<br>Ao deixar em branco este campo esta configuração estará deabilitada, ao informar o diretório ela irá gravar os logs no diretório especificado.																			

<br><br>[[GP - GE - 85371 - Tipo de integrador  para gravar log com  os dados duplicados]]
<br>Quando informado na configuração 85370 o diretório para gravar os logs, selecione nesta configuração o tipo de integrador utilizado.																			

<br><br>[[GP - GE - 85378 - Minutos antes das 00:00:00 horas para avisar para fechar.]]
<br>Deve ser informado quantos minutos antes das 00:00:00 horas deve avisar que tem que fechar o caixa pois há Pré	Vendas abertas. Se informar 0 não avisa.																		

<br><br>[[GP - GE - 85379 - Utiliza integração GCARD.]]
<br>Informe se utiliza a integração via GCARD.																			

<br><br>[[GP - GE - 85380 - Divisão para inclusão de clientes fidelidade.]]
<br>Informar em qual divisão os clientes fidelidade devem ser incluídos.																			

<br><br>[[GP - GE - 85381 - Divisão para integrar estabelecimento.]]
<br>Informar em qual divisão tem o cadastro dos estabelecimentos.																			

<br><br>[[GP - GE - 85383 - Indique se a unidade de negócio é uma Loja ou Posto.]]
<br>Indique nesta configuração se a Unidade de Negócio é um Posto de Combustível ou se é uma Loja.																			

<br><br>[[GP - GE - 85388 - Requisitar Centro de Armazenagem na pesquisa de mercadorias.]]
<br>Se marcada essa configuração, será requitado Centro de Armazenagem na tela de Pesquisa de Mercadorias.																			

<br><br>[[GP - GE - 85389 - Caminho para saida\busca de arquivos do modo contingência.]]
<br>Deve ser informado o caminho onde serão gerados os arquivos do modo de contingência do GP. O caminho deve apontar para uma pasta local na aplicação que vai funcionar sem rede e no GP On	line deve ser configurado uma pasta para cada máquina que vai usar o GP Off	Line. Essa pasta deve ser a mesma que está configurada na aplicação que vai rodar Off	Line.																

<br><br>[[GP - GE - 85391 - Selecione como deseja que sejam mostrado os valores no livro]]
<br>Selecionar como os valores serão listados no relatório Livro LMC se deseja que mostre os  valores reais, ou se deseja que os valores sejam  apresentados fechando.																			

<br><br>[[GP - GE - 85395 - Executável que assina arquivos PAF Menu Fiscal.]]
<br>Informar o caminho do executável (EX.: c:\Cigam\AssArqCli.exe) que faz a assinatura local de arquivos gerados pela impressora Bematech. Esse programa comunica por TCP/IP com um programa instalado na máquina local e que faz a assinatura digital do arquivo gerado pela impressora nesse local. Atenção: Se essa opção não for usada essa configuração deve ser deixada em branco.																			

<br><br>[[GP - GE - 85396 - Bloquear ou acessar a leitura de encerrantes no programa de]]
<br>Configuração utilizada para o usuário que não tenha automação ligada ao seu caixa, ao tentar executar o programa de leitura de encerrantes seja bloqueado o acesso ou somente avise.																			

<br><br>[[GP - GE - 85397 - Enviar comando para abrir gaveta na venda.]]
<br>Marque esta opção se deseja que seja enviado comando para abrir gaveta no botão F8 da venda.																			

<br><br>[[GP - GE - 85398 - Define se a estação é o servidor da medição remota.]]
<br>Esta configuração deve ser configurada para a estação que é o servidor da medição remota.																			

<br><br>[[GP - GE - 85399 - Considerar vendedor vindo da automação.]]
<br>Marcar esta opção para que o vendedor encontrado pela automação seja utilizado na venda.																			

<br><br>[[GP - GE - 85401 - Valor máximo de dinheiro em poder do frentista.]]
<br>Informe o valor maximo em dinheiro que o frentista poderá ter na sua mão sem acertar com o caixa.																			

<br><br>[[GP - GE - 85402 - Bloquear frentista quando saldo ultrapassar valor máximo.]]
<br>Configurar se o sistema irá bloquear o frentista caso o valor em dinheiro em sua posse, ultrapasse o valor máximo da configuração 85401.																			

<br><br>[[GP - GE - 85403 - Tempo para leitura de saldo do frentista.]]
<br>Configure o tempo em que o programa irá fazer a leitura dos saldos dos frentistas e comparar se ultrapassou o limite máximo permitido.																			

<br><br>[[GP - GE - 85408 - Tempo para verificar se está On Line.]]
<br>Tempo em segundos para verificar se o sistema está On Line. Somente válido se estiver usando o GP em modo Off Line (configuração 85414).																			

<br><br>[[GP - GE - 85413 - Se marcada essa opção serão verificadas diferenças nos backu]]
<br>Somente deve ser marcada se houver backup dos dados e houver necessidade de efetuar a validação da diferença com esses backups.																			

<br><br>[[GP - GE - 85414 - Usar o GP OFF Line.]]
<br>Se marcada essa configuração, o Gestão de Postos passará a funcionar como se estivesse em uma base Off Line.																			

<br><br>[[GP - GE - 85415 - Cria log transações Off Line.]]
<br>Se marcado serão criados logs das transações realizadas no banco em virtude do GP Off Line.																			

<br><br>[[GP - GE - 85417 - Tempo espera fechamento caixa.]]
<br>Informar em segundos o tempo que vai ficar esperando para fechar a sessão de caixa e evitar problemas quando usa  o GP On Line. Conf. 85414. Deve ser um valor diferente para cada PDV, senão pode ocorrer de haver  bloqueio da tabela de  controle de fechamento da sessão de caixa e impedir completamente qualquer fechamento, exigindo intervenção na tabela de controle de fechamento.																			

<br><br>[[GP - GE - 85418 - Buscar o preço da tabela genérica de preço.]]
<br>Marque esta configuração se deseja que o preço da mercadoria seja buscado primeiramente da tabela genérica de preços e posteriormente da tabela da unidade de negócio.																			

<br><br>[[GP - GE - 85419 - Permite digitar cliente fidelidade.]]
<br>Permite a digitação do codigo da empresa de cliente fidelidade cadastrados na configuração 85380 para divisão de clientes fidelidade.																			

<br><br>[[GP - GE - 85420 - Regra para bloqueio de vendas sem estoque.]]
<br>Escolha como será tratada insuficiência de estoque.																			

<br><br>[[GP - GE - 85422 - Imprimir o código de barras do lançamento que foi realizado]]
<br>Permite Imprimir o código de barras do lançamento que foi realizado para sangria na impressora fiscal.																			

<br><br>[[GP - GE - 85428 - Cortar as vias do lançamento de sangria]]
<br>Faz o corte para separar as vias do lançamento de sangria																			

<br><br>[[GP - GE - 85429 - Emissão NFe GP]]
<br>Determina o funcionamento da NFe no GP																			

<br><br>[[GP - GE - 85433 - Desabilita geração de dados do Ato Cotepe 06/08.]]
<br>Com essa configuração marcada, algumas gerações de dados obrigatórias na legislação do Ato Cotepe 06/08 não são feitas, melhorando a eficiência da aplicação GP. ATENÇÃO: Essa configuração somente deve ser marcada se no estado do cliente não exigir a adequação ao Ato Cotepe 06/08. Essa configuração é mantida por compatibilidade com versões anteriores, passando a ser considerada somente a configuração 85516 que a substituirá.																			

<br><br>[[GP - GE - 85437 - TG Condições de Pagamento ignora Rel. Conciliação de Caixa]]
<br>Informe a TG que será considerada no relatório de Conciliação de Caixas para buscar as condições de pagamento a ignorar																			

<br><br>[[GP - GE - 85439 - Informe limite de valor no caixa.]]
<br>Configure o valor maximo que o caixa pode manter.																			

<br><br>[[GP - GE - 85440 - Informe o controle sobre o valor maximo que o caixa pode man]]
<br>Configure o controle sobre o valor maximo que o caixa pode manter em seu poder.																			

<br><br>[[GP - GE - 85450 - Utiliza banco unificado no modo Off-Line.]]
<br> Marque esta configuração se utiliza banco unificado para todos os PDVs no modo off-line.																	

<br><br>[[GP - GE - 85479 - Modelo Relatório de Fechamento ECF]]
<br>Informe o modelo do relatório de fechamento emitido na ECF: 1 Diferença baseada em troco, 2 Diferenças tradicionais.																	

<br><br>[[GP - GE - 85483 - Tempo validade dos Status dos bicos em segundos]]
<br>Esse tempo será considerado para automações que usam a interface via banco com tipo Integrador K. Deve ser ajustado, pois caso o programa da automação fique inativo não irá considerar o último status gravado na tabela de status.																			

<br><br>[[GP - GE - 85486 - Bloqueia med. encerrante de bico com pré-venda não vinculada]]
<br>Ative esta configuração caso deseje que a medição dos encerrantes seja bloqueada quando o bico ainda possuir pré-vendas não vinculadas com pendências da automação.																	

<br><br>[[GP - GE - 85496 - Buscar número das notas vinculadas no servidor GPLOCAL.]]
<br>Estando marcada essa configuração, o último número da série para a nota será buscada no servidor do GPLOCAL. Somente tem valor para ambiente GPLOCAL quando da emissão de notas vinculadas, agrupadas ou de devolução nas unidades.																			

<br><br>[[GP - GE - 85505 - Número de tentativas para ignorar leitura encerrantes falha.]]
<br>Deve ser informado o número de tentativas que deverão ser feitas na leitura de encerrantes em caso de falha para poder liberar os botões Ignorar e Ajustar.																			

<br><br>[[GP - GE - 85516 - Versão para geração de dados do ER-PAF-ECF.]]
<br>Deve ser informada a release do ER-PAF-ECF que será utilizado para geração dos dados no Gestão de Postos. " Não utiliza" é a opção para clientes que estão em estados onde o PAF não é obrigatório.
<br>ATENÇÃO: Essa configuração deve ser ajustada conforme estado do cliente e versão do laudo para o qual o GP está homologado no estado desse cliente.

<br><br>[[GP - GE - 85521 - Botões Lançamento GP não mostra]]
<br>Devem ser informadas as letras relativas aos botões que se deseja ocultar do usuário. C Oculta Imprimir Cheques; R Oculta Imprimir Recibo; T Oculta Liquidar Titulos Exemplo: CRT para ocultar todos; R para Ocultar apenas Imprimir Recibo																

<br><br>[[GP - GE - 85522 - Controlar descontinuidade do encerrante na venda.]]
<br>Se marcada essa configuração e tendo a configuração 85007 marcada e cadastro de integrador nos bicos, a cada venda de combustível em bico, será buscado o encerrante para verificar se não há a descontinuidade do mesmo.																			

<br><br>[[GP - GE - 85524 - Mostrar o saldo do caixa para sangria.]]
<br>Se essa configuração não estiver marcada, não mostrará qual o saldo que o caixa possui para sangria, apenas mostrará a mensagem informando que precisa fazer sangria. Uso junto a configuração 85440 diferente de desabilitado.																			

<br><br>[[GP - GE - 85525 - ID Token para NFC-e]]
<br>Informe o ID Token para emissão de NFC-e, que corresponde a um código de segurança alfanumérico de conhecimento apenas da Secretaria da Fazenda do Estado do emitente e do próprio contribuinte.

<br><br>[[GP - GE - 85526 - Limite mínimo do percentual da rotina Reajuste Desc/Acrés.]]
<br>Utilizado na rotina de Ajustes de preço de desconto/acréscimos (AP00254), define o limite mínimo do percentual. Observar que para considerar o desconto deve ser informado o sinal de menos em frente a percentagem, exemplo: 	3,25.Fórmula de Cálculo de bloqueio: ((Valor do Reajuste * 100) / Quantidade de Pontos) < Configuração. 																		

<br><br>[[GP - GE - 85527 - Limite máximo do percentual da rotina Reajuste Desc/Acrés.]]
<br>Utilizado na rotina de Ajustes de preço de desconto/acréscimos (AP00254), define o limite máximo do percentual. Observar que para considerar o desconto deve ser informado o sinal de menos em frente a percentagem, exemplo: 	3,25.Fórmula de Cálculo de bloqueio: ((Valor do Reajuste * 100) / Quantidade de Pontos) > Configuração. 																		

<br><br>[[GP - GE - 85530 - Dias de defasagem para análise de Lançamentos na conciliação]]
<br>Define quantos dias a mais e a menos serão processados para encontrar os lançamentos no sistema, utilizando como base a data que foi enviado no arquivo de integração.																			

<br><br>[[GP - GE - 85543 - Não Utiliza Sessão de Caixa no programa gerente.]]
<br>Marque esta configuração caso o cliente não utilize sessão de caixa no Programa Gerente, em casos onde é feita a integração com outros sistemas de postos por meio de software de integração específico.																			

<br><br>[[GP - GE - 85544 - Criar NFe de NFCe\SAT CFe.]]
<br>Marque esta configuração caso o cliente deseje criar NFe de uma venda NFCe\SAT, na venda, cria NF de um ECF e no Faturamento Automático.																			

<br><br>[[GP - GE - 85549 - Mostrar sessões de caixa em edição no conciliação de caixas.]]
<br>Se habilitado, mostrará no conciliação as sessões de caixa que atendam ao filtros informados e que estejam em edição por outro usuário.																			

<br><br>[[GP - GE - 85550 - Informe modelo de lançamento para o Cheque Troco]]
<br>Deve ser informado qual o modelo de lançamento para criação dos cheques troco automático atraves de rotina de emissão de cheques troco																			

<br><br>[[GP - GE - 85551 - Informe modelo de lançamento para compensação do Cheque Troc]]
<br>Deve ser informado qual o modelo de lançamento para criação das compensações dos cheques troco automático atraves de rotina de emissão de cheques troco.																			

<br><br>[[GP - GE - 85552 - Utilizar Sincronismo Online de Vendas]]
<br>Para cada operação de Venda ou Cancelamento da venda, o documento será sincronizado automaticamente com o documento de Nota Fiscal no módulo de Faturamento, bem como todas as duas demais dependências																			

<br><br>[[GP - GE - 85554 - Permite alterar a condição de pagamento NFCe.]]
<br>Se habilitada, permitirá alterar a condição de pagamento no lançamento financeiro quando for NFCe																			

<br><br>[[GP - GE - 85555 - Cadastrar autorizado no F7 da venda.]]
<br>Marque esta configuração se desejar que ao informar um novo autorizado no F7 da venda, ao confirmar o novo autorizado e o cliente, este novo autorizado seja gravado no cadastro do cliente.																			

<br><br>[[GP - GE - 85556 - Modelo de lançamento para conta portador TO5929]]
<br>Informe o modelo de lançamento que informa qual conta financeira e qual portador para notas com o codigo fiscal de operação igual a 5929 ao levar a nota no Cigam e10.																			

<br><br>[[GP - GE - 85557 - Condições de Pagamento Cheques de Terceiros.]]
<br>Informe as condições de pagamento que deseja controlar para recebimentos de cheques de terceiros, caso a condição de pagamento escolhida na venda esteja nesta configuração será habilitado opção para permitir ou não esta condição de pagamento de acordo com o cliente. Informe as condições separadas por ;																			

<br><br>[[GP - GE - 85558 - Valida limite de crédito nos lançamentos financeiros.]]
<br>Se habilitada validará o limite de crédito da empresa informada no F11 da venda.																			

<br><br>[[GP - GE - 85560 - Impressora utilizada na impressão de vale bônus.]]
<br>Parametriza qual impressora do PDV irá imprimir os vale bônus gerados no F12 da venda.'																			

<br><br>[[GP - GE - 85561 - Marca automaticamente Emite Recibo de Responsabilidade.]]
<br>Altera a opção Emite Recibo de Responsabilidade automaticamente ao selecionar a opção Envia para Cliente no campo Emite NF para Cliente ou Emite Boleto ou Emite Relatório de Faturamento na tela de Complemento de Empresa.																			

<br><br>[[GP - GE - 85573 - Permite emitir nota em contingência do PAF]]
<br>Quando marcada esta configuração, ao acessar a venda entre o momento da RZ e o primeiro documento do dia ou estando sem comunicação com os bicos, requerirá se deseja entrar em contingência. Estando em contingência, são emitidas notas com a série da configuração 85091 que permitem vinculação posterior a um cupom fiscal.																			

<br><br>[[GP - GE - 85576 - Sincroniza RPS para o Cigam]]
<br>Marcada a configuração será gerado o resumo de sessão de caixa para as notas emitidas com série de RPS(Conf. 85565) e as mesmas serão sincronizadas para o Cigam.																			

<br><br>[[GP - GE - 85580 - Permitir somente pesquisar encerrantes e tanques.]]
<br>Se habilitado, permitirá apenas o modo pesquisa nas rotinas Ajuste de Encerrantes e Ajuste de Medição de Tanques.																			

<br><br>[[GP - GE - 85581 - Permitir abertura de mais sessões do Gestão de Postos.]]
<br>Se a configuração estiver marcada poderão ser abertas várias sessões do Gestão de Postos permitindo trabalhar em diversos programas do GP ao mesmo tempo. Essa configuração deverá estar desmarcada para os PDVs, onde será impedido o uso da venda para emissão de notas caso a configuração esteja marcada.																			

<br><br>[[GP - GE - 85589 - Nao grava dados nas tabelas GPLMCSAI, GPENCBIC e GPLMCEST.]]
<br>Caso habilitada o sistema não gravará mais dados nas tabelas de SAIDAS LMC, ENCERRANTES BICO e ESTOQUE LMC, sendo estas substituídas por VIEWS do banco.																			

<br><br>[[GP - GE - 85594 - Gravará a Condição de Pagamento Danfe nos Dados Adicionais.]]
<br>Caso habilitada, a condição de pagamento da danfe será gravada nos dados adicionais.																			

<br><br>[[GP - GE - 85595 - Ativa impressão de código de barras no vale troco.]]
<br>Caso ativa na impressão do vale troco nas impressoras fiscais e não fiscais será emitido o códigode barras do número de lançamentos financeiros do vale troco gerado.																			

<br><br>[[GP - GE - 85596 - Considerar transferência de UN em notas de consumo próprio.]]
<br>Marque esta configuração se deseja fazer com que a venda de consumo próprio, seja criada no Cigam com a unidade de negócio que foi o cliente na venda. Nesse caso será buscado a unidade de negócio pelo campo empresa a qual a Unidade de Negócio Principal deverá estar preenchida no cadastro de Unidades de Negócio do Gestão de Postos.																			

<br><br>[[GP - GE - 85620 - TG de Empresas para geração de Notas Vinculada sem Cnpj\CPF.]]
<br>Informe a TG de Empresas para a geração de notas vinculadas. Com base nas empresas informadas nesta TG o processo de busca de notas validará as notas sem vinculo da empresa informada que poderá ser usadas, alem do consumidor final (Configuração 85341).																			

<br><br>[[GP - GE - 85621 - Usa data\hora do banco para notas, medições e sessões caixa.]]
<br>Ao marcar essa configuração, a data e hora gravada na nota (cabeçalho e itens), nas medições de encerrantes e tanques e na abertura e fechamento da sessão de caixa será buscadas do banco de dados.																			

<br><br>[[GP - GE - 85634 - Tipo de Regra Fiscal para nota Referente.]]
<br>Informe nesta configuração qual o tipo de regra fiscal deverá ser levada em conta para retornar o tipo de operação para nota referente, sendo ela notas (5929\6929). Quando essa configuração for diferente de vazio então ela sobrescreve as configurações (85266,85267).																			

<br><br>[[GP - NF - 85079 - Impressora Fiscal utilizada]]
<br>| A_Sch 2.02       | Schalter 2.02        | | C_Sch 3.02       | Schalter 3.02        | | D_Bema            | BematechFI32.dll  | Informe o modo de geração das notas fiscais unificadas.																			

<br><br>[[GP - NF - 85087 - Texto fiscal para Base de Calculo]]
<br>Informe o texto fiscal para a base de calculo.																			

<br><br>[[GP - NF - 85088 - Texto fiscal para ICMS Retido]]
<br>Informe o texto fiscal utilizado para imprimir na nota fiscal quando houver uma mercadoria com ICMS retido.																			

<br><br>[[GP - NF - 85089 - Texto fiscal para Preço Pauta]]
<br>Informe o texto fiscal preço de pauta.																			

<br><br>[[GP - NF - 85090 - Texto fiscal para ICMS por Litro]]
<br>Informe o texto fiscal para ICMS por litro.																			

<br><br>[[GP - NF - 85091 - Série utilizada na emissão de notas fiscais]]
<br>Informe a série utilizada na emissão das notas fiscais.																			

<br><br>[[GP - NF - 85093 - Tipo de impressão para a nota fiscal]]
<br>Informe o tipo de impressão para notas fiscais																			

<br><br>[[GP - NF - 85094 - Quantidade de mercadorias por página na nota fiscal]]
<br>Informe a quantidade de mercadorias por página na nota fiscal.																			

<br><br>[[GP - NF - 85095 - Formulário leiaute utilizado na impressão de notas fiscais]]
<br>Formulário do leiaute que contém as variáveis necessárias para a impressão de notas fiscais.																			

<br><br>[[GP - NF - 85179 - Continuação Texto fiscal para ICMS Retido]]
<br>Esta configuração é a continuação da configuração 85088 (Texto fiscal para ICMS Retido), onde seu objetivo é informar o texto fiscal para ICMS retido, que será impresso na nota fiscal, quando possuir alguma mercadoria com está situação.																			

<br><br>[[GP - NF - 85194 - Quantidade de serviços por página na nota fiscal]]
<br>Informe a quantidade de mercadorias por página na nota fiscal.																			

<br><br>[[GP - NF - 85266 - Tipo de operação para nota vinculada dentro do estado]]
<br>O tipo de operação deve possuir uma CFOP que comece com "5"e a espécie de estoque atrelada ao mesmo deve ser do tipo "Nulo".																			

<br><br>[[GP - NF - 85267 - Tipo de operação para nota vinculada fora do estado]]
<br>O tipo de operação deve possuir uma CFOP que comece com "6"e a espécie de estoque atrelada ao mesmo deve ser do tipo "Nulo".																			

<br><br>[[GP - NF - 85270 - Tipo de operação para ajuste de estoque dentro do estado]]
<br>O tipo de operação deve possuir uma CFOP que comece com "1"e a espécie de estoque atrelada ao tipo de operação deve ser do tipo movimento "Entrada"e do tipo "Conforme Tipo".																			

<br><br>[[GP - NF - 85271 - Tipo de operação para ajuste de estoque fora do estado]]
<br>O tipo de operação deve possuir uma CFOP que comece com "2"e a espécie de estoque atrelada ao tipo de operação deve ser do tipo movimento "Entrada"e do tipo "Conforme Tipo".																			

<br><br>[[GP - NF - 85280 - Acumular Pendências Manuais]]
<br>Caso ativo, as pendências manuais serão acumuladas por bico e preço para impressão do cupom.																			

<br><br>[[GP - NF - 85355 - Detalhar condições de pagamento / troco no rodapé do cupom.]]
<br>Caso ativo irá imprimir as condições de pagamento, quando utilizarem o mesmo totalizador ECF (exemplo: CARTÃO), e troco no rodapé do cupom.																			

<br><br>[[GP - NF - 85365 - Informe a série ultilizada para notas de devolução]]
<br>Informe a série a ser utilizada																			

<br><br>[[GP - NF - 85367 - Informe a serie da nota fiscal, a ser utilizada nas notas D1]]
<br>Configure a serie para a criação de notas D1.																			

<br><br>[[GP - NF - 85373 - Série para a geração do movimento de ajuste de estoque.]]
<br>Informe a série que o sistema utilizará para criar notas de ajuste de estoque.																			

<br><br>[[GP - NF - 85374 - Tipo de operação utilizada para ajuste de estoque de entrada]]
<br>Tipo de operação utilizado para ajuste de estoque de entrada (somente atualiza estoque).																			

<br><br>[[GP - NF - 85375 - Tipo de operação utilizada para ajuste de estoque de saída.]]
<br>Tipo de operação utilizado para ajuste de estoque de saída (somente atualiza estoque).																			

<br><br>[[GP - NF - 85376 - Modelo de lançamento para ajuste de entrada.]]
<br>Modelo de lançamento utilizado  para criar lançamentos de ajuste de entrada.																			

<br><br>[[GP - NF - 85377 - Modelo de lançamento para ajuste de saída.]]
<br>Modelo de lançamento utilizado  para criar lançamentos de ajuste de saída.																			

<br><br>[[GP - NF - 85400 - Imprime sobra de observações em gerencial após tef]]
<br>Se esta configuração estiver marcada e as linhas de observações do cupom excederem 8, as linhas restantes serão impressas como um relatório gerencial após o comprovante do Tef na impressora fiscal. Deve ser considerado que se houver impressão de um relatório gerencial após o comprovante do tef, o cupom não poderá mais ser cancelado.																			

<br><br>[[GP - NF - 85404 - Digite os históricos de trocos utilizados no sistema.]]
<br>Configure os históricos de lançamentos a serem considerados como troco, digite os valores separados por ;  Exemplo:  105;102;705																			

<br><br>[[GP - NF - 85405 - Modelo de lançamento para Sangria Wincash.]]
<br>Configure qual o modelo de lançamento será utilizado para fazer a Sangria do caixa na rotina de conciliação de caixas.																			

<br><br>[[GP - NF - 85406 - Utiliza o Paraíba Legal.]]
<br>Essa configuração somente deve ser marcada se o cliente deve imprimir no cupom os dados exigidos pelo Paraíba Legal. O funcionamento foi programado para impressora Bematech e exige a configuração do arquivo BemaFI32.ini para o correto funcionamento.																			

<br><br>[[GP - NF - 85407 - Configure o tipo de pagamento para cartão combustivel separa]]
<br>Selecione qual o tipo de pagamento é a utilizada para abrir o botão de combustiveis na tela do TEF, separados por ;																			

<br><br>[[GP - NF - 85409 - Modelo de lançamento para conciliação de caixas.]]
<br>Configure qual o modelo de lançamento será utilizado para fazer a Sangria do caixa na rotina de conciliação de caixas.																			

<br><br>[[GP - NF - 85410 - Modelo lançamento complementar de Conciliação de Caixa.]]
<br>Modelo padrão de lançamento complementar utilizado para a Conciliação de Caixa. Utilizado somente para novos lançamentos																			

<br><br>[[GP - NF - 85411 - Tolerância para venda medida negativa]]
<br>Especifica quantidade maxima de tolerância para vendas medidas negativas																			

<br><br>[[GP - NF - 85421 - Utiliza Minas Legal.]]
<br>Marque esta opção se deseja que a linha do Minas Legal seja impresso no cupom fiscal, conforme determinação do  Ato Cotepe/ICMS 06 /08.																			

<br><br>[[GP - NF - 85423 - Bloquear a criação de NF de um CF para outras unidades.]]
<br>Define a possibilidade de criar NF de CF da unidade ativa para qualquer outra unidade de negócio.																			

<br><br>[[GP - NF - 85426 - Serie utilizada para emissao de NF para serviços]]
<br>Serie utilizada para emissao de NF para serviços se configurado para separação de tipos de material																			

<br><br>[[GP - NF - 85427 - Separar Material de Serviços ao emitir NF.]]
<br>Separar Material de Serviços ao emitir NF.																			

<br><br>[[GP - NF - 85430 - Série utilizada para emissão de NFe.]]
<br>Informar a série que será utilizada para a emissão da NFe, notas de devolução e automação de faturamento referente ao modelo de formulário 55.																			

<br><br>[[GP - NF - 85434 - Informe o ambiente da NFe.]]
<br>Informar o ambiente da NFe, podendo ser Homologacao ou Producao.																			

<br><br>[[GP - NF - 85435 - Informações complementares NFe]]
<br>																			

<br><br>[[GP - NF - 85436 - Letra da Unidade em que estão as DANFEs]]
<br>Informe a letra da unidade em que as DANFEs estão armazenadas																			

<br><br>[[GP - NF - 85438 - Modelo de lançamento sangria Seller.]]
<br>Informe o modelo de lançamento para sangria Seller.																			

<br><br>[[GP - NF - 85441 - Verifica vendedor da OS pro cupom]]
<br>Verifica qual dos campos da OS será informado no Cupom, Representante e Técnicos,Técnicos, Padrão																			

<br><br>[[GP - NF - 85443 - Configure o tipo de pagamento para cartão cupom promocional.]]
<br>Selecione qual o tipo de pagamento é a utilizada para utilizar o Cupom Promocional na tela do TEF.																			

<br><br>[[GP - NF - 85478 - Tipo nota para DEVOLUCAO AJUSTE DE ESTOQUE]]
<br>Nesta configuração deverá ser informado qual o tipo de nota que será usada para buscar na regra fiscal o tipo de operação que será usada no programa DEVOLUCAO AJUSTE DE ESTOQUE e será usado para criar o movimento que não altera estoque. A criação do movimento que altera estoque continua sendo feita normalmente usando tipo de operação da configuração (85270 ou 85271). Tipos a escolher: Normal, Devolução, Transferência, Complementar, Importação, Sessão de Crédito ICMS, Mapa Resumo, Brinde, Frete/Conhecimento, Garantia/Troca, Entrega Futura, Venda a Ordem, Remessa, U Correção, 1 Genérico, 2 Genérico, 3 Genérico																			

<br><br>[[GP - NF - 85482 - Tipo de Operação de Nota Vinculada como sendo no estado.]]
<br>Estando marcada essa configuração, sempre considerará o cliente como sendo de dentro do estado para busca do tipo de operação e consequentemente para o CFOP da NF. Somente usa essa configuração para NF vinculada ao cupom.																			

<br><br>[[GP - NF - 85492 - Imprimir código do cliente no rodapé do cupom.]]
<br>Selecionando esta opção o código do cliente será impresso no rodapé do cupom.																			

<br><br>[[GP - NF - 85493 - Senha para liberar o cancelamento sem cancelar o TEF.]]
<br>Informe a senha para liberação do cancelamento de cupons fiscais sem o cancelamento do TEF.																			

<br><br>[[GP - NF - 85494 - Informe a condição de pagamento para a NPR.]]
<br>Informe a condição de pagamento para a emissão da NPR ao final da venda.																			

<br><br>[[GP - NF - 85495 - Imprimir total de impostos no cupom e notas fiscais de saída]]
<br>Se estiver marcada essa configuração, serão gravados nos cupons e nas notas fiscais de saída emitidas no GP o valor total dos impostos da nota relativos ao valor dos itens. Exigência legal através da Lei 12741 de 08/12/2012.																			

<br><br>[[GP - NF - 85498 - Tipo Nota para os impostos da observação das NF Vinculadas.]]
<br>Informe o Tipo de Nota que será utilizado para buscar as regras fiscais que formarão os impostos descritos na observação das notas vinculadas.																			

<br><br>[[GP - NF - 85499 - Dias para busca de sessões parcialmente sincronizadas]]
<br>Determina qual será o número de dias utilizados para a busca de sessões parcialmente sincronizadas, para que possa finalizar a sua sincronização. O número de dias será  considerado de forma retroativa a partir da data atual. Caso esta config esteja com valor 0 (zero), será assumido o valor de 3 dias. Para desativar esse recurso, informar 	1 (Um Negativo)																		

<br><br>[[GP - NF - 85500 - Utiliza o CPF na nota.]]
<br>Marque esta configuração caso deseja alterar o nome e CPF do cliente na emissão do cupom fiscal, esta configuração funciona em conjunto com a configuração 85380 divisão para cliente fidelidade.																			

<br><br>[[GP - NF - 85503 - Sincronizar NF canceladas no Gestão de Postos.]]
<br>Marque esta configuração se deseja que as NF canceladas no Gestão de Postos, sejam sincronizadas com o Cigam no momento do Sincronismo GP 	> Cigam.																		

<br><br>[[GP - NF - 85514 - Informe o código do texto legal a imprimir no cupom.]]
<br>Deve ser informado o código do texto cadastrado no GP que será impresso nas observações do cupom fiscal. ATENÇÃO: Deve ser tomado cuidado ao cadastrar esse texto, pois o mesmo fará com que outras informações das observações do cupom sejam empurradas para as linhas finais e se não couber nessas linhas poderá ocasionar a geração de um relatório após o cupom com as informações restantes.																			

<br><br>[[GP - NF - 85532 - Utilizar NFC-e direto no PDV.]]
<br>Marcando esta configuração, toda a autorização e envio de NFC-e será direto na maquina do PDV. Para isso deverá ter o certificado instalado no PDV para que seja autorizado as NFC-e. Deverá ser configurado o nome lógico %AUTO_IMPRESSAO_NFCE% para o aplicativo Prodaly_Impressao_NF.exe  que fará a transmissão e impressão da NFC-e. Caso esteja desmarcada será enviado pelo ProdalyNFeServices como já e feito atualmente.

<br><br>[[GP - NF - 85533 - Tempo em minutos para rotina de reenvio automático.]]
<br>Informe o tempo em minutos que a rotina de reenvio automatico enviará as notas eletrônicas que não foram autorizadas, caso esteja com o valor de 0 ou não exista para o usuário logado esta configuração não será executada a rotina.																			

<br><br>[[GP - NF - 85534 - Quantidade de notas  processadas na rotina de reenvio.]]
<br>Informe quantos registros por vez serão processadas pela rotina de reenvio de notas não autorizadas. Por exemplo: Se for colocado 5, a cada vez que a rotina for executada processará somente 5 notas e depois encerra o processo. Esse controle foi criado afim de não travar oprocesso de venda por muito tempo.																			

<br><br>[[GP - NF - 85535 - TG para Unidade de Negócio para NFe GP.]]
<br>Caso a unidade de negocio em questão tenha unidade de negócio com letras, deve ser informado a TG onde terá a informação de qual o codigo numerico será utilizado no sistema de geração de Nota Fiscal Eletrônica. Caso não esteja informado nenhuma TG o codigo da Unidade de Negócio será transformado em numérico.																			

<br><br>[[GP - NF - 85536 - Pre-Filtro Manutenção NFe.]]
<br>Nesta configuração informe quantas notas serão carregadas automaticamente na tela de manutenção NFe, afim de agilizar a abertura da Tela. Esta opção ativa quando o tipo de nota for selecionado diferente de Todas.
<br>Estando essa configuração diferente de 0 trará marcado a opção NF Apenas do Caixa. Possibilitando que seja desmarcado essa opção caso queira ver todas as notas.

<br><br>[[GP - NF - 85540 - Sessão de caixa utilizada nas notas unificadas e devolução.]]
<br>Parametriza se na geração de nota unificada ou agrupada e devolução de venda obrigará abrir uma sessão de caixa (normal) ou utilizará a ultima sessão de caixa fechada (caixa fechado).																			

<br><br>[[GP - NF - 85562 - Controle da busca do número de nota em ambiente GPLOCAL]]
<br>Essa configuração é válida somente se a configuração 85496 estiver marcada. A configuração determina o comportamento da Venda ao buscar a numeração à usar nas notas quando houver problemas na busca via broker. A opção Somente servidor fará com que ocorra erro ao não conseguir busca a numeração. Quando ocorre a busca local da numeração da série existe o risco de serem geradas notas com a mesma numeração tanto no servidor quanto na unidade o que causará problemas na integração dessas notas em ambiente GPLOCAL.																			

<br><br>[[GP - NF - 85624 - Habilitar devolução de Cupom Fiscal que tenha nota vinculada]]
<br>Ao marcar essa configuração, será possível devolver um cupom que possua nota vinculada.Quando se relacionar a devolução desta nota, deve	se atentar a base legal: RICMS/PR 7.871/2017, artigo 443.																		

<br><br>[[GP - NF - 85626 - Solicitar senha gerente para cancelar cupom fiscal]]
<br>'Solicitar senha gerente para cancelar cupom fiscal. Deve	se cadastrar préviamente os gerentes para utilizar esta funcionalidade. Configuração 85096 e 85602 continuam funcionando, entretanto se esta configuração estiver marcada, a mesma sobrepõe a antiga configuração.'																		

<br><br>[[GP - NF - 85633 - Não exibir Emite NFe na Venda]]
<br>Marque esta configuração se desejar que somente apareça a opção de emitir NF-e quando no cadastro do cliente esteja configurado para Emitir NF-e.

<br><br>[[GP - PR - 85218 - Tipos de Preços praticados na bomba]]
<br>As opções aqui cadastradas aparecerão na tela de cadastro de bicos e permitirão que sejam criadas regras de preços pelas mesmas. Os tipos de preços devem possuir o primeiro dígito numérico, sem repetir. Separe os tipos de preços por vírgula e não coloque espaço após cada vírgula e nem vírgula após o último tipo de preço. O tipo "0"é reservado pelo sistema e por isso o mesmo não deve ser utilizado.																			

<br><br>[[GP - PR - 85354 - Modelo da tela de pesquisa de mercadorias]]
<br>Selecione o modelo da tela de pesquisa de mercadoria: N Normal, com itens básicos da pesquisa L Legal, com os itens exigidos pela legislação do PAF	ECF																

<br><br>[[GP - PR - 85358 - Limite máximo de caracteres para preços de combustíveis]]
<br>Informe a máscara conforme o exemplo: #.###																			

<br><br>[[GP - PR - 85359 - Percentual máximo permitido na alteração de preços]]
<br>Percentual máximo de alteração nos preços dos combustiveis																			

<br><br>[[GP - PR - 85484 - TG de materiais a excluir da emissão do LMC.]]
<br>Deve ser informada um TG onde estão cadastrados materiais que não devem aparecer no LMC. Por exemplo gas veicular.																			

<br><br>[[GP - PR - 85611 - Quantidade máxima de valor permitido de movimento de ajuste]]
<br>É quantidade máxima de valores permitidos para movimentos de ajuste. Essa configuração irá limitar a quantidade máxima permitida para criação de movimentos do CIGAM.																			

<br><br>[[GP - PR - 85632 - Modelo de Lançamento para Vale Cliente]]
<br>Informe o modelo de lançamento para criação do vale cliente.																			

<br><br>[[GP - VE - 85033 - Texto ECF]]
<br>Escolha o texto da ECF.																			

<br><br>[[GP - VE - 85034 - Texto Fiscal]]
<br>Escolha o texto Fiscal.																			

<br><br>[[GP - VE - 85038 - Desconto nos itens do ECF]]
<br>Informe como será o desconto.																			

<br><br>[[GP - VE - 85039 - Permitir editar "Preço Unitário" na venda]]
<br>Escolha a opção de permissão da edição do preço unitário na venda.																			

<br><br>[[GP - VE - 85041 - Permitir editar "Quantidade" na venda]]
<br>Marque se deseja permitir editar a Quantidade na venda.																			

<br><br>[[GP - VE - 85044 - Permitir lançar Nota Fiscal no ECF]]
<br>Marque se permitir lançar Nota Fiscal no ECF.																			

<br><br>[[GP - VE - 85045 - Mostrar Nota Fiscal]]
<br>Informe como a nota fiscal será mostrada.																			

<br><br>[[GP - VE - 85046 - Qual impressora imprime a Nota Fiscal]]
<br>Informe qual é o número da impressora que imprime a nota fiscal.																			

<br><br>[[GP - VE - 85048 - Emitir via adicional do cupom em vendas com convênio]]
<br>Esta opção define se em vendas com algum pagamento cuja condição de pagamento seja do tipo "Empresa convênio", deve ser impresso os itens novamente após a finalização do cupom.																			

<br><br>[[GP - VE - 85050 - Mostrar Saldo de Estoque na Venda]]
<br>Marque se quiser mostrar saldo de estoque na venda.																			

<br><br>[[GP - VE - 85054 - Impressora de Cheques]]
<br>Informe a impressora de cheques.																			

<br><br>[[GP - VE - 85055 - Configuração da impressora de cheques]]
<br>Informe a configuração da impressora de cheques. Ex: COMX:Velocidade																			

<br><br>[[GP - VE - 85056 - Cruzar Cheque com Agência]]
<br>Informe a agência para cruzar o cheque.																			

<br><br>[[GP - VE - 85057 - Cruzar Cheque com Banco]]
<br>Informe o banco para cruzar o cheque.																			

<br><br>[[GP - VE - 85058 - Cruzar Cheque com Conta Corrente]]
<br>Informe a conta corrente para cruzar o cheque.																			

<br><br>[[GP - VE - 85059 - Controle para Quilometragem]]
<br>Marque se desejar usar o controle para Quilometragem.																			

<br><br>[[GP - VE - 85061 - Titulo para dados Adicionais 1]]
<br>Informe o titulo para o dado adicional. Se estiver marcada a configuração para utilizar controle por Quilometragem, a mesma deve ser preenchida com "KM".																			

<br><br>[[GP - VE - 85062 - Titulo para dados Adicionais 2]]
<br>Informe o titulo para o dado adicional.																			

<br><br>[[GP - VE - 85063 - Titulo para dados Adicionais 3]]
<br>Informe o titulo para o dado adicional.																			

<br><br>[[GP - VE - 85064 - Titulo para dados Adicionais 4]]
<br>Informe o titulo para o dado adicional.																			

<br><br>[[GP - VE - 85065 - Titulo para dados Adicionais 5]]
<br>Informe o titulo para o dado adicional.																			

<br><br>[[GP - VE - 85066 - Bloquear para Venda Autorizada 1]]<
br>Marque para bloquear para venda autorizada.																			

<br><br>[[GP - VE - 85067 - Bloquear para Venda Autorizada 2]]
<br>Marque para bloquear para venda autorizada.																			

<br><br>[[GP - VE - 85068 - Bloquear para Venda Autorizada 3]]
<br>Marque para bloquear para venda autorizada.																			

<br><br>[[GP - VE - 85069 - Bloquear para Venda Autorizada 4]]
<br>Marque para bloquear para venda autorizada.																			

<br><br>[[GP - VE - 85070 - Bloquear para Venda Autorizada 5]]
<br>Marque para bloquear para venda autorizada.																			

<br><br>[[GP - VE - 85071 - Valor Padrão 1]]
<br>Informe o valor padrão para os dados adicionais.															

<br><br>[[GP - VE - 85072 - Valor Padrão 2]]
<br>Informe o valor padrão para os dados adicionais.															

<br><br>[[GP - VE - 85073 - Valor Padrão 3]]
<br>Informe o valor padrão para os dados adicionais.															

<br><br>[[GP - VE - 85074 - Valor Padrão 4]]
<br>Informe o valor padrão para os dados adicionais.															

<br><br>[[GP - VE - 85075 - Valor Padrão 5]]
<br>Informe o valor padrão para os dados adicionais.															

<br><br>[[GP - VE - 85114 - Condição de pagamento para troca de valores em Dinheiro]]
<br>Informe a condição de pagamento para troca em dinheiro.																			

<br><br>[[GP - VE - 85147 - Condição de pagamento padrão]]
<br>Informe a condição de pagamento padrão que poderá ser utilizada por todos os clientes (informar condição de pagamento em dinheiro). Esta condição também será utilizada para reforço (entrada) em dinheiro no caixa.																			

<br><br>[[GP - VE - 85150 - Imprimir BOM nos cheques]]
<br>Marque se deseja imprimir BOM nos cheques.																			

<br><br>[[GP - VE - 85172 - Consistir saldo de caixa no troco]]
<br>Escolha a opção para tratar o saldo de caixa no troco.																			

<br><br>[[GP - VE - 85173 - Tolerância para o troco]]
<br>Informe a tolerância para diferença no momento de informar o troco em uma venda ou troca de valores.																			

<br><br>[[GP - VE - 85177 - Senha para o gerente]]
<br>Esta configuração é utilizada no programa de Integração com bombas, para possibilitar incluir um abastecimento manualmente; também é utilizada para liberar a venda para clientes sem limites de crédito.																			

<br><br>[[GP - VE - 85178 - Controle de recebimento de Vale Troco]]
<br>Esta configuração tem por objetivo definir o comportamento do sistema ao receber um Vale Troco como pagamento, sendo que o mesmo foi emitido pela própria empresa. Opções aceitas:> Não utilizado: Não é apresentado nenhum controle; > Bloquear: Exige o número do vale, o qual deve estar registrado; > Consistir: Possui o mesmo controle da opção "Bloquear", porém permite que o número seja zerado.																			

<br><br>[[GP - VE - 85181 - Senha Master]]
<br>Esta configuração é utilizada para habilitar recursos no sistema, sendo que a mesma, encontra	se acima da senha do gerente. Ex: A tentar fazer uma venda para um cliente sem limite, será solicitada a senha do gerente, que irá liberar até certo ponto, caso informada a senha master, a venda estará liberada idependente do valor.																		

<br><br>[[GP - VE - 85195 - Imprimir Favorecido]]
<br>Marque se deseja imprimir o favorecido.																			

<br><br>[[GP - VE - 85197 - Tipo sincronismo]]
<br>Resumido: gera um movimento de estoque único referente aos cupons fiscais de mesmo cliente x vendedor x mercadoria x tipo de operação x preço unitário, ou seja, aglutina por estes campos. Completo: Gera uma nota de saída para cada cupom do sistema. Intermediário: efetua sincronismo completo quando houver cliente (diferente da configuração 85341) ou CPF/CNPJ informado no cupom e, para os demais casos, efetua o sincronismo resumido.																			

<br><br>[[GP - VE - 85198 - Nível de detalhamento do resumo de sessão de caixas]]
<br>Nível de detalhamento do resumo de sessão de caixas, tipos: CIGAM e SIGNES + CIGAM																			

<br><br>[[GP - VE - 85205 - Imprime Relatório Fechamento na Impressora]]
<br>Imprime o relatório de fechamento na impressora configurada, no fechamento da sessão de caixa.																			

<br><br>[[GP - VE - 85207 - Divisão para Vendedor]]
<br>Informando uma divisão neste campo, ao efetuar ZOOM (F5) sobre o campo "Vendedor"serão abertas somente as empresas dessa divisão.																			

<br><br>[[GP - VE - 85208 - DESCONTINUADO - Utlizar config 85619]]
<br>DESCONTINUADO - Utlizar config 85619. Informando uma divisão neste campo, ao efetuar ZOOM (F5) sobre o campo "Cliente" serão abertas somente as empresas dessa divisão.
<br>Poderão ser informadas mais de uma divisão, separando com ; as divisões. Ex: CL;C1;

<br><br>[[GP - VE - 85209 - Senha para efetuar Aferição]]
<br>Informe a senha que deve ser solicitada ao efetuar uma aferições. Deixando esta configuração em branco, não será solicitada senha.																			

<br><br>[[GP - VE - 85215 - Espécie de documento para venda no PDV]]
<br>Utilizada para identificar os lançamentos financeiros de venda no Relatório de Fechamento Diário.																			

<br><br>[[GP - VE - 85219 - Senha para liberar limite de crédito]]
<br>Informe a senha para liberar o limite de crédito.																			

<br><br>[[GP - VE - 85220 - Avaliar Limite Crédito Cheque Pré-Datado por:]]
<br>Informe se o Limite Crédito Cheque Pré	Datado será avaliado por placa ou CPF/CNPJ.																	

<br><br>[[GP - VE - 85221 - Permitir recebimento de combustíveis em turnos encerrados]]
<br>Permitir recebimento de combustíveis em turnos encerrados.																			

<br><br>[[GP - VE - 85222 - Permitir troca de Unidade de Negócio na Venda]]
<br>Marcando essa opção, será possível selecionar unidades de negócios com o mesmo código de empresa antes de efetuar a abertura do cupom.																			

<br><br>[[GP - VE - 85224 - Senha para inserir abastecimento manualmente]]
<br>Informe a senha para liberar a venda acima do limite.																			

<br><br>[[GP - VE - 85226 - Buscar informações de data e hora da impressora]]
<br>Com essa configuração marcada, o sistema irá buscar a data e hora no momento da abertura do cupom para gravar a informação no cabeçalho da nota.																			

<br><br>[[GP - VE - 85230 - Divisão para Concorrente]]
<br>Informando uma divisão neste campo, ao efetuar ZOOM (F5) sobre o campo "Concorrente" serão abertas somente as empresas dessa divisão.																			

<br><br>[[GP - VE - 85231 - Vendedor sugestão]]
<br>Informe o vendedor sugestão.																			

<br><br>[[GP - VE - 85232 - Tipo de consulta de crédito interna]]
<br>Completa: Exibe o extrato das contas a receber do consultado e o saldo do crédito.
<br>Saldo: Exibe apenas o saldo do consultado e se o mesmo possui títulos vencidos.

<br><br>[[GP - VE - 85233 - Dias para cheques-troco pré-preenchidos]]
<br>0: Não busca cheques-troco pré-cadastrados.
<br>1: Busca apenas cheques-troco pré-cadastrados hoje.
<br>2: Busca cheques-troco pré-cadastrados hoje e ontem.
<br>3: Busca dos últimos 3 dias e assim por diante.

<br><br>[[GP - VE - 85235 - Imagem 1 PDV]]
<br>Caminho da imagem superior do PDV.																			

<br><br>[[GP - VE - 85236 - Imagem 2 PDV]]
<br>Caminho da imagem inferior do PDV.																			

<br><br>[[GP - VE - 85241 - Solicitar vendedor]]
<br>Escolha a opção para solicitar vendedor na Venda. Abertura NF: Solicitará vendedor somente ao abrir a NF na Venda. Por Item: A cada item informado na venda será solicitado Vendedor. Exceto Pend.: Será solicitado Vendedor para todos itens da Venda que não forem Pendências. Não Solic.: Não será solicitado Vendedor na venda para nenhum Item. 0 Item Especif.: Será solicitado o vendedor para itens informados no cadastro Produtos Solicitam Vendedor no programa de Vendas.																			

<br><br>[[GP - VE - 85242 - Solicitar impressão do relatório de estoque na ECF.]]
<br>Solicita impressão do relatório de estoque na ECF, após o fechamento do turno.																			

<br><br>[[GP - VE - 85243 - Solicitar impressão do relatório de estoque na impressora.]]
<br>Solicita impressão do relatório de estoque na impressora, após o fechamento do turno.																			

<br><br>[[GP - VE - 85244 - Apenas visualizar o relatório de fechamento]]
<br>Quando esta opção estiver marcada não será possível efetuar a impressão ou edição do relatório de fechamento.																			

<br><br>[[GP - VE - 85245 - Tolerância pré-venda cartão]]
<br>A tolerância (em litros) determina qual a variação máxima entre a quantidade que foi inserida na pré-venda e a quantidade real do integrador.

<br><br>[[GP - VE - 85259 - Imprimir encerrante na venda]]
<br>Ao efetuar uma venda de combustível baixando uma pendência que veio do integrado, será impresso o valor do encerrante na descrição da mercadoria.																			

<br><br>[[GP - VE - 85261 - Senha botão zera encerrantes]]
<br>Informe a senha que permite o uso do botão zera encerrante no programa de medição de encerrantes.																			

<br><br>[[GP - VE - 85268 - Senha para liberar alteração NF sincronizada]]
<br>Informe a senha que permite alterar ou cancelar dados das notas fiscais que já foram sincronizadas com o CIGAM.																			

<br><br>[[GP - VE - 85269 - Tabela de Preço de Pauta]]
<br>Informe a tabela de preço de pauta.																			

<br><br>[[GP - VE - 85272 - Cria empresa automaticamente consulta crédito]]
<br>Marque de deseja criar automaticamente a empresa na consulta de crédito.																			

<br><br>[[GP - VE - 85273 - Divisão criação automática cliente na consulta de crédito]]
<br>Informando uma divisão para criação automática da empresa na consulta de crédito.																			

<br><br>[[GP - VE - 85274 - Permitir selecionar mais de uma pendência na venda]]
<br>Marque de deseja permitir selecionar mais de uma pendência na venda.																			

<br><br>[[GP - VE - 85276 - Bloquear venda quando exceder quantidade do bico]]
<br>Marque para bloquear a venda quando a quantidade a ser vendida exceder a quantidade máxima venda da tabela de bicos.																			

<br><br>[[GP - VE - 85277 - Valida quantidade máxima por bico no Fechamento Caixa]]
<br>Informe se somente Avisa ou Bloqueia caso as vendas medidas excedam a quantidade máxima permitida de venda para o bico																			

<br><br>[[GP - VE - 85285 - TG Empresa Concorrência]]
<br>Informe TG de empresas da concorrência.																			

<br><br>[[GP - VE - 85286 - Autorizado Informado ou Automático]]
<br>Informe se no cadastro de autorizado o código será informado ou será trazido automaticamente.																			

<br><br>[[GP - VE - 85287 - Sincronizar sessão automaticamente]]
<br>Com essa opção marcada, a sessão de caixa é automaticamente sincronizada com o CIGAM no fechamento da sessão de caixa.																			

<br><br>[[GP - VE - 85289 - Número máximo de abastecidas em uma venda]]
<br>Informe o número máximo de abastecidas em uma única venda.																			

<br><br>[[GP - VE - 85291 - Série utilizada para a inserção de notas de convênio]]
<br>Informe a série utilizada para inserção de notas convênio.																			

<br><br>[[GP - VE - 85292 - Tamanho do código do autorizado do cartão proprietário]]
<br>Informe o tamanho do código do autorizado recuperado do cartão proprietário.																			

<br><br>[[GP - VE - 85293 - Última data de realização da Leitura X automática]]
<br>Informe a última data a qual foi realizada a Leitura X automática.																			

<br><br>[[GP - VE - 85294 - Hora da Leitura X automática]]
<br>Informe a hora da realização da Leitura X automática.																			

<br><br>[[GP - VE - 85295 - Tipo relatório de fechamento de Sessão]]
<br>Informe o tipo de relatório a ser impresso no fechamento de caixa. Obs: Esta configuração estará inválida para o relátorio na ECF.																			

<br><br>[[GP - VE - 85296 - Série utilizada para a transferência de mercadoria]]
<br>Informe a série utilizada para transferência de mercadoria.																			

<br><br>[[GP - VE - 85297 - Modelo de Lançamento para Sangria]]
<br>Informe o código do modelo de lançamento financeiro utilizado na sangria.																			

<br><br>[[GP - VE - 85298 - Quantidade mínima para entrada de combustível]]
<br>Informe qual a quantidade mínima para a entrada de combustíveis.																			

<br><br>[[GP - VE - 85299 - Tipo Controle do recebimento de combustíveis]]
<br>Informe qual será o controle na validação da quantidade mínima no recebimento de combustível, podendo assim somente avisar o usuário ou bloquear a operação.																			

<br><br>[[GP - VE - 85300 - Mostrar Valor/Quantidade na coleta de valores]]
<br>Informe se na coleta de valores será mostrado apenas os valores, apenas as quantidades, ou serão mostrados os valores e as quantidades.																			

<br><br>[[GP - VE - 85301 - Solicitar impressão do relatório de fechamento]]
<br>Configure a impressão do relatório de fechamento no programa de fechamento de sessão/turno.																			

<br><br>[[GP - VE - 85302 - Medições Automáticas]]
<br>Marque se deseja permitir que o usuário realize a medição automática de encerrantes e de tanques.																			

<br><br>[[GP - VE - 85303 - Gerar pendências corretivas baseada nos encerrantes]]
<br>Marque se deseja permitir que a cada abastecida, caso a automação envie o encerrante, seja feita uma comparação do último encerrante medido, com o encerrante que veio junto a pendência, e caso exista diferença, seja gerada uma nova pendência no valor da diferença.																			

<br><br>[[GP - VE - 85304 - Senha para ajuste de encerrantes]]
<br>Informe a senha que permite ajustar os encerrantes em caso de irregularidades com o encerrante obtido na medição automática.																			

<br><br>[[GP - VE - 85305 - Permite multiplos fechamentos no caixa]]
<br>Marque se deseja permitir utilizar o conceito de varias sessões para o mesmo caixa dentro do turno.																			

<br><br>[[GP - VE - 85306 - Solicitar senha para vendedor na venda]]
<br>Marque se deseja permitir a utilização de solicitação de senha para vendedor na venda.																			

<br><br>[[GP - VE - 85307 - Permitir leitura remota de encerrantes]]
<br>Marque se deseja permitir a medição de encerrantes por um micro que não possua a automação ligada a ele.																			

<br><br>[[GP - VE - 85308 - Número de tentativas para leitura de encerrantes]]
<br>Informe a quantidade de vezes que o programa deve realizar a leitura dos encerrantes em caso de falha na comunicação.																			

<br><br>[[GP - VE - 85309 - Número de tentativas para leitura de tanques]]
<br>Informe a quantidade de vezes que o programa deve realizar a leitura dos tanques em caso de falha na comunicação.																			

<br><br>[[GP - VE - 85310 - Carência em dias para troca bônus]]
<br>Informe a partir de quantos dias após a data de cadastramento do cliente, ele pode utilizar o resgate de pontos.																			

<br><br>[[GP - VE - 85311 - Condição pagamento para baixa em bônus]]
<br>Informe a Condição de Pagamento que será utilizada automaticamente quando for utilizado o bônus do cliente. Esta opção é valida somente quando a regra de bônus for por quantidade.																			

<br><br>[[GP - VE - 85312 - Emitir comprovante pagamento com bônus]]
<br>Informar se deve ser impresso junto com o cupom fiscal um comprovante de pagamento que foi utilizado o bônus. Esta opção é valida somente quando a regra de bônus for por quantidade.																			

<br><br>[[GP - VE - 85313 - Folga diferença entre encerrantes]]
<br>Informe o valor da folga da diferença entre encerrantes para a criação das pendências corretivas.																			

<br><br>[[GP - VE - 85314 - Tempo de espera para leitura remota]]
<br>Informe o tempo de espera em segundos em que o sistema deverá espera o retorno do caixa que faz a comunicação com a integração.																			

<br><br>[[GP - VE - 85315 - Texto para Email]]
<br>Informe o código do texto para envio do email contendo as senhas do site.																			

<br><br>[[GP - VE - 85316 - Texto final para Email]]
<br>Informe o código do texto para texto final do email de envio contendo as senhas do site.																			

<br><br>[[GP - VE - 85317 - Email remetente envio de senhas]]
<br>Informe o email do remetente do envio de senhas de acesso ao site.																			

<br><br>[[GP - VE - 85318 - Usuário email para envio de senhas]]
<br>Informe o usuário do email para o envio de senhas de acesso ao site.																			

<br><br>[[GP - VE - 85319 - Senha para usuário de email para o envio de senhas]]
<br>Informe a senha do usuário do email para o envio de senhas de acesso ao site.																			

<br><br>[[GP - VE - 85320 - Modelo lançamento para devolução venda com bônus]]
<br>Informar um modelo de lançamento que será utilizado para realizar a devolução financeira da parte da venda que foi paga em bônus. O modelo deverá ser do tipo saída.																			

<br><br>[[GP - VE - 85321 - Texto relatório bônus]]
<br>Informe o código do texto para o relatório de bônus.																			

<br><br>[[GP - VE - 85322 - Modelo de Lançamento para Sobra de Caixa]]
<br>Informe o modelo de lançamento que deve ser usado para gerar o lançamento de sobra no caixa.																			

<br><br>[[GP - VE - 85323 - Modelo de Lançamento para Perda de Caixa]]
<br>Informe o modelo de lançamento que deve ser usado para gerar o lançamento de perda no caixa.																			

<br><br>[[GP - VE - 85324 - Texto para impressão cupom fiscal convênio]]
<br>Informe o código do texto que será impresso junto com a linha para assinatura do cliente dos cupons de convênio, onde o mesmo atesta a confissão da dívida.																			

<br><br>[[GP - VE - 85325 - Automação de Vendas para NF´s Unificadas]]
<br>Informe o modo de geração das notas fiscais unificadas.																			

<br><br>[[GP - VE - 85326 - Impressão local NF´s Unificadas]]
<br>Marque se deseja permitir a impressão das notas fiscais unificadas.																			

<br><br>[[GP - VE - 85327 - Permitir leitura remota de tanques]]
<br>Marque se deseja permitir a medição de tanques por um micro que não possua a automação ligada a ele.																			

<br><br>[[GP - VE - 85328 - Senha para alterar preços programados]]
<br>Senha para liberar a atualização dos preços programados.																			

<br><br>[[GP - VE - 85329 - Emissão do relatório de fechamento por Turno/Agrupamento]]
<br>Informe se a emissão do relatório de fechamento será realizada após o fechamento do agrupamento ou se a emissão do relatório de fechamento será realizada após o fechamento do turno.																			

<br><br>[[GP - VE - 85330 - Número de cópias da 2ª via do cupom fiscal]]
<br>Informe o número de cópias da 2ª via do cupom fiscal. A 2ª via do cupom fiscal independe desta configuração, o número informado será referente às cópias que serão emitidas em cima da 2ª via.																			

<br><br>[[GP - VE - 85331 - Sugerir medição de tanques]]
<br>Marque se deseja que na medição dos tanques, sem o uso de integradores, o campo medição informada seja preenchido como sugestão.																			

<br><br>[[GP - VE - 85332 - Limitar perdas/sobras na medição de tanques]]
<br>Informe se na medição de tanques quando as perdas ou as sobras ultrapassarem o limite informado na configuração 85333, o sistema ira avisar que o limite foi superado, ira bloquear o processo ou não ira consistir o limite.																			

<br><br>[[GP - VE - 85333 - Limite para perdas e sobras na medição de tanques]]
<br>Informe qual o limite que será utilizado para verificar se na medição de tanques as perdas ou as sobras superaram o valor configurado.																			

<br><br>[[GP - VE - 85334 - Tipo Impressão Coleta de Valores]]
<br>Informe como será impressa a coleta de valores, podendo ser ECF, que ira imprimir o relatório na impressora fiscal, e Impressora que ira imprimir o relatório na impressora.																			

<br><br>[[GP - VE - 85335 - Solicitar placa e guia na coleta de valores]]
<br>Marque se deseja que na coleta de valores sejam solicitadas e listadas as informações de placa e guia de transporte.																			

<br><br>[[GP - VE - 85336 - Listar complemento do histórico na coleta de valores]]
<br>Marque se deseja listar o complemento do histórico na coleta de valores.																			

<br><br>[[GP - VE - 85337 - Solicitar informações adicionais na intervenção técnica]]
<br>Marque se deseja que na realização da intervenção técnica nas bombas, sejam solicitadas informações adicionais para o SPED fiscal.																			

<br><br>[[GP - VE - 85338 - Recalcula Medição Informada]]
<br>Marque se deseja que quando houver mudanças que influenciem o estoque informado, o campo medição informada seja recalculado.																			

<br><br>[[GP - VE - 85341 - Cliente Padrão]]
<br>Cliente que será utilizado quando não houver um cliente informado para uma NF.																			

<br><br>[[GP - VE - 85342 - Máscara do código de barras da balança (EAN13 In-Store)]]
<br>Deverá ser preenchida de acordo com a configuração da balança, formada por 11 dígitos, sendo: 
<br>C - Código do Produto;
<br>P - Peso do Produto;
<br>T - Total a Pagar;
<br>0 - Posição não utilizada;

<br><br>[[GP - VE - 85343 - Velocidade do Medidor de Tanques (Baud Rate)]]
<br>Velocidade do Medidor de Tanques (Baud Rate)																			

<br><br>[[GP - VE - 85344 - Dados do Medidor de Tanques (Data Bits)]]
<br>Dados do Medidor de Tanques (Data Bits)																			

<br><br>[[GP - VE - 85345 - Parada do Medidor de Tanques (Stop Bits)]]
<br>Parada do Medidor de Tanques (Stop Bits)																			

<br><br>[[GP - VE - 85346 - Paridade do Medidor de Tanques (Parity)]]
<br>Paridade do Medidor de Tanques (Parity)																			

<br><br>[[GP - VE - 85347 - Caminho para integração com XML da Brinks.]]
<br>Caminho para integração com XML da Brinks. Atenção: Se não for utilizar a integração com os cofres da Brinks esta configuração deve ser deixada em branco. Se for preenchida, ao realizar o fechamento de sessão de caixa vai tentar ler os arquivos XML que são criados pela Brinks.																			

<br><br>[[GP - VE - 85350 - Mostrar consulta crédito na tela de cliente (F7).]]
<br>Habilita o botão "Consulta crédito sistema", na tela onde é informado cliente (F7).onde o usuário poderá realizar a consulta do crédito para este cliente ou autorizado.																		

<br><br>[[GP - VE - 85351 - Emitir comprovante com pontuação obtida.]]
<br>Esta opção permite que seja impresso um comprovante na impressora fiscal após a venda com regra de bonus, contendo a pontuação obtida na própria venda. Esta informação já é impressa no cupom principal, se marcado esta configuração será impressa no cupom principal e no comprovante.																			

<br><br>[[GP - VE - 85352 - Tipo de medição de encerrantes]]
<br>Se for automático, a virada de bombas será feita automaticamente. Atenção: caso o encerrante fique inconsistente na tela de medição de encerrantes, não será gerado o cupom da diferença para aquele bico. Se for manual a virada de bombas deverá ser feita manualmente.																			

<br><br>[[GP - VE - 85353 - Chave para descriptografia dos arquivos XML]]
<br>Chave de 3 caracteres utilizada para descriptografar os arquivos XML gerados pela integração com os cofres da BRINKS																			

<br><br>[[GP - VE - 85356 - Senha para cancelar cupom da diferença.]]
<br>Informe a senha que libera o cancelamento de cupom da diferença. Se nenhuma senha for especificada o cupom da diferença poderá ser cancelado a qualquer hora sem restrição desde que tenha sigo o último cupom emitido.																			

<br><br>[[GP - VE - 85361 - Tipo de Impressão do DAV-OS]]
<br>Selecione o tipo de imprimessão para o DAV-OS.
<br>ECF - Impressora fiscal
<br>Impressora não fiscal
<br>Requisitar

<br><br>[[GP - VE - 85368 - Utiliza Pré-Venda.]]
<br>Quando marcada essa configuração, indica que é utilizada pré-venda no estabelecimento. Se não estiver marcada não aparece o botão Ctrl+F9 na tela de vendas que permite acessar as pré-vendas.

<br><br>[[GP - VE - 85369 - Habilita tempo limite na Comanda.]]
<br>Habilita tempo limite na comanda da prévenda. Caso deixe zero, não terá tempo limite. Caso acima de zero, a comanda ficara ativa no sistema desde quando foi criada até o tempo limite ser excedido, caso isso acontecer, ela será atualizada com status Tempo Excedido".																		

<br><br>[[GP - VE - 85372 - Código do texto no fechamento de caixa na ECF.]]
<br>Informe o código do texto que será impresso no fechamento de caixa na ECF, variáveis disponíveis: @ON Nome operador @OR RG Operador @OM Matricula (Código Operador) @TR Código Turno @UN Unidade de Negócio (Código+Razão)																			

<br><br>[[GP - VE - 85384 - Listar as Condições de Pagamento da  forma Empresa Convênio.]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada, permitir que possa ser escolhida outra condição de pagamento, mas da mesma forma que já está configurada para aquele cliente. Considerar a restrição de nível de crédito que já existe no sistema.																			

<br><br>[[GP - VE - 85387 - Emitir dados do veiculo no cupom fiscal conforme DAV]]
<br>Marcando essa configuração, quando for faturado um DAV OS, os dados do veículo serão impressos nas observações do cupom.																		

<br><br>[[GP - VE - 85390 - DLL para capturar senha Private Label.]]
<br>Informe o nome da DLL que captura a senha do cliente informado através do Pinpad para os cartões Private Label. Esta DLL é disponibilizada pela Software Express, onde cada Rede deve solicitar a sua, pois a mesma é especifica.																			

<br><br>[[GP - VE - 85392 - Utiliza valor informado quando condição de pagamento for Che]]
<br>Com essa configuração marcada, quando a condição de pagamento for cheque, se houver desconto ou acréscimo, passa a utilizar o valor recebido ao invés de colocar no valor do cheque o valor com desconto ou acréscimo.																			

<br><br>[[GP - VE - 85393 - Define como o desconto por quantidade mínima será aplicado.]]
<br>Define como o desconto por quantidade mínima será aplicado, por item ou total, sendo que quando por total do cupom o desconto será rateado por todos os itens do cupom, inclusive por aqueles que não acionaram a regra.																			

<br><br>[[GP - VE - 85394 - Emitir o comprovante de venda a prazo como gerencial]]
<br>Marcada essa configuração o comprovante de venda a prazo com autorizado será emitido como relatório gerencial. Somente será emitido como cupom vinculado se for venda com TEF.																			

<br><br>[[GP - VE - 85412 - Número de tentativas para alteração de preço dos bicos]]
<br>Informe a quantidade de vezes que o programa deve realizar a alteração de preços dos bicos em caso de falha na comunicação. A cada tentativa, é adicionado um segundo de intervalo entre uma tentativa e outra.																			

<br><br>[[GP - VE - 85424 - Utiliza regra pontuação para autorizado e empresa.]]
<br>Configure se a unidade que esta realizando a venda utiliza a nova regra de pontuação para autorizado e para empresa.																			

<br><br>[[GP - VE - 85425 - Cliente padrão para retirar bonificação de autorizado.]]
<br>Informe qual o codigo do cliente para resgate de pontos do autorizado que recebe pontuiação de acordo com a configuração 85425.																			

<br><br>[[GP - VE - 85444 - Tipo de nota gerada para serviço.]]
<br>Configure como serão grerados as notas de serviço, no faturamento automático.																			

<br><br>[[GP - VE - 85445 - Tipo de nota gerada para mercadoria.]]
<br>Configure como serão grerados as notas de mercadorias, no faturamento automático.																			

<br><br>[[GP - VE - 85447 - Inconsistência de estoque bloqueia venda GPLocal.]]
<br>Em ambientes onde utiliza o GPLocal, se houver registros de inconsistência em algum produto, marcando essa configuração, será retornada a quantidade 0.																			

<br><br>[[GP - VE - 85448 - Restringir digitação dos dados CM7 do cheque.]]
<br>Marque esta configuração se deseja que os dados do CM7 do cheque não sejam digitados, mas sim que sejam lidos pela leitora de cheques.																			

<br><br>[[GP - VE - 85449 - Restringir digitação da data vencimento do cheque na venda.]]
<br>Configure se deseja que a data de vencimento do cheque não possa ser alterada, ou que seja alterada sem restrição de dias, ou que seja alterada somente para data menor que a data sugerida pelo sistema ou que seja alterada somente para data maior que a data sugerida pelo sistema.																			

<br><br>[[GP - VE - 85451 - Informe o valor minimo para resgate de bonus na venda.]]
<br>Configure qual o valor minimo em reais, para que seja solicitado ao cliente se deseja resgatar pontos no momento da venda																			

<br><br>[[GP - VE - 85452 - Utilizar Preço Líquido na Venda]]
<br>Marque esta configuração se deseja que seja utilizado na venda somente o preço líquido (já com descontos/acréscimos) para os clientes que possuem regras de preço e desconto/acréscimos.																			

<br><br>[[GP - VE - 85453 - Omitir o código do Autorizado na venda]]
<br>Marque esta configuração se deseja omitir os Autorizados																			

<br><br>[[GP - VE - 85454 - Imprimir KM e Placa na criação de NF.]]
<br>Marque esta configuração para gravar a placa e km na criação de uma nota de cupons fiscais.																			

<br><br>[[GP - VE - 85455 - Informe a divisão de empresas para inclusão de clientes pré-]]
<br> Configure qual a divisão de empresas deverão ser incluídos os clientes não cadastrados no GP,  para que no momento da venda para Nfe cadastre o cliente automaticamente.																		

<br><br>[[GP - VE - 85456 - Priorizar o cliente na busca das regras.]]
<br>Marque esta configuração caso deseje que na busca das regras (preços, descontos, bônus, etc...) seja priorizado o cliente.																			

<br><br>[[GP - VE - 85457 - Impressão pontuação obtida na observação do cupom.]]
<br>Esta configuração permite que nos dados complementares do cupom imprima a pontuação obtida na venda.																			

<br><br>[[GP - VE - 85458 - Utiliza o cancelamento de NFe por evento.]]
<br>Esta configuração informa se a unidade de negócio utiliza o cancelamento de NFe por evento conforme a definição da Nota Técnica NT 2011/006.																			

<br><br>[[GP - VE - 85459 - Utiliza desconto por % consumido na venda.]]
<br>Se esta configuração for habilitada, deverá ser cadastrada as regras de desconto por % consumido para que o desconto seja dado na escolha da condição de pagamento, independente da condição de pagamento selecionada.																			

<br><br>[[GP - VE - 85460 - Imprime na ECF o código de barras da sessão de caixa no rela]]
<br>Habilite esta configuração caso deseje que seja impresso o código de barras da sessão de caixa no relatório de fechamento emitido na ECF.																			

<br><br>[[GP - VE - 85461 - Permite a emissão do relatório de fechamento na ECF.]]
<br>Habilite esta configuração caso deseje que o usuário tenha a possibilidade de emitir no relatório de fechamento na ECF.																			

<br><br>[[GP - VE - 85462 - Modelo da tela inicial de parâmetros da Conciliação de Caixa]]
<br>Selecione qual será o modelo da tela de parâmetros da conciliação de caixas.																			

<br><br>[[GP - VE - 85463 - Valor limite da geração do vale para empresa.]]
<br>Informe o valor limite do valor para geração do vale para empresa, após este limite os valores serão gerados para o funcionário.																			

<br><br>[[GP - VE - 85464 - Rateia diferença do turno (Vendas/Financeiro) nos caixas.]]
<br>Habilite esta configuração caso deseje que a diferença entre vendas e financeiro seja rateada entre as sessões de caixa abertas durante o turno. Somente utilizada quando visualizado a diferença por sessão e não utiliza agrupamento único.																			

<br><br>[[GP - VE - 85465 - Informe o portador transitório.]]
<br>Configure o portador transitório para as movimentações para caixas que ainda não foram abertos.																			

<br><br>[[GP - VE - 85466 - Informe o portador pulmão.]]
<br>Configure o portador pulmão para as movimentações para caixas abertos.																			

<br><br>[[GP - VE - 85467 - Modelo de lançamento transferência dinheiro.]]
<br>Configure o modelo de lançamento para transferência de dinheiro entre caixas.																			

<br><br>[[GP - VE - 85469 - Modelo de lançamento transferência do pulmão.]]
<br>Configure o modelo de lançamento para transferência do pulmão.																			

<br><br>[[GP - VE - 85470 - Quantidade de dias futuros permitidos para transferência de]]
<br>Informe a quantidade de dias futuros permitidos  para a transferência de valores do gerente do posto para uma sessão de caixa que ainda não foi aberta.																			

<br><br>[[GP - VE - 85471 - Valida a existência do caixa na abertura da sessão.]]
<br>Habilite esta configuração caso deseje que seja validado a existência do caixa na abertura da sessão.																			

<br><br>[[GP - VE - 85472 - Informe o portador pulmão para o cheque troco.]]
<br>Configure o portador pulmão para as transferências de cheque troco do gerente.																			

<br><br>[[GP - VE - 85473 - Informe o portador transitório para o cheque troco.]]
<br>Configure o portador transitório para as transferências de cheque troco do gerente.																			

<br><br>[[GP - VE - 85474 - Informe o portador destino para o cheque troco.]]
<br>Configure o portador destino para as transferências de cheque troco do gerente.																			

<br><br>[[GP - VE - 85475 - Informe o certificado digital para emissão NFE no Ibolt.]]
<br>Informe o certificado digital para emissão de NFE no Ibolt estes certificados precisam estar instalados na máquina aonde o Ibolt esta instalado. Deve ser informado o certificado conforme exemplo: SERIALNUMBER=4E3D0411F9C207BE																			

<br><br>[[GP - VE - 85476 - Utiliza gravar preço na abertura do caixa]]
<br>Habilitando esta opção permite o caixa salvar os preços no momento da abertura do turno, para posteriormente utilizar a aplicação para gerar relatório de diferença\acréscimo.																			

<br><br>[[GP - VE - 85477 - Informe o endereço do servidor do IBOLT.]]
<br>Configure o endereço do servidor do IBOLT caso o mesmo não esteja instalado localmente.																			

<br><br>[[GP - VE - 85480 - Cond. de Pagto padrão para troco em dinheiro na conciliação]]
<br>Esta Condição de pagamento será utilizada no programa de Conciliação ao realizar uma alteração de valor no lançamento e for necessário gerar troco em dinheiro.																			

<br><br>[[GP - VE - 85481 - Portador em Carteira]]
<br>Será sinalizado na tela de conciliação de caixa, se deve apresentar a mensagem ENVIA CUPOM, conforme as regras estabelecidas																			

<br><br>[[GP - VE - 85485 - Fuso horário]]
<br>Deverá configurar o fuso horário. Exemplos: -02:00(Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Deverá ter obrigatoriamente o sinal (hífem ou positivo) e a separação por dois pontos.
<br>OBS: A partir da release GP 171101 RC ou superior e ProdalyNFe/ProdalyNFeImpressao com a release 3.17.09.21 ou superior o horário passa a ser lido do Banco de Dados, sendo necessário somente estar com o Windows marcado para entrar sozinho em horário de verão (Servidor do BD) que automaticamente já ira estar pegando o horário correto.

<br><br>[[GP - VE - 85487 - Cliente possui ordem frete.]]
<br>Marcar esta opção para filtrar os clientes que possui ordem frete na venda. Quando desmarcado mostrará todos os clientes.																			

<br><br>[[GP - VE - 85488 - Utilizar Pr.Custo em Venda (Ecf) para empresas da Un. Neg]]
<br>Nas vendas realizadas através do programa de Venda (Ecf), se o cliente possuir uma centralizadora informada e for a mesma centralizadora  da unidade de negócio ativa, o preço sugerido será o preço de custo da mercadoria																			

<br><br>[[GP - VE - 85489 - Local da pasta PATH do BemaFI32.ini MFD/SAC]]
<br>Caminho onde é gerado o MFD na aplicação SAC																			

<br><br>[[GP - VE - 85490 - Informa em qual pasta vai ficar o arquivo copiado MFD/SAC]]
<br>Informa o caminho novo para copiar o arquivo MDF/SAC																			

<br><br>[[GP - VE - 85491 - Informe a TG conversora de Unidade Medida para NFe.]]
<br>Informe a TG conversora de Unidade Medida para que na emissão de NFe seja  impressa a  unidade e quantidade correta do produto.																			

<br><br>[[GP - VE - 85497 - Formulário leiaute utilizado na impressão da NPR.]]
<br>Formulário do leiaute que contém as variáveis necessárias para a impressão da NPR.																			

<br><br>[[GP - VE - 85501 - Impressão da matrícula nas vendas a prazo.]]
<br>Marque esta configuração se deseja que nas observações do cupom fiscal seja impresso a matrícula do cooperado.																			

<br><br>[[GP - VE - 85502 - Habilita / Desabilita produtos inativos na venda.]]
<br>Se marcada a configuração, mostra somente os produtos ativos na pesquisa de mercadorias.																			

<br><br>[[GP - VE - 85504 - Linhas para pular o corte da guilhotina na ECF]]
<br>Informe o número de linhas que será pulado após o comando de corte da guilhotina na ECF. O número varia de acordo com o modelo/fabricante da ECF.																			

<br><br>[[GP - VE - 85508 - Emitir Fatura ao finalizar a venda com condição a prazo]]
<br>Ao realizar uma venda com condição de pagamento a prazo, será emitido o relatório de fatura automaticamente. Ativa na venda somente se também emite NFe.																			

<br><br>[[GP - VE - 85510 - Requisitar CPF/CNPJ na abertura do cupom.]]
<br>Estando marcada essa opção e não tendo informado cliente anteriormente, será aberta a tela requisitando a inserção do cliente antes de abrir o cupom na impressora.																			

<br><br>[[GP - VE - 85511 - Armazenar Placa e KM no final da venda.]]
<br>Ao marcar esta configuração, o programa de vendas irá avaliar se no cadastro do cliente esta marcado o check Box 'Imprimir Média'. Caso esteja marcado sugerir e preencher o campo placa no F7 da venda e executará uma validação no campo KM relativo a placa informada. Os clientes que não possuam o campo 'Imprimir Média' marcado em seu cadastro, não será feito bloqueio no campo placa e Km na tela da venda.																			

<br><br>[[GP - VE - 85512 - Utilizar produtos Kit  como itens nulos na venda]]
<br>Na operação de Venda, o produto configurador como KIT (item comercial) será assumido como Nulo, não tendo controle de estoque dos itens que o compõem. A sua explosão será feita no momento da sincronização com a base de dados CIGAM																			

<br><br>[[GP - VE - 85513 - Ocultar valores da venda no Relatório Conciliação de Caixa.]]
<br>Ao marcar esta configuração, o relatório de conciliação de caixa não irá mais mostrar os valores referentes da venda, incluindo descontos e acréscimos.																			

<br><br>[[GP - VE - 85515 - Desconsidera empresa da Ordem de Frete em Desconto e Bônus]]
<br>Marcando essa configuração irá utilizar o cliente da venda para buscar regras de desconto e bônus onde a condição de pagamento seja do tipo Ordem de Frete. Desmarcada a configuração é utilizada empresa emissora da Ordem de Frete.																			

<br><br>[[GP - VE - 85519 - Não replicar perfil cliente padrão no pré-cadastro.]]
<br>Ao criar um novo cliente via venda > F7- cliente > pre-cadastrado o sistema não irá o perfil do cliente padrão. (nível de credito, limite de credito, as condições de pagamento configuradas no botão complemento).

<br><br>[[GP - VE - 85520 - Informe a série para utilização da NFC-e.]]
<br> Nesta configuração deve ser informada a série fiscal a ser utilizada para a NFC-e.																	

<br><br>[[GP - VE - 85523 - Botão padrão na requisição do uso do bônus]]
<br>Permite configurar qual botão será o padrão quando o sistema verifica que o cliente possui bônus e pergunta se deseja usá-lo																		

<br><br>[[GP - VE - 85528 - Modelo de lançamento para Taxa Administrativa.]]
<br>Informe aqui o modelo de lançamento a ser utilizado para criação do lançamento de taxa administrativa dos clientes que tiverem efetuado compras de valor abaixo  do esperado no período.																			

<br><br>[[GP - VE - 85529 - Controlar Impressão de NFC-e/SAT ao final da venda.]]
<br>Marque esta configuração caso deseje controlar a impressão da NFC-e\SAT no processo da venda. O controle de impressão consiste em:
<br>1) Venda com TEF, pergunta sobre a impressão do NFC-e/SAT, mas obrigatoriamente imprimir os comprovantes do TEF.
<br>2) Venda a Prazo, ordem de Frete e Vale Adiantamento, sempre imprime a NFCE\SAT e seus comprovantes.

<br><br>[[GP - VE - 85537 - Permitir digitar CMC7 na venda para usuários PERTOCHECK]]
<br>Caso esteja marcada, ficará visível na tela de cadastro de cheques na venda, botão para digitar o CMC7 do cheque somente para usuários que utilizam a leitora Pertochek.																			

<br><br>[[GP - VE - 85538 - Utiliza tolerância de condições de pagamento.]]
<br>Define se será considerado tolerância de horários para as condições de pagamento na venda de combustíveis.																			

<br><br>[[GP - VE - 85541 -  Permitir sair da tela de venda com cupom aberto]]
<br>Se habilitada permite sair da venda mesmo que exista um cupom aberto, sem a necessidade de finalizá	lo ou cancelá-lo.																	

<br><br>[[GP - VE - 85546 - Validação do servidor do GP OFFLine na busca de bônus.]]
<br>Permite informar se, ao buscar os bônus, validará a conexão com servidor do GP OFFLine ou buscará localmente. 
<br>Opções: 
<br>Valida Servidor, verifica somente conexão com servidor para buscar bônus; 
<br>Uso Local, somente lê a base local para resgate de bônus(mais rápido); 
<br>Servidor\Local Valida,  sempre busca bônus na unidade e na matriz validando dados na fila de integração GPLOCAL (MAIS LENTO).

<br><br>[[GP - VE - 85548 - Imprime código de barras do lançamento de vale troco.]]
<br>Se habilitado, quando houver vale troco, imprimirá um código de barras com o lançamento no comprovante. Disponível apenas para ECF.																			

<br><br>[[GP - VE - 85564 - Forma de busca de limite de crédito no GP OFFLine.]]
<br>Permite informar se a forma de busca do limite de crédito em ambiente GP Local. Servidor: busca sempre do servidor do GP Local. Local: busca o limite de crédito localmente. Caso sem servidor local: buscará localmente apenas se houver falha na comunicação com o servidor.'																			

<br><br>[[GP - VE - 85565 - Informar a série para uso de RPS.]]
<br>Deve ser informada a série para a geração de Relatório Provisório de Serviço, que deverá ser única para a emissão destes relatórios.																			

<br><br>[[GP - VE - 85566 - E-mail de aviso de NF não sincronizada.]]
<br>E-mail de aviso para NF não Sincronizada online (Cfg: 85552) 																	

<br><br>[[GP - VE - 85569 - Relatório de Fechamento com dados da Sessão.]]
<br>Habilite esta configuração caso deseje que o relatório de fechamento impresso no ECF do Fechamento do turno traga somente os valores da sessão de caixa que emitiu esse relatório.																			

<br><br>[[GP - VE - 85570 - Calcular Impostos Nota 5929 e 6929]]
<br>Habilite esta configuração para que quando emitir uma nota vinculada a um cupom fiscal, os impostos sejam gravados e destacados nos itens da nota.																			

<br><br>[[GP - VE - 85571 - Omite Campo Autorizado nas observações da NFe]]
<br>Habilite esta configuração caso desejar que o Campo Autorizado (placa + autorizado + media KM) não seja exibido nas observações da NFe.																			

<br><br>[[GP - VE - 85572 - Gravar autorizados observações NFe agrupada.]]
<br>Habilite esta configuração para gravar nas observações todos os autorizados de uma NFe agrupada quando na NFe agrupada possuir mais de 1 autorizado nos cupons vinculados. No caso de estar desmarcada, quando a NFe agrupada possuir mais de 1 autorizado não ira gravar autorizados nas observações.																			

<br><br>[[GP - VE - 85574 - Exigir Nome e endereço cliente quando informar CPF/CNPJ]]
<br>Quando essa configuração estiver marcada, ao informar um CPF/CNPJ válido para cliente padrão, o usuário será obrigado a informar Nome, Município e Estado.																			

<br><br>[[GP - VE - 85575 - Impressora Danfe PDV para NFe emitida na venda.]]
<br>Informe nesta configuração qual a impressora que deve ser impressa as DANFES geradas no processo de venda. Caso não tenha informado não será impresso automaticamente ao final do processo de geração de nfe.																			

<br><br>[[GP - VE - 85577 - Regras de cancelamento de NF para caixa fechado.]]
<br>Se habilitado, ao cancelar uma nota cuja sessão de caixa já esteja fechada e quando houver algum abastecimento, ele não voltará para a tela de venda.																			

<br><br>[[GP - VE - 85578 - Habilitar gerar NFe de cupons sem cliente.]]
<br>Se habilitar esta configuração, ao acessar a rotina de gerar NFe de ECF,SAT ou NFCe será habitilitado a buscar cupons do período sem cliente e permitir que gera notas NFe desses cupons não identificados.																			

<br><br>[[GP - VE - 85579 - Controlar tentativas de Reenvio\Consulta na tela Manutenção.]]
<br>Se o valor desta configuração for maior que 0, o programa irá validar a quantidade de vezes de reemissão evitando que o registro entre em consumo indevido. No caso de colocar 8 tentativas o programa irá travar o envio na 8 tentativa e liberar somente a possibilidade de reenvio depois de passar 2 horas da última tentativa.																			

<br><br>[[GP - VE - 85582 - Somar encargos nos registros C870 e C880 EFD Contribuições]]
<br>Com a opção marcada, ao gerar o EFD Contribuições em cliente que emite SAT via Gestão de Postos, e use regras que impliquem encargos financeiros nas notas, os encargos serão somados ao total das vendas do item e também a base de PIS e COFINS. Desmarcado esses valores não serão considerados.																			

<br><br>[[GP - VE - 85583 - Espécie de Documento para Troca de valores PDV.]]
<br>Utilizada para identificar os lançamentos financeiros de troca de valores.																			

<br><br>[[GP - VE - 85584 - Tempo permite busca saldo de bônus local sem internet.]]
<br>Nessa configuração deve ser informado o tempo em minutos que permitirá usar para consultar localmente os bônus quando a configuração 85546 estiver igual a ‘S’ e não houver possibilidade de consulta na base matriz.																			

<br><br>[[GP - VE - 85585 - Não ratear descontos nos itens em documentos eletrônicos.]]
<br>Se habilitada esta configuração, os descontos não serão rateados nos itens que não possuem regra de desconto. Essa configuração será valida somente para documentos eletrônicos, como NFCe,NFe e SAT.																			

<br><br>[[GP - VE - 85586 - Manter foco no abastecimento selecionado na tela de pendenci]]
<br>Se habilitada, irá manter foco da seleção sobre a última pendencia selecionada na venda mesmo após a entrada de novos abastecimentos.																			

<br><br>[[GP - VE - 85592 - Calcular Total da Venda ponderado pelas Cnd.Pgtos utilizadas]]
<br>Quanto utilizada esta opção ao solicitar as formas de pagamentos, será exibida uma tela onde deverão ser informadas todas as condições de pagamentos e seus respectivos documentos.  O Valor Total a Receber poderá variar, caso o cliente tenha valores de desconto/acréscimos ou um valor fixo para as condições de pagamento utilizadas, pois será montado um valor ponderado de média de produtos conforme o valor do produto em cada condição utilizada.  Esta opção será válida somente quando o cliente possuir regra de preços com Condição de Pagamento ou Forma de Pagamento. 																			

<br><br>[[GP - VE - 85593 - Condição de troco para falta valor mínimo de Ordem de Frete.]]
<br>Deve ser preenchido com uma condição de pagamento válida para troco, que será usada para criar condição de troco automática que compense o valor faltante quando existir % Consumo Mínimo de Ordem de Frete.																			

<br><br>[[GP - VE - 85597 - Valor limite do cupom não identificado.]]
<br>Vai mostrar mensagem de bloqueio nas vendas com valor superior ao informado na configuração para os cupons não identificados (cliente padrão) e irá sugerir que seja feito um cupom identificado ou uma NF	e.																		

<br><br>[[GP - VE - 85598 - Valor limite do cupom identificado.]]
<br>Vai mostrar mensagem de bloqueio nas vendas com valor superior ao informado na configuração para os cupons identificados (qualquer cliente que possui código diferente do padrão) e irá sugerir a emissão da NF	e.																		

<br><br>[[GP - VE - 85599 - Habilita tempo limite na Comanda]]
<br>Habilita tempo limite na comanda da prévenda. Caso deixe zero, não terá tempo limite. Caso seja acima de zero, a comanda só ficara ativa no sistema desde quando foi criada até o tempo limite ser excedido, caso isso acontecer, ela será atualizada com status Tempo Excedido".																		

<br><br>[[GP - VE - 85600 - Versão NFe\NFCe para Gestão de Postos]]
<br>Configure a versão utilizada para emissão de NFC-e\NF-e no gestão de postos. Os serviços com esta versão devem ser cadastrados no programa de endereços WS com a respectiva versão.																	

<br><br>[[GP - VE - 85616 - Imprimir NFCe e NFe direto na venda]]
<br>Quando a configuração estiver marcada, indicará que realizará a impressão das duas formas (NFCe e NFe).																			

<br><br>[[GP - VE - 85618 - Retorna abastecimento pendente na devolução de venda]]
<br>Ao definir a configuração como diferente de 0, sempre que for feita uma devolução de venda de abastecimento, o abastecimento devolvido voltará para tela de pendências. O padrão é 1, que fará somente abastecimentos de vendas do turno ainda aberto voltarem para tela.																			

<br><br>[[GP - VE - 85619 - Divisão para empresas cliente]]
<br>																			

<br><br>[[GP - VE - 85622 - Gravar dados de pagamento da NF vinculada ao cupom fiscal.]]
<br>Ao marcar essa configuração, os dados de pagamento nas notas fiscais vinculadas ao cupom fiscal (5929 e 6929) serão gravados.																			

<br><br>[[GP - VE - 85623 - Criar itens da nota vinculada conforme cupom original.]]
<br>Ao marcar essa configuração, caso seja nota vinculada, irá criar os itens da nota conforme o cupom original.																			

<br><br>[[GP - VE - 85625 - Não destacar desconto\acréscimos na venda.]]
<br>Com esta configuração marcada, ao final da venda os descontos e acréscimos da nota serão zerados, e o preço unitário será alterado para que esteja de acordo com o valor total da venda. Sera sempre considerado 5 casas decimais na conta, então e necessario confirmar com cada estado se poderá utilizar essa funcionalidade em razão de retrições em Leis Estaduais.																			

<br><br>[[GP - VE - 85627 - Utilizar Filtro de Bicos Nas Pendências]]
<br>Com esta configuração marcada, seré exibido uma tela de filtro de bicos na tela de Combustíveis (F6) na rotina de venda do Gestão de Postos.																			

<br><br>[[GP - VE - 85628 - Casas Decimais Para Calculo Preço Unitário.]]
<br>Esta configuração serve para definir quantas casas decimais serão utilizadas para o calculo do preço unitário, quando a configuração 85452 estiver marcada, pois e ajustado o preço unitário do item de acordo com o percentual. E para calcular qual será o novo preço deve ser indicada quantas casas decimais poderão ser usadas. O default se estiver em 0 essa configuração e marcada a configuração 85452 será de 3 casas decimais.																			

<br><br>[[GP - VE - 85629 - Série de contingência para NFC-e]]
<br> A sequência de serie deve ficar entre 890 e 989. Cada caixa terá a sua série de contingência.																		

<br><br>[[GP - VE - 85630 - Avisar ou bloquear medição de tanques informada na venda.]]
<br>Configure o controle que será aplicado na medição de tanques na venda, para que valide o valor informado com a capacidade nominal do tanque, impedindo que seja informado uma capacidade maior do que foi cadastrado para o tanque.																			

<br><br>[[GP - VE - 85635 - Vendedor sugestão informado no caixa]]
<br>Caso marcada, não haja vendedor padrão cadastrado, a configuração 85399(Considerar o vendedor carregado pela automação) não estiver marcada ou não houver vendedor informado no abastacimento e a configuração 85231(Vendedor sugestão) não estiver preenchida, esta configuração irá trazer como vendedor sugestão a empresa/operador informada na abertura do caixa.																			

<br><br>[[GP - VE - 85637 - Permitir somente números em documento de cartão/POS (NSU)]]
<br>Estando marcada, ao solicitar o documento em vendas por POS ou rotinas do GP que alteram o campo no lançamento, permitirá somente números no campo Documento.																			

<br><br>[[GP - VE - 85638 - Vencimento convênio semanal para semana seguinte]]
<br>Em vendas onde o cliente tenha convênio semanal e esteja realizando a compra no mesmo dia do prazo de vencimento da condição, vai considerar o acréscimo de mais 7 dias para que considere como se fosse convênio do dia anterior. Ex.: Convênio Semanal 2 segunda-feira, com 3 dias prazo, vai gerar vencimento na quinta-feira da semana seguinte. Desmarcada gera para próxima quinta-feira.															


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