Exibir código-fonte para GF Cheques/Recibos à Fornecedores

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[[GF_Cheques/Recibos à Fornecedores|Cheques/Recibos à Fornecedores]]
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==Cheques/Recibos à Fornecedores==
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Se você selecionar “Fornecedor” permite que você emita recibos a pagar, baseados nos lançamentos do tipo ‘Pagar’.
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===Guia Principal===
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[[Image:RecibosFornecedoresGFRotinas.png|center|semmoldura|550px|Cheques/Recibos à Fornecedores]]
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====Campos====
'''Histórico:''' ao informar um histórico neste campo, esse será levado para o lançamento de Liquidação. Caso não informe histórico no campo, será utilizado o histórico informado no ‘Histórico Liquidação’ do ‘Cadastro de Histórico’, caso não possua informações no ‘Cadastro de Histórico’ será utilizado o histórico do lançamento original.

====Grupo Filtros====

==== Grupo Opções====

==== Grupo Data/valor para Data/Valor C====

'''Valor a utilizar:'''
se a opção selecionada for “Saldo”, o valor será o do (Lançamento de Competência) – (Lançamento efetivo).
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- Se a opção selecionada for “Efetivo”, o valor será a soma dos valores dos Lançamentos do tipo “Entrada” e “Saída”.
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- Se a opção selecionada for “Competência”, o valor será a soma dos valores dos Lançamento filtrados.
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Importante: Essas opções estão relacionadas as opções do filtro: “Competência”, “Efetivos” e ”Abertos”.

==== Grupo Imprimir====

===Guia Parâmetro===
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[[Image:RecibosFornecedoresGFRotinas2.png|center|semmoldura|550px|Cheques/Recibos à Fornecedores]]
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==Botões==
'''Botão Confirmar:'''
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'''Botão Cancelar:'''
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