Exibir código-fonte para GF - Gestão Financeira

[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[GF - Gestão Financeira]]

<p align="justify">
<br>[[GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro]]
<br>Informar a metodologia de rateio financeiro.Fortemente recomendado o uso da opção "Contábil", a qual permite rateio contábil e ainda rateio gerencial do contábil. Convém observar que se for implementado o módulo de Orçamento e Verbas e/ou o módulo de Contabilidade deve ser utilizada a metodologia "Contábil". 																			

<br><br>[[GF - GE - 33 - Conta contábil inicial para visão financeira]]
<br>Informar Conta Contábil, também é possível informar somente o Grupo. Por exemplo: se informar "1", todas as Contas do Grupo "1" serão visualizadas.
<br>Observação: Configuração dependente  1067 - "Permitir rateio para lançamentos de previsão" seja igual a "Sim". 
<br>Configuração dependente 12 -  "Metodologia de rateio financeiro" estiver com a opção "Contábil" selecionada

<br><br>[[GF - GE - 34 - Conta contábil final para visão financeira]]
<br>Informar Conta Contábil, também é possível informar somente o Grupo. Por exemplo: se informar "1", todas as Contas do Grupo "1" serão visualizadas.
<br>Observação: Configuração dependente  1067 - "Permitir rateio para lançamentos de previsão" seja igual a "Sim". 
<br>Configuração dependente 12 -  "Metodologia de rateio financeiro" estiver com a opção "Contábil" selecionada

<br><br>[[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]]
<br>Informar a primeira conta do Plano de Contas para a visão gerencial. Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar "8", todas as Contas do Grupo "8" serão visualizadas.																			

<br><br>[[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]]
<br>Informar a última conta do Plano de Contas para a visão gerencial. Também é possível informar somente o Grupo. Por exemplo: se informar "8", todas as Contas do Grupo "8" serão visualizadas.																			

<br><br>[[GF - GE - 53 - Conta financeira para juros de lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 54 - Conta financeira para juros de lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 55 - Conta financeira para desconto de lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para os descontos recebidos, que são ref. aos lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 56 - Conta financeira para desconto de lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para os descontos concedidos, que são ref. aos lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 57 - Conta financeira para multa nos lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de multas, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 58 - Conta financeira para multa nos lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de multas, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 59 - Histórico para juros nos lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração define o histórico para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 60 - Histórico para juros nos lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração define o histórico para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 61 - Histórico para desconto nos lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para os descontos recebidos, que são ref. aos lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 62 - Histórico para desconto nos lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para os descontos concedidos, que são ref. aos lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 63 - Histórico para multa nos lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração define o histórico para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 64 - Histórico para multa nos lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração define o histórico para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 110 - Modelo de impressora de cheques]]
<br>Selecione um modelo para impressora de cheques a ser utilizada no sistema.																			

<br><br>[[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]]
<br>Marcar esta configuração para definir que o portador dos lançamentos financeiros será sempre sugerido a partir do campo "Portador"pasta <Padrões> do cadastro da empresa.																			

<br><br>[[GF - GE - 113 - Moeda ativa]]
<br>É a moeda utilizada para indexar lançamentos financeiros.																			

<br><br>[[GF - GE - 115 - Efetuar dupla conversão para lançamentos indexados]]
<br>Com esta opção selecionada, os relatórios financeiros que tratam índice ativo, primeiro farão a conversão pelo índice do lançamento e em seguida pelo índice ativo																			

<br><br>[[GF - GE - 116 - Portador padrão para lançamentos]]
<br>Informar o portador desejado para sugestão nos lançamentos financeiros.																			

<br><br>[[GF - GE - 119 - Histórico padrão para liquidações]]
<br>Informar o histórico padrão para sugestão nos lançamentos de liquidação.																			

<br><br>[[GF - GE - 121 - Código para outra instituição]]
<br>Utilizar para identificação geral em alguns EDI´s Ex.: SPC, SCI ...																			

<br><br>[[GF - GE - 122 - E-mail do gerente financeiro]]
<br>Utilizar quando o sistema envia e-mail automático ao gerente financeiro

<br><br>[[GF - GE - 276 - Conta contábil para juros nos lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 277 - Conta contábil para juros nos lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de juros, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 278 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para os descontos recebidos, que são ref. aos lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 279 - Conta contábil para descontos nos lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de descontos gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para os descontos concedidos, que são ref. aos lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 280 - Conta contábil para multas nos lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 281 - Conta contábil para multas nos lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de multa, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 283 - Conta financeira para var. monetária nos lanctos. a receber]]
<br>Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 284 - Conta financeira para variação monetária nos lanctos.a pagar]]
<br>Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 285 - Conta contábil para var. monetária nos lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 286 - Conta contábil para var. monetária nos lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 287 - Rateios para Juros/Desconto/Multa a receber]]
<br>Esta configuração define se o rateio utilizado nos lançamentos de juros/desconto/multa gerados através de lançamentos a Receber, será "Originalo mesmo do lançamento original ou "Padrão"respeita o rateio padrão.																		

<br><br>[[GF - GE - 288 - Rateios para Juros/Desconto/Multa a pagar]]
<br>Esta configuração define se o rateio utilizado nos lançamentos de juros/desconto/multa gerados através de lançamentos a Receber, será "Original" - o mesmo do lançamento original ou "Padrão" respeita o rateio padrão.

<br><br>[[GF - GE - 289 - Histórico para variação monetária nos lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração define o histórico para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 290 - Histórico para variação monetária nos lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração define o histórico para os lançamentos de variação monetária, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 292 - Modelo da autenticadora]]
<br>Informar modelo da autenticadora de documentos, quando utilizada, caso contrário selecionar "Nenhum"																			

<br><br>[[GF - GE - 317 - Conta financeira para outras despesas nos lanctos. a receber]]
<br>Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 318 - Conta financeira para outras despesas nos lanctos. a pagar]]
<br>Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 319 - Histórico para outras despesas nos lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração define o histórico para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 320 - Histórico para outras despesas nos lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração define o histórico para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 321 - Conta contábil para outras despesas nos lanctos. a receber]]
<br>Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 322 - Conta contábil para outras despesas nos lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração define a conta contábil para os lançamentos de outras despesas, gerados através de lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 341 - Considerar despesas bancárias no retorno de cobrança de CNAB]]
<br>Esta opção quando selecionada determina que os retornos de remessa de cobranças bancárias devem gerar lançamento financeiro separado para despesas financeiras, quando apontadas pelo banco.																			

<br><br>[[GF - GE - 444 - Cotação do índice a utilizar na liquidação financeira]]
<br>Define qual a cotação do índice será utilizada no lançamento.																			

<br><br>[[GF - GE - 446 - Zerar a última casa decimal do total da liquidação]]
<br>Selecionar esta opção para que no ajuste seja feita uma redução no valor de juros ou multa. Somente será feito o ajuste quando houver valores de juros ou multa superiores ao valor a reduzir.																			

<br><br>[[GF - GE - 447 - Proibir alteração de valores na liquidação]]
<br>Esta configuração marcada define que nenhum valor da liquidação poderá ser alterado. Importante: Para que esta configuração seja válida também para lançamentos de previsão é necessário que a configuração 1067 Permitir rateio para lançamentos de previsão seja igual a "Sim".																		

<br><br>[[GF - GE - 448 - Exigir 100% de rateio contábil]]
<br>Relevante somente quando a configuração 12 "Metodologia de rateio financeiro" for "Contábil" 
<br>Importante: Para que esta configuração seja válida também para lançamentos de previsão é necessário que a configuração 1067 - Permitir rateio para lançamentos de previsão seja igual a "Sim". Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar "1", todas as Contas do Grupo "1" serão visualizadas.

<br><br>[[GF - GE - 449 - Exigir 100% de rateio gerencial quando houver relacionamento]]
<br>Esta configuração é válida somente quando existir rateio e a sua aplicação é relevante somente para os casos onde houver relacionamento.
<br>Importante: Para que esta configuração seja válida também para lançamentos de previsão é necessário que a configuração '[[GF - GE - 1067 - Permitir rateio para lançamentos de previsão]]' seja igual a "Sim".
<br>Não afeta rateio de contratos.

<br><br>[[GF - GE - 470 - Avisar duplicatas a pagar repetidas]]
<br>Com esta configuração marcada o sistema exibe aviso durante a inclusão de lançamento a pagar caso encontre o mesmo número de duplicata do mesmo fornecedor já cadastrada no sistema.																			

<br><br>[[GF - GE - 488 - Integração Contábil]]
<br>Através desta é possível configurar a integração com módulos contábeis, de acordo com as seguintes opções:
<br>" CIGAM Contábil 8.0" - Módulo Contábil 8.0. (Descontinuada)
<br>"Contábil CIGAM" - Módulo Contábil CIGAM.
<br>"Nenhum" - Não há integração com a Contabilidade.
<br>"Outros" - Outros sistemas.

<br><br>[[GF - GE - 499 - Portador padrão para operação com Financeiras]]
<br>Define portador padrão para operações com cartão de crédito.																			

<br><br>[[GF - GE - 501 - Exigir novo código de tipo de pagamento]]
<br>Quando marcada esta configuração será exigido o preenchimento do tipo de pagamento no momento da liquidação de lançamentos e também será exigido um tipo de pagamento de entrada diferente do tipo de pagamento da condição de pagamento no ECF.																			

<br><br>[[GF - GE - 547 - Unidade de negócio para liquidações]]
<br>Esta configuração define se os lançamentos de liquidação serão gerados para a Unidade de Negócio padrão definida pela configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]' ou se serão gerados na mesma unidade de negócio do lançamento original. 
<br>"Padrão" - sugere a Unidade de Negócio padrão, definida na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]' e permite alteração apenas pela rotina de lançamentos.
<br>"Original" - sugere a Unidade de Negócio vinculada ao Lançamento original e permite sua alteração pela rotina de lançamentos e demais rotinas de liquidação.

<br><br>[[GF - GE - 571 - Bloquear modificação de lançamento contabil. por "abertura"]]
<br>Quando esta opção estiver marcada o sistema não permite modificações em lançamentos financeiros cujo campo "Contabilidade" for igual a "A" (abertura).

<br><br>[[GF - GE - 602 - Verificar verbas nos Lançamentos]]
<br>Esta configuração deve ser marcada caso deseje controlar verbas.																			

<br><br>[[GF - GE - 607 - Conta contábil padrão para Comissões]]
<br>Esta configuração define a conta contábil padrão para os lançamentos de comissões.																			

<br><br>[[GF - GE - 622 - Permitir alterar diretório de exportação no libera contabil]]
<br>Selecionar esta opção para definir se o usuário tem permissão para alterar o diretório do caminho de destino na exportação da liberação contabil.
<br>Obs.: o arquivo pode ser alterado independentemente dessa configuração

<br><br>[[GF - GE - 658 - Avisar duplicatas a receber repetidas]]
<br>Com esta configuração marcada o sistema exibe aviso durante a inclusão de Lançamento a receber caso encontre o mesmo número de duplicata do mesmo Cliente já cadastrada no sistema.																			

<br><br>[[GF - GE - 680 - Bloquear cálculo de juros nas liquidações]]
<br>Com esta configuração é possível deteminar se o cálculo dos juros nas liquidações serão bloqueados sempre, somente nos pagamentos, somente nos recebimentos ou não serão bloqueados. Importante: Nas demais rotinas os juros continuarão sendo calculados normalmente.																			

<br><br>[[GF - GE - 686 - Utilizar último sequencial por Unidade de Negócio]]
<br>Com esta configuração desmarcada, o número do lançamento será sequencial para todas as Unidades de Negócio.																			

<br><br>[[GF - GE - 707 - Buscar número do boleto]]
<br>Opção Banco: o sistema irá tratar uma sequência de boleto por código de banco(instituição financeira);
<br>Opção Portadores: será possível tratar várias sequências de boletos para um mesmo banco, desde que cadastrados portadores diferentes.

<br><br>[[GF - GE - 708 - Data para inconsistência de verba]]
<br>Data inicial para controle de verbas																			

<br><br>[[GF - GE - 717 - Verificar ocorrências na liquidação]]
<br>Quando o lançamento financeiro ou a empresa tiver ocorrência cadastrada, a liquidação de títulos verificará se a mesma avisa ou bloqueia a liquidação.																			

<br><br>[[GF - GE - 737 - Controlar Variação Monetária]]
<br>Não controlar: o lançamento de liquidação fica com a mesma cotação do lançamento original.
<br>Mensal: deve ser executada a rotina de atualização monetária parcial ao final de cada mês. No momento da liquidação é gerada somente a variação do mês corrente.
<br>Somente ao liquidar: é gerado um único registro de variação monetária no momento da liquidação.
<br>1.Restrição 1: deve ser executada a rotina de variação monetária parcial ao final de cada mês. Somente para os lançamentos Receber, Pagar e Adiantamentos de Contrato de Câmbio. Para lançamentos de Adiantamentos de Clientes/Fornecedores a atualização ocorre ao liquidar.
<br>2.Restrição 2: deve ser executada a rotina de variação monetária parcial ao final de cada mês. Somente para lançamentos Receber e Pagar. Adiantamentos ocorrem ao liquidar.
<br>Importante: São considerados Adiantamentos de Contrato de Câmbio, lançamentos com 'Situação' igual a "Vale/Adiantamento" e 'Tipo Documento' igual a "Vale Adiantamento Contrato de Câmbio".

<br><br>[[GF - GE - 790 - Solicitar confirmação de Rateio Padrão]]
<br>Esta configuração é válida somente com metodologia (configuração 12) = "Gerencial"e caso esteja marcada, o sistema irá sempre abrir a tela de rateio gerencial, mesmo que já tenha sido definido préviamente um rateio padrão.																			

<br><br>[[GF - GE - 794 - Conta financeira p/desconto antecip. de lançtos. a receber]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para descontos recebidos, que são ref. a lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 795 - Conta financeira p/desconto antecip. de lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para descontos concedidos, que são ref. a lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 796 - Histórico p/desconto antecipação de lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para descontos recebidos, que são ref. a lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 797 - Histórico p/desconto antecipação de lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para descontos concedidos, que são ref. a lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 798 - Conta contábil p/desconto antecip. de lançamentos a receber]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Receber, e não para descontos recebidos, que são ref. a lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 799 - Conta contábil p/desconto antecip. de lançamentos a pagar]]
<br>Esta configuração é usada nos lançamentos de desconto antecipação gerados a partir de lançamentos a Pagar, e não para descontos concedidos, que são ref. a lançamentos a Receber																			

<br><br>[[GF - GE - 863 - Bloquear cálculo de multa nas liquidações]]
<br>Com esta configuração é possível deteminar se o cálculo da multa nas liquidações será bloqueado sempre, somente nos pagamentos, somente nos recebimentos ou não será bloqueado. Importante: Nas demais rotinas a multa continuará sendo calculada normalmente.																			

<br><br>[[GF - GE - 984 - Utilizar numeração de lote sequencial]]
<br>Com esta configuração marcada o sistema utilizará uma sequencia única para numeração de lotes.																			

<br><br>[[GF - GE - 1000 - Permitir alterar "Vencimento" somente com direito "COBRANÇA"]]
<br>Com esta configuração marcada somente será permitido alterar o campo "Vencimento" do lançamento financeiro caso, além das condições atuais para alteração, o usuário possua o direito "COBRANÇA".

<br><br>[[GF - GE - 1062 - TG para conversão de quantidade no cálculo do PIS e COFINS]]
<br>Esta TG será utilizada somente para converter a quantidade em litros para o calcular o valor do PIS/COFINS																			

<br><br>[[GF - GE - 1063 - Enviar Notificação de Rateio]]
<br>Opção Sim: permite configurar valor limite para rateio por conta contábil, acima do qual será enviado e-mail notificando os responsáveis pelo setor;
<br>Opção Não: não controla limite de valor para rateio, nem envia e-mail;

<br><br>[[GF - GE - 1064 - Permitir exibição de Função/Funcionalidade contábil]]
<br>Opção Sim: permite informar dados (contas) de rateio mesmo para lançamentos de previsão.
<br>Opção Não: não permite informar dados de rateios em lançamentos de previsão.

<br><br>[[GF - GE - 1067 - Permitir rateio para lançamentos de previsão]]
<br>Marcada: permite informar dados (contas) de rateio mesmo para lançamentos de previsão. 
<br>Desmarcada: não permite informar dados de rateios em lançamentos de previsão.

<br><br>[[GF - GE - 1092 - Porta utilizada para impressora Pertochek]]
<br>Informe a porta de comunicação utilizada para conexão da impressora de cheques Pertochek Mod501S.																			

<br><br>[[GF - GE - 1093 - Data padrão para regime de pagamento "Competência"]]
<br>Ao gerar retenções com regime de pagamento "competência" será possível configurar se a data e o vencimento da retenção serão baseados na data de emissão ou entrada da NFE																			

<br><br>[[GF - GE - 1140 - Bloquear geração automática do Lancto Contábil da Retenção]]
<br>Selecionada esta configuração será bloqueada a geração automática do Lançamento Contábil da Retenção quando Lançamento Original for de "Abertura". Quando o campo "Contabilidade" do lançamento Original for "Abertura" os lançamentos Contábeis não serão sugeridos no lançamento da Retenção.																			

<br><br>[[GF - GE - 1152 - Porta utilizada para impressora Benatech DP20 DLL]]
<br>Informe a porta de comunicação utilizada para conexão da impressora de cheques Bematech DP20 DLL.																			

<br><br>[[GF - GE - 1165 - Bloquear acesso ao campo Cheque/Lote Lançamentos a "Receber"]]
<br>Selecionar esta opção para desabilitar o campo "Cheque/Lote" do Lançamento Financeiro quando o campo "Tipo" for "Receber".																			

<br><br>[[GF - GE - 1179 - Portador para liquidação de títulos em lote]]
<br>Informe o portador a ser utilizado na liquidação de títulos em lote.																			

<br><br>[[GF - GE - 1180 - Histórico para liquidação de títulos em lote]]
<br>Informe o histórico a ser utilizado na liquidação de títulos em lote.																			

<br><br>[[GF - GE - 1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido]]
<br>Indica ao sistema que os lançamentos gerados pelo Pedido devem ser considerados como lançamentos oficiais, ou seja, não são considerados como previsão, podendo gerar cobrança. A configuração habilitará a condição para manter os lançamentos criados no Pedido e criar novos lançamentos para a Nota Fiscal na efetivação do Pedido e a utilização da rotina de ajuste de lançamentos de liquidação do Pedido para fins de contabilização. Além disto ao efetuar liquidações de lançamentos financeiros vinculados ao Pedido será gerado um Adiantamento para posterior liquidação.																			

<br><br>[[GF - GE - 1193 - Portador Padrão para Lançamentos de Vale/Adiantamento]]
<br>Indica o Portador a ser utilizado nos Lançamentos de "Vale/Adiantamento". Esta configuração só é válida se a configuração 1188 estiver marcada e refere-se somente a vales gerados na liquidação de duplicatas de Pedidos, para indicar um portador que possa ser destacado no saldo de portadores.																		

<br><br>[[GF - GE - 1233 - Permitir alterar "Data" e "Emissão" do Lancto com Retenção]]
<br>Quando selecionada será permitida a alteração dos campos "Data" e "Emissão" para os Lançamentos Financeiros que possuam apenas Retenções vinculadas, através do campo "Lançamento Vinculado" localizado na guia Complemento, e que estejam com "Situação" igual a "Aberto". Desde que sejam repeitadas as demais condições estabelecidas para alteração do registro.

<br><br>[[GF - GE - 1239 - Controlar Duplicidade de Cheques]]
<br>Controla o cadastramento de Cheques no Lançamento Financeiro através do botão "Múltiplos", permitindo ou não cadastrar mais de uma vez o mesmo cheque. Serão verificadas as informações de Banco + Agência + Conta + Número Cheque para constatar a existência do cheque.																			

<br><br>[[GF - GE - 1254 - Permitir utilizar Adiantamentos de outras Empresas]]
<br>Quando selecionada, será permitida a liquidação de títulos utilizando adiantamentos de outras empresas, desde que esta nova empresa envolvida esteja informada no campo "Cobrança" do lançamento original.																			

<br><br>[[GF - GE - 1263 - Sugerir adiantamentos de fornecedores nas liquidações]]
<br>Sempre que houver lançamentos de adiantamento para a Empresa, em qualquer tela de liquidação será sugerida a utilização dos adiantamentos para liquidação de títulos.																			

<br><br>[[GF - GE - 1264 - Sugerir adiantamentos de clientes nas liquidações]]
<br>Sempre que houver lançamentos de adiantamento para a Empresa, em qualquer tela de liquidação será sugerida a utilização dos adiantamentos para liquidação de títulos.																			

<br><br>[[GF - GE - 1267 - Controlar comissão por cheque]]
<br>Marcando essa opção, os lançamentos a receber que possuem comissões vinculadas a eles e que são liquidados com cheques pré-datados passam a ter suas comissões efetivas vinculadas às contas a receber dos cheques pré-datados ao invés de vinculadas ao lançamento. Essa alteração é relevante para quem paga comissão pelo 'Efetivo' através das rotinas de 'Listagem de Comissões' ou 'Controle de Comissões' e ainda controla cheque pré-datato.

<br><br>[[GF - GE - 1269 - Gerar uma Conta a Receber/Pagar para cada cheque]]
<br>Marcando essa opção, cada cheque informado na liquidação gerará uma conta a receber ao invés de ter uma conta a receber para todos os cheques de mesmo vencimento.																			

<br><br>[[GF - GE - 1270 - Gerar uma nova Conta a Receber/Pagar para cheques devolvidos]]
<br>Marcando essa opção, os cheques que forem devolvidos irão gerar uma nova conta a receber ao invés de excluir a liquidação original.																			

<br><br>[[GF - GE - 1271 - Gerar Conta a Receber/Pagar para cheques a vista]]
<br>Marcando essa opção, os cheques com data de vencimento igual a data de liquidação também gerarão um lançamento a Receber/Pagar para o cheque, como já ocorre hoje para cheques a prazo.																			

<br><br>[[GF - GE - 1295 - Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco]]
<br>Selecionar essa opção para bloquear a inclusão de Lançamentos Financeiros com código de empresa em branco.																			

<br><br>[[GF - GE - 1300 - Controlar Custo Administrativo Remessa/Retorno Bancario]]
<br>Selecionar essa opção para que seja habilitado o controle da Cobrança e Liquidação do Custo Administrativo adicionado a Cobrança do Título																			

<br><br>[[GF - GE - 1301 - Histórico para Lançamento de Custo Administrativo]]
<br>Esta configuração define o histórico para os Recebimentos de Cobrança de Custo Administrativo.																			

<br><br>[[GF - GE - 1302 - Conta Financeira para Custo Administrativo]]
<br>Esta configuração define a conta financeira para os lançamentos de Recebimento de Cobrança de Custo Administrativo.																			

<br><br>[[GF - GE - 1306 - Dias para novo Vencimento Reenvio Remessa]]
<br>Informar número de dias que será adicionado quando o lançamento for rejeitado na Remessa de Débito Automático.																			

<br><br>[[GF - GE - 1307 - Tipo de Pagamento para Reenvio de Remessa]]
<br>Informar novo Tipo de Pagamento. Quando o lançamento for rejeitado na Remessa de Débito Automático, conforme configuração, o Lançamento será ajustado com o novo Tipo de Pagamento para ser enviado na Remessa de Cobrança Bancária.																			

<br><br>[[GF - GE - 1308 - Portador Reenvio Remessa Cobrança]]
<br>Informar o Portador de Reenvio Remessa Cobrança. Quando o lançamento for rejeitado na Remessa de Débito automático, conforme configuração, o Lançamento será ajustado com o novo Portador para ser enviado na Remessa de Cobrança Bancária.																			

<br><br>[[GF - GE - 1319 - Bloquear alteração de Lançamento vinculado a NF de outra UN]]
<br>Selecionar essa opção para que a rotina bloqueie a modificação de campos relacionados a Nota Fiscal do Lançamento Financeiro vinculado a uma Nota Fiscal criada em outra Unidade de Negócio, diferente da selecionada. Válido somente quando a tabela de Nota Fiscal variar por Unidade de Negócio.																			

<br><br>[[GF - GE - 1329 - Nível de Notificação de Rateios]]
<br>Controla o cadastramento de Cheques no Lançamento Financeiro através do botão "Múltiplos", permitindo ou não cadastrar mais de uma vez o mesmo cheque. Serão verificadas as informações de Banco + Agência + Conta + Número Cheque para constatar a existência do cheque.

<br><br>[[GF - GE - 1335 - Não Permitir Liquidar com data Menor que]]
<br>Informar qual data do Lançamento Original deve ser validada em relação a Data de Liquidação. Não Permitir Liquidar o Lançamento com data Menor que a data de 'Emissão' ou menor que a 'Data', do Lançamento Original.																			

<br><br>[[GF - GE - 1392 - Novo portador para lançamento com remessa enviada EDIFIN]]
<br>Indica o "Portador" a ser gravado no lançamento importado via EDIFIN quando a indicação for "Exclusão", o lançamento tiver o campo "Remessa Enviada" marcado e a configuração 1393 estiver marcada. O lançamento será apenas alterado e não excluído.																			

<br><br>[[GF - GE - 1393 - Atualizar o Portador do lançamento e não excluir EDIFIN]]
<br>Selecionar esta opção para indicar se deve gravar o "Portador"da configuração 1392 no lançamento importado via EDIFIN quando a indicação for "Exclusão" e o lançamento tiver o campo "Remessa Enviada" marcado. O lançamento será apenas alterado e não excluí																			

<br><br>[[GF - GE - 1417 - Controle de Exclusão de Lançamentos Liquidados com Comissão]]
<br>Ao excluir Lançamento de "Tipo" igual a "Entrada" ou "Saída" e "Situação" igual a "Liquidado" que possua Comissão vinculada irá aplicar a regra:
<br>Opção Não Controlar: permite excluir o Lançamento;
<br>Opção Avisar: exibe mensagem pedindo confirmação para excluir o Lançamento;
<br>Opção Bloquear: não permite excluir o Lançamento, o usuário terá que excluir a Comissão para liberar a exclusão do Lançamento.

<br><br>[[GF - GE - 1427 - Modelo da tela de "Cria lançamentos cfe. modelo"]]
<br>Opção Normal: exibe a tela na forma de pesquisa tradicional;
<br>Opção Simplificada: exibe um botão para cada opção de modelo de lançamento;
<br>Opção Otimizada: exibe os modelos de lançamentos com opção de filtrar por Tipo, Código ou Descrição.


<br><br>[[GF - GE - 1469 - Modelo do Leitor de Cheques nos "Cheques/Múltiplos"]]
<br>Nenhum: permitirá a leitura conforme código de barras (cadastro FEBRABAN).
<br>PertoCheck: utilizará a dll "PertoCheckSel.DLL" para efetuar a leitura.
<br>1 PertoPay: utilizará a dll "DLLG2.DLL" (urano) para efetuar a leitura.
<br>2 PertoCheck v2009: utilizará a dll "PertoCheckSel.DLL" para efetuar a leitura considerando o novo posicionamento do texto do cheque no retorno.

<br><br>[[GF - GE - 1473 - Porta Serial (COM) do Leitor de Cheques Cheques/Múltiplos]]
<br>Configuração utilizada quando a configuração '[[GF - GE - 1469 - Modelo do Leitor de Cheques nos "Cheques/Múltiplos"]]' for igual a "PertoChek" ou "1 PertoPay".

<br><br>[[GF - GE - 1478 - Listar Adiantamentos com Mesma Unidade de Negócio]]
<br>Quando selecionada, ao liquidar um lançamento, na tela de Lançamentos com o botão <Liquidar>, que possui Adiantamentos serão listados somente Adiantamentos que possuem a mesma Unidade de Negócio.																			

<br><br>[[GF - GE - 1483 - Faixa inicial dos "Modelos de Lançamento"]]
<br>Ao criar lançamentos através do programa "Cria Lançamento Conforme Modelo", serão exibidos somente os "Modelos de Lançamento" cujos códigos forem iguais ou superiores ao informado nesta configuração.																			

<br><br>[[GF - GE - 1484 - Faixa final dos "Modelos de Lançamento"]]
<br>Ao criar lançamentos através do programa "Cria Lançamento Conforme Modelo", serão exibidos somente os "Modelos de Lançamento" cujos códigos forem iguais ou inferiores ao informado nesta configuração.																			

<br><br>[[GF - GE - 1496 - Atualizar Vencimento de Apresentação conforme Prazo]]
<br>Indica como será preenchido o Vencimento do Lançamento para Modalidade 'Apresentação'. Quando desmarcada, default, o Vencimento ficará '00/00/00'. Quando marcada, o Vencimento receberá a 'Data de Emissão' mais o Prazo indicado no botão 'Prazos' da Condição de Pagamento podendo ser de 0 a 999 dias.																			

<br><br>[[GF - GE - 1498 - Permitir Editar os Descontos na Liquidação Lanc. a Receber]]
<br>Indica o controle de acesso aos campos 'Desconto', 'Desc.Antecipação' e 'Outras Despesas' na tela de Liquidação de Lançamentos a Receber.																			

<br><br>[[GF - GE - 1499 - Permitir Editar os Descontos na Liquidação Lanc. a Pagar]]
<br>Indica o controle de acesso aos campos 'Desconto', 'Desc.Antecipação' e 'Outras Despesas' na tela de Liquidação de Lançamentos a Pagar.																			

<br><br>[[GF - GE - 1504 - Solicitar valor na abertura e fechamento de sessão de caixa]]
<br>Exigir: Obriga que o "Valor" da abertura e fechamento de sessões de caixa seja preenchido e com essa opção não será possível cancelar a abertura da sessão de caixa.
<br>Solicitar: Exibe o campo "Valor" na tela, porém seu preenchimento é opcional.
<br>Não Solicitar: O campo "Valor" não será exibido ao efetuar a abertura e fechamento de sessões de caixa.
<br>Mostrar: Exibe o troco inicial calculado pelo sistema na abertura do caixa, sem permitir alterar este valor, exceto se zerado. Além disso, exige que seja informado o valor no fechamento do caixa.

<br><br>[[GF - GE - 1505 - Efetuar transferência de saldo na abertura de sessão]]
<br>Solicitar Confirmação: Questiona se deve efetuar a transferência do saldo do caixa ao abrir uma sessão de caixa.
<br>Automático: Efetua a transferência do saldo do caixa de forma automática ao abrir uma sessão de caixa.
<br>Não Efetuar: Não efetua a transferência do saldo do caixa ao abrir uma sessão de caixa.
<br>Obs.: A transferência será somente do saldo do portador da abertura da sessão, efetuando uma transferência para cada tipo de pagamento.

<br><br>[[GF - GE - 1512 - Bloquear cancelamento Liquidação após gerar Retenções]]
<br>Após gerar Retenções Efetivas, na tela de Liquidação ou Pagamentos/Recebimentos, a Liquidação do l ançamento envolvido deve ocorrer para que não seja considerado na Base de Cálculo ao gerar novas Retenções. Selecione a opção de Bloqueio para não permitir cancelar a Liquidação após ter gerado o lançamento de Retenção Efetivo.																			

<br><br>[[GF - GE - 1529 - Controle Geração Retenção Efetiva]]
<br>Indica o controle a ser efetuado para o botão "Retençao" no momento da Liquidação de Lançamentos caso possua Retenção Efetiva informada.Opções:
<br>Opção Não Controlar
<br>Opção Avisar: Informa ao usuário que antes da liquidação deve optar por pressionar em Retenções a gerar.
<br>Opção Efetuar Conferencia: Chama a rotina de "Retenções a Gerar" (botão "Retenções")

<br><br>[[GF - GE - 1533 - Ocorrência Processamento do Arquivo de Retorno Banco]]
<br>Informar o código de Ocorrência que identifique a Ocorrênca de Processamento do Arquivo de Retorno  de Cobrança Bancária.																			

<br><br>[[GF - GE - 1534 - Criar ocorrência de processamento arquivo retorno cobrança]]
<br>Marcar esta configuração caso deseja registrar a Ocorrência do Processamento do Arquivo de Retorno  de Cobrança Bancária.Esta configuração está relacionada a configuração 1533.

<br><br>[[GF - GE - 1556 - Ocultar campo "% Comissão"no Pedido e Nota Fiscal]]
<br>Quando marcado, oculta o campo % de Comissão das telas do Pedido e da Nota Fiscal. Válido somente quando em Modo Consulta.																			

<br><br>[[GF - GE - 1557 - Alterar datas do lançamento de retenção Antecipado (Efetivo)]]
<br>Somente para Retenções PIS/COFINS/CSLL quando informados como Antecipados(Efetivos) indicar a ação que deve ocorrer quando alterar o "Vencimento" do lançamento Original.
<br>Data+Vencimento: Altera a data do lançamento do imposto e altera o vencimento, conforme a nova data do imposto;
<br>Data: Apenas altera a Data do lançamento do imposto;
<br>Vencimento: Apenas altera o vencimento do imposto levando em consideração o vencimento informado no lançamento original;
<br>Perguntar: Abre tela solicitando ao usuário indicar quais as datas devem ser alteradas;
<br>Não Altera: O lançamento do Imposto não é alterado.

<br><br>[[GF - GE - 1560 - Permitir liquidar Lançamentos na remessa de cobrança]]
<br>Selecionar esta opção para habilitar a opção de liquidação dos Lançamentos no envio da remessa de cobrança personalizada.																			

<br><br>[[GF - GE - 1570 - Utilizar caracter de final de linha remessa Cob. Sicredi]]
<br>Quando selecionada, adiciona no final de cada registro o comando de final de registro e quebra de linha. Se desmarcada, mantém codificação interna CIGAM para final e pulo de linha.																			

<br><br>[[GF - GE - 1583 - Mês para o vencimento da Transferência de ICMS]]
<br>Levando em consideração o dia do vencimento da Transferênca de ICMS que é indicado no campo 'Venci mento Transf.ICMS' (1-31), configura-se o mês em que o vencimento deverá ser criado.
<br>Opção Seguinte: O vencimento da Transferênca de ICMS passa para o mês  seguinte a data da Emissão;
<br>Opção Manter: O vencimento da Transferênca de ICMS fica no mesmo Mês da Emissão da Nota se o dia do vencimento da Transf. ICMS for maior que o dia da Data de Emissão da Nota.

<br><br>[[GF - GE - 1591 - Permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após criação]]
<br>Marcando a opção, após selecionado e gerado o lançamento conforme modelo, o sistema volta a tela inicial para que seja possível selecionar outro modelo																			

<br><br>[[GF - GE - 1593 - Ocultar guias da tela de Manutenção de Sessão de Caixa]]
<br>Quando selecionada, a tela de manutenção de Sessão de Caixa é disponibilizada sem as Guias de Filtros.																			

<br><br>[[GF - GE - 1617 - Enviar cobrança de lançamentos de Previsão de Contrato]]
<br>Quando marcada, habilitará a opção para permitir gerar bloquetos e enviar na remessa de cobrança personalizada lançamentos de previsão pertencentes a um Contrato.																			

<br><br>[[GF - GE - 1624 - Utilizar controle "Verba Bloqueada" para bloqueio Lançamento]]
<br>Quando a compra for Bloqueada por ultrapassar a Verba, o lançamento ficará com o campo "Pagamento" igual a "Verba Bloqueada" e não mais "Liberado". Após a liberação da Verba, o campo será alterado  conforme "Modo Inicial Pagamento" indicado no Portador.																			

<br><br>[[GF - GE - 1632 - Visão aleatória para Contas Contábeis]]
<br>Informe o código de TG que contenha as Contas Contábeis a serem visualizadas pelo usuário. Esta configuração permite indicar Contas Contábeis específicas por usuário e que devem ser apresentadas na pesquisa de Contas Contábeis e validadas nos rateios quando informadas.																			

<br><br>[[GF - GE - 1633 - Visão aleatória para Contas Gerenciais]]
<br>Informe o código de TG que contenha as Contas Gerenciais a serem visualizadas pelo usuário. Esta configuração permite indicar Contas Gerenciais específicas por usuário e que devem ser apresentadas na pesquisa de Contas Gerenciais e validadas nos rateios quando informadas.																			

<br><br>[[GF - GE - 1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção]]
<br>Ao marcar esta configuração será gerado um acompanhamento no lançamento a pagar da Retenção contendo as Notas de Entradas consideradas para a geração desta retenção. Somente para as retenções com  Regime de Pagamento igual a "Efetivos".																			

<br><br>[[GF - GE - 1712 - Desconsiderar erros para Tipo de Contab="Layout Exportação"]]
<br>Configuração válida quando o campo 'Tipo Contabilização' estiver selecionado como "Layout Exportação" na rotina de Liberação para a Contabilidade.
<br>Informar o código de erro, por exemplo, como "M" (Histórico Inválido) a ser desconsiderado ao exportar os registros.
<br>O bloqueio permanecerá caso o registro possua outros erros não indicados nesta configuração. Apenas o código "M" que está sendo tratado na rotina.

<br><br>[[GF - GE - 1739 - Altera sessão de caixa no cadastro de lançamentos]]
<br>Gerente Financeiro: Somente o Gerente Financeiro altera a sessão de caixa*.
<br>Sim: Todos os usuários podem alterar a sessão de caixa.
<br>Não: Nenhum usuário pode alterar a sessão de caixa*.
<br>*Caso a sessão de caixa esteja aberta e o usuário for o proprietário da mesma, ele poderá alterá-la independente desta configuração.

<br><br>[[GF - GE - 1743 - Versão layout remessa débito automático Febraban]]
<br>Informar a versão do layout Febraban para remessa de Débito Automático. A versão deverá ser informada para cada banco no seguinte formato:
<br>BBB:VV; Onde BBB=Código do Banco e VV=Versão Layout.
<br>Exemplo: 001:04;049:05; onde o banco "001" utiliza a versão "04" e o banco "049" utiliza a versão "05" (informar ";" ao final de cada grupo).
<br>Quando o banco não for citado será considerada a Versão "04".

<br><br>[[GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias]]
<br>Liquidação Parcial na Venda: gera uma liquidação parcial com o valor da tarifa bancária (entrada para contas a receber e saída para contas a pagar).
<br>Via Rotina ou Conciliação: gera um lançamento de saída da tarifa para contas a receber e entrada para contas a pagar, aglutinando todas as tarifas de um período e gerando um único lançamento de tarifa.
<br>Observação: Para quem utiliza a conciliação de cartões é necessário que esta configuração esteja parametrizada como “Via Rotina ou Conciliação”, devido a forma da geração da tarifa e sua contabilização. Caso contrário, a tarifa gerada pela conciliação/rotina ficará duplicada no sistema.

<br><br>[[GF - GE - 1823 - Habilitar o botão "Parcelar" para lançamentos com Retenção]]
<br>No cadastro de lançamentos, permite habilitar o botão "Parcelar" para pagamentos ou saídas que possuem vínculo com retenção. Não se aplica para lançamentos com retenção efetiva.																			

<br><br>[[GF - GE - 1841 - Exclusão/modificação de Lançamentos conciliados]]
<br>Selecione a proteção para exclusão/modificação de lançamentos de Entrada ou Saída que estão conciliados.
<br>Opções:
<br>Não controlar – não efetua nenhum controle 
<br>Avisar - antes de confirmar a exclusão/modificação, apenas será apresentada uma mensagem indicando que o lançamento está conciliado.
<br>Bloquear - informa que o lançamento está conciliado e não permite a Exclusão ou modificação dos campos Data, Portador e Valor.

<br><br>[[GF - GE - 1903 - Classificação inicial para Metacontas]]
<br>Define a conta inicial sintética para criação de um grupo de Metacontas.Válida somente quando a configuração '[[GF - GE - 488 - Integração Contábil]]' for igual a "Contábil CIGAM".

<br><br>[[GF - GE - 1905 - Pemitir comissão com percentual e/ou valor zero]]
<br>Com esta configuração marcada, o sistema permite valor e percentual igual a zero nos apontamentos de comissão do lançamento financeiro.																			

<br><br>[[GF - GE - 1935 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de crédito]]
<br>Se estiver selecionada, será exibida a tela de motivo e justificativa no controle de crédito.																			

<br><br>[[GF - GE - 1938 - Atualizar data do lançamento de retenção Antecipado (Efetivo)]]
<br>Informar a regra de atualização do campo Data do lançamento financeiro de retenção do tipo Antecipado (Efetivo)
<br>Opções:
<br>" Vencimento" - opção padrão, igual ao vencimento do lançamento original;
<br>"Data de Entrada" - igual a data de entrada do lançamento original;
<br>"Emissão" - igual a data de emissão do lançamento original.
<br>Importante: o vencimento do lançamento de retenção Antecipado (Efetivo) sempre será calculado conforme a data de vencimento do lançamento original.

<br><br>[[GF - GE - 1952 - Versão Componente Liquidação e Cheques Múltiplos]]
<br>Optando pela versão "1", será utilizado o componente mais recente de liquidação de lançamentos, com a tabela temporária (%TMP_CHEQUES%) para a informação dos cheques na tela de "Recebimentos Múltiplos (Cheques)". Sugerese o uso da opção 1".																		

<br><br>[[GF - GE - 1972 - Versão para Limites Permitidos]]
<br>Indica a versão dos limites a ser utilizada:
<br>0 Limite por faixa: apenas uma faixa de Unidade de Negócio, Portador e Data por usuário;
<br>1 Limite Sequencial: permite várias faixas de Unidade de Negócio, Portador e Data por usuário.

<br><br>[[GF - GE - 1990 - Gravar registro de devolução de comissão]]
<br>Somente para quem utiliza o relatório "Comissoes por Nota" disponibilizado em Relatórios Especiais, quando gerada a nota de devolução na rotina de Devolução de Saídas, passa a gerar um registro de devolução em tabela específica. No relatório, esta informação será utilizada para listar as devoluções de comissões.																			

<br><br>[[GF - GE - 1991 - Utiliza rotina de faturamento Tafic]]
<br>Marcar esta opção para quem utiliza a rotina de geração de lançamentos de cobrança de tributos. Específica para Agências Reguladoras.
<br>Com esta opção marcada, habilita a consulta das operações de cobrança no botão "Financeiro" do cadastro de empresas.																			

<br><br>[[GF - GE - 2003 - Controlar previsão dos lançamentos financeiros dos pedidos]]
<br>Bloquear - não permite alterar o campo 'Previsão' dos lançamentos financeiros associados ao pedido;
<br>Restringir - permite alteração do campo 'Previsão' do lançamento e impede a efetivação do pedido caso haja algum lançamento com o campo 'Previsão' desmarcado;
<br>Nenhum - não realiza qualquer controle sobre os lançamentos associados a pedidos.

<br><br>[[GF - GE - 2005 - Bloquear liquidações parciais pelo ECF]]
<br>Esta configuração bloqueia a digitação de valores a menor, na tela 'Confirma Liquidação', dos recebimentos múltiplos.
<br>Apenas valores a maior serão permitidos.
<br>Observação: deve ser usada em conjunto com a configuração '[[GF - GE - 447 - Proibir alteração de valores na liquidação]]'.

<br><br>[[GF - GE - 2038 - Criar novo lançamento a Pagar renegociado]]
<br>Somente na rotina de Contas a Pagar Código de Barras, ao passar o bloqueto onde o valor informado no código de barras for maior que o valor do lançamento, o usuário terá a opção de criar um novo lançamento para pagamento deste novo valor. Será gerado um lançamento com a diferença e unificado com o lançamento original para a geração do novo compromisso.																		

<br><br>[[GF - GE - 2048 - Não permite gerenciar comissões]]
<br>Com esta configuração marcada, o usuário NÃO pode criar lançamentos de comissão nos programas '7577 Listagem de Comissão' e '3 Lançamento'.																	

<br><br>[[GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão]]
<br>Com essa configuração marcada, será criado um lançamento a receber da Operadora, para cada pagamento efetuado com cartão de crédito e/ou débito.
<br>A configuração 1952 deve estar como "1-Tabela Temporária".

<br><br>[[GF - GE - 2063 - Representante para relatórios de Comissões]]
<br>Preencher esta configuração para cada usuário que se deseja relacionar a um Representante para a emissão dos relatórios Controle de Comissões, Listagem de Comissões e Comissões por Nota Fiscal. Caso <Branco>, nenhuma limitação será feita.																			

<br><br>[[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]
<br>Esta configuração refere-se ao tratamento da Substituição Tributária nas notas fiscais de saída e pedidos.
<br>- Igualmente = o valor da ST é dividido entre os lançamentos financeiros gerados;
<br>- Nova duplicata = o sistema gera um novo lançamento financeiro com o valor da ST, sendo o vencimento de acordo com as configurações 2187 e 2314;
<br>- Primeira parcela = o valor da ST é acrescentado na primeira parcela do lançamento financeiro.

<br><br>[[GF - GE - 2076 - Portador para Substituição Tributária]]
br>Indica o Portador a ser utilizado nos Lançamentos de Substituição Tributária na Nota Fiscal de Saída. Esta configuração é válida somente se a configuração '[[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]' estiver igual a "Nova duplicata".																		

<br><br>[[GF - GE - 2129 - Acessar o botão de geração de estornos de lançamentos]]
<br>Com esta selecionada, será habilitado o botão 'Estorno de Lançamentos' do cadastro de lançamentos financeiros quando estiver posicionado sobre uma liquidação.																			

<br><br>[[GF - GE - 2141 - Tipo de Operação Estadual para NFE de Comissão]]
<br>Informar o Tipo de Operação Estadual para Nota Fiscal de Entrada a ser emitida pelo representante. Esta nota é gerada na rotina de Controle de Comissões, ficando vinculada ao lançamento de comissão a pagar gerado.
<br>Veja também as configurações: 2142 e 2143.																			

<br><br>[[GF - GE - 2142 - Tipo de Operação Interestadual para NFE de Comissão]]
<br>Informar o Tipo de Operação Interestadual para nota fiscal de entrada a ser emitida pelo representante. Esta nota é gerada na rotina de Controle de Comissões, ficando vinculada ao lançamento de comissão a pagar gerado.
<br>Veja também as configurações: 2141 e 2143.																			

<br><br>[[GF - GE - 2143 - Código do Item/Serviço para a NFE de Comissão]]
<br>Informar o Código do Item/Serviço para Nota Fiscal de Entrada a ser emitida pelo representante. Esta nota é gerada na rotina de Controle de Comissões, ficando vinculada ao lançamento de comissão a pagar gerado.
<br>Veja também as configurações: 2141 e 2142.																			

<br><br>[[GF - GE - 2165 - Histórico para Lançamento de Comissão]]
<br>Histórico utilizado no lançamento criado pelo programa de Listagem de Comissões.																			

<br><br>[[GF - GE - 2166 - Portador para Lançamento de Comissão]]
<br>Portador utilizado no lançamento criado pelo programa Listagem de Comissões.																			

<br><br>[[GF - GE - 2167 - Conta Financeira utilizada no Lançamento de Comissão]]
<br>Conta financeira utilizada no lançamento de comissão gerado pelo Listagem de Comissões.																			

<br><br>[[GF - GE - 2181 - Grupo de usuários para receber alerta folha pagamento]]
<br>Grupo de usuários para receber alerta indicando que ocorreu inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha Pagamento.
<br>Cada usuário do grupo informado receberá um alerta gerado pelo módulo folha pagamento.																			

<br><br>[[GF - GE - 2183 - Bloquear exclusão de lançamentos do tipo "Folha"]]
<br>Bloqueia a exclusão de lançamentos financeiros quando o 'Tipo de Documento' for "Folha".																			

<br><br>[[GF - GE - 2187 - Número de dias para vencto. da Duplicata de ST]]
<br>Informe o número de dias o qual é somado a data de emissão da nota fiscal de saída para calcular a data de vencimento do novo lançamento criado pela substituição tributária.
<br>Essa configuração é válida apenas quando a configuração '[[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]' estiver com a opção "Nova Duplicata".

<br><br>[[GF - GE - 2188 - Conta financeira para lançamento de ST]]
<br>Informe o código da Conta Financeira para gravar no lançamento de Substituição Tributária.
<br>Essa configuração é válida apenas quando a configuração '[[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]' estiver com a opção "Nova Duplicata".

<br><br>[[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]]
<br>Ao cadastrar um lançamento, Nota Fiscal de Saída, Nota Fiscal de Entrada, Ordem de Compra, Pedido ou Solicitação de Viagem, a rotina irá exigir uma conta financeira válida e diferente de branco.																			

<br><br>[[GF - GE - 2221 - Validar geração da NFE de comissão]]
<br>Validar a criação da nota fiscal de entrada para o lançamento de comissão a pagar na rotina Controle de Comissões.  A validação ocorre somente quando a rotina for chamada por componente externo indicando a criação da nota de entrada.  Será verificado se a nota e o lançamento de comissão foram criados corretamente, caso contrário, todo o processo é desfeito.																			

<br><br>[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]
<br>Quando utilizado controle de crédito por dias de atraso, deve-se informar nesta configuração o limite de dias para este controle.  
<br>Importante: Com esta configuração preenchida o sistema não efetuará controle de crédito por valor.

<br><br>[[GF - GE - 2262 - Habilitar contabilização do lançamento retenção Antecipado]]
<br>Ao criar um lançamento de Retenção do tipo "Antecipado" ou "Competência", o campo 'Contabilidade' ficará conforme o Histórico informado. 
<br>Ao liquidar um pagamento ao Fornecedor, o campo 'Contabilidade' de retenções do tipo "Antecipado (Efetivo)" será alterado para " a Contabilizar". Esta alteração somente será realizada se o Lançamento de retenção estiver inicialmente com o campo 'Contabilidade' igual a "Não Contabilizar".

<br><br>[[GF - GE - 2267 - Ordem percentual comissão representante principal Múltiplos]]
<br>Ordem para a busca do percentual de comissão para o representante principal no Pedido e Nota Fiscal quando a metodologia de comissão for "Múltiplos" (Configuração 'FA-DU-175-Método de cálculo para comissões'="M").
<br>"&nbsp;&nbsp;" - Busca primeiro o percentual do cadastro do representante, se não possuir, busca no cadastro do cliente.
<br>"1" - Busca primeiro o percentual do cadastro do cliente, se não possuir, busca no cadastro do representante.
<br>Não possuindo o percentual nos cadastros acima, prevalecerá, após informar os itens, o percentual informado pelo usuário, senão o percentual informado no material e por último o percentual no botão 'Representantes' do Cliente.

<br><br>[[GF - GE - 2279 - Índice para liquidação de lançamentos indexados]]
<br>Índice sugerido para liquidação de lançamentos indexados. Ao liquidar um lançamento indexado, será sugerido o índice informado nesta configuração. Se não for informado, será sugerido a índice do lançamento original. Não se aplica a lançamentos cujo campo 'Índice' estiver em branco.																			

<br><br>[[GF - GE - 2314 - Regra para cálculo do vencto. da Duplicata de ST]]
<br>Define a metodologia da data de vencimento do Lançamento de ST criado quando a configuração '[[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]' estiver igual a "Nova duplicata".
<br>- Dias = conforme dias marcados na configuração '[[GF - GE - 2187 - Número de dias para vencto. da Duplicata de ST]]';
<br>- Prazo Médio = a data de vencimento será o número de dias do prazo médio.
<br>Importante: Caso o campo 'ST' da guia 'Prazos' do cadastro de condição de pagamento esteja selecionado para alguma parcela, esta configuração não será considerada.

<br><br>[[GF - GE - 2334 - Conta inicial para Gerencial Modelo Metaconta]]
<br>Informar a primeira conta do Plano de Contas para a visão das Gerenciais Modelo a serem informadas na montagem da Metaconta. Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar "9", todas as Contas do Grupo "9" serão visualizadas.																			

<br><br>[[GF - GE - 2335 - Conta final para Gerencial Modelo Metaconta]]
<br>Informar a última conta do Plano de Contas para a visão das Gerenciais Modelo a serem informadas na montagem da Metaconta. Também é possível informar somente o Grupo, por exemplo, se informar "9", todas as Contas do Grupo "9" serão visualizadas.																			

<br><br>[[GF - GE - 2339 - Composição do campo livre para boletos da CEF]]
<br>Indicar qual o código deverá compor o Campo Livre do IPTE e Código de Barras para o Boleto da Caixa Econômica Federal. Referente às modalidades "Remessa Registrada 11 Posições" e "Remessa Rápida 11 Posições".
<br>Opções:
<br>1 Conta Corrente  (opção padrão)
<br>2 Número Convênio (nova regra CEF)

<br><br>[[GF - GE - 2346 - Controle para gerar adiantamento de troco em Receb Múltiplos]]
<br>Solicitar a geração do lançamento de adiantamento como troco na rotina de Recebimentos Múltiplos.
<br>Opções:
<br>" Perguntar" – Solicita confirmação do usuário para geração do lançamento de adiantamento.
<br>"Não Perguntar" – Não emite a mensagem e não gera o lançamento de adiantamento.
<br>"Gerar Sempre" – Gera o valor de adiantamento automaticamente, sem perguntar para o usuário.

<br><br>[[GF - GE - 2351 - Criar lançamento a Pagar de Subst Tributária no Faturamento]]
<br>Com a configuração marcada, se a nota fiscal de saída possuir valor de Substituição Tributária, será criado um lançamento a pagar para este imposto.
<br>Somente para notas faturadas.
<br>O lançamento gerado será criado com as informações do cadastro de Impostos e Contribuições conforme a UF do Cliente da Nota Fiscal.
<br>O valor do lançamento será o valor da ST da Nota Fiscal.
<br>O Total Faturado e as parcelas de cobrança da nota fiscal permanecem inalterados nesta situação.

<br><br>[[GF - GE - 2353 - Permitir alterar Portador ao selecionar Modelo de Lançamento]]
<br>Na criação de um lançamento conforme modelo, após selecionar um modelo de lançamento, na tela de confirmação, será permitido alterar os campos ‘Portador’ e ‘Portador de Transferência’ sugeridos para criação do novo lançamento.																			

<br><br>[[GF - GE - 2356 - Metodologia de Autorização de Pagamentos]]
<br>Define a metodologia para liberação de pagamentos.
<br>- Quando a opção for igual a “Única”, exige que apenas um usuário autorizado faça a liberação de pagamentos que ocorre diretamente no campo 'Pagamento' da guia Complemento do cadastro de Lançamento.
<br>- Quando a opção for igual a “Participação”, exige a autorização de um ou mais usuários. A liberação ainda dependerá da quantidade de usuários ou a soma do percentual/cota/peso de participação de cada usuário. Para isso, é necessário parametrizar os cadastros de 'Usuários Liberação de Pagamento' e 'Limites de Autorização de Pagamento'.

<br><br>[[GF - GE - 2363 - Avisar/Bloquear alteração do Regime Pagamento nas retenções]]
<br>Através dessa configuração, é possível permitir ou não informar uma Natureza de Rendimento cujo Regime de Pagamento seja diferente da guia selecionada.
<br>Opções:
<br>"Avisar" – Permite informar uma Natureza de Rendimento "Efetivo" na guia "Antecipado(Efetivo)" e permite informar "Antecipado(Efetivo)" na guia 'Efetivo'. O sistema irá avisar e solicitar confirmação da alteração.
<br>"Bloquear" – Não permite informar Natureza de Rendimento cujo Regime de Pagamento seja incompatível com a guia da retenção a ser cadastrada. Será emitido um aviso porém, a alteração será cancelada.

<br><br>[[GF - GE - 2371 - Posição inicial do Banco do Código de Barras Cheques]]
<br>Na leitura do código de barras do cheque, indicar qual a posição inicial em que o código do banco está informado.
<br>Conforme a leitora de cheques, esta poderá informar um caractere separador no início do código de barras.
<br>Caso estiver gerando este caractere, a posição inicial provavelmente deverá ser "2".
<br>Quando não emitido, a posição inicial provavelmente será "1".
<br>Quando for indicado "0" (zero), o banco será identificado a partir da segunda posição.
<br>Esta configuração é valida somente quando a configuração 1469 for igual a "Nenhum"

<br><br>[[GF - GE - 2377 - Códigos operações para integração folha pagamento com rateio]]
<br>Configuração utilizada para integração Folha Pagamento – Contas a Pagar.
<br>Informe os códigos 'Tipo Item Contas a Pagar' em que ao gerar o lançamento a pagar solicitado pela folha pagamento, deverá gerar o rateio contábil/gerencial.
<br>O rateio contábil será gerado conforme conta financeira.
<br>O rateio gerencial será gerado conforme informações da tabela 'RH Depósito Analítico' gerada pela folha pagamento.
<br>Os códigos estão definidos na Folha Pagamento.
<br>Informe os códigos separados por ponto e vírgula.
<br>Exemplo: 22;01

<br><br>[[GF - GE - 2378 - Campo conta gerencial para integração folha pagamento]]
<br>Configuração utilizada na integração Folha Pagamento – Contas a Pagar.
<br>Informar qual o campo de conta gerencial a rotina de geração do lançamento a pagar deverá utilizar, via integração. Os campos de conta gerencial estão na tabela 'RH Depósito Analítico' da qual serão obtidas as informações para a geração dos rateios gerenciais.																			

<br><br>[[GF - GE - 2382 - Desconsiderar controle crédito mensal na geração da Prévia]]
<br>Desabilita a verificação de crédito mensal no momento de gerar as previsões financeiras.
<br>Caso utilize o módulo de Gestão de Lojas e este estiver realizando o controle, marque esta configuração.  																			

<br><br>[[GF - GE - 2405 - Validar vencimento original menor que a Data]]
<br>Opções:
<br>"Não Avisar" – Desconsidera a validação.
<br>"Avisar" – Apenas emite a mensagem de que o vencimento original é menor que a data do lançamento.
<br>"Bloquear" – Emite mensagem e bloqueia a alteração, exigindo informar um vencimento original maior ou igual a data do lançamento.
<br>Ocorre somente no cadastro de lançamentos e na tela de duplicatas de notas.

<br><br>[[GF - GE - 2411 - Bloqueia a edição dos campos do Cadastro de Conta Corrente]]
<br>Quando estiver selecionada, não será possível incluir, excluir ou editar os dados do cadastro de Conta Corrente. Será mantida a permissão de selecionar uma conta corrente para vincular a um lançamento financeiro.																			

<br><br>[[GF - GE - 2423 - Regra parametrização para Variação Monetária Adiantamentos]]
<br>Na rotina de variação mensal, define-se a conta financeira e contábil para Ativo e conta financeira e contábil para Passivo a ser utilizada no lançamento de variação conforme o valor gerado, um débito ou crédito. Por padrão, para lançamentos de Adiantamentos, quando a variação for um Débito são vinculadas a informações do grupo Ativo, e se for um Crédito são vinculadas as contas indicadas no grupo Passivo.
<br>Essa configuração define a regra de vinculação das contas do grupo Ativo e Passivo para os lançamentos de variação monetária originados de lançamentos de Adiantamentos.

<br><br>[[GF - GE - 2428 - Portador para Desconto Contratual]]
<br>Ao efetivar Pedido com desconto contratual, esse desconto é aplicado nos Lançamentos Financeiros da Nota Fiscal, através de baixas parciais de bonificação.   Os Lançamentos Financeiros de baixa serão criados com o portador informado nessa configuração. Caso não informado, ao gerar os Lançamentos Financeiros, a rotina irá solicitar o portador a cada Nota Fiscal gerada. O desconto contratual é informado no Pedido, utilizando o módulo Gestão de Custos. 																			Ao efetivar Pedido com desconto contratual, esse desconto é aplicado nos Lançamentos Financeiros da Nota Fiscal, através de baixas parciais de bonificação.  
<br>Os Lançamentos Financeiros de baixa serão criados com o portador informado nessa configuração.
<br>Caso não informado, ao gerar os Lançamentos Financeiros, a rotina irá solicitar o portador a cada Nota Fiscal gerada.
<br>O desconto contratual é informado no Pedido, utilizando o módulo Gestão de Custos.

<br><br>[[GF - GE - 2439 - Versão do lançamento da O.C. de Importação]]
<br>Versão 0 (Moeda estrangeira) – o lançamento financeiro da OC de importação é calculado conforme o índice utilizado na Ordem de Compra e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando a moeda nacional corrente;
<br>Versão 1(Moeda nacional) – o valor do lançamento financeiro utiliza a moeda nacional corrente e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando o índice da Ordem de Compra.
<br>Observação: Esta configuração é válida, somente quando a configuração 2288 - Utilizar indexação na efetivação da Ordem de Compra estiver marcada e a ordem de compra for de Importação.

<br><br>[[GF - GE - 2455 - Código imposto para CIDE]]
<br>Informe o código do imposto padrão para a geração de retenção para CIDE (botão <Retenção> do lançamento financeiro).																			

<br><br>[[GF - GE - 2483 - Considerar simples partida do histórico no reparcelamento]]
<br>Esta configuração deve ser marcada apenas por usuários do módulo lojas que utilizam a rotina de reparcelamento. Nesta situação o sistema deixará de forçar simples partida na contabilidade de lançamentos financeiros e vai respeitar apenas o campo "Considerar simples partida" do histórico do lançamento financeiro. 
<br>Portanto, ao marcar esta configuração, a responsabilidade de definir se um lançamento é de simples partida passa a ser inteiramente do histórico escolhido pelo usuário para cada lançamento financeiro.

<br><br>[[GF - GE - 2489 - Código imposto para IR Importação]]
<br>Informe o código do imposto para a geração de retenção para IR (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço para fornecedores que o IR diminui do total do lançamento financeiro. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a "Invoice".
<br>Importante: Caso esta configuração for preenchida, também é necessário preencher a configuração '[[GF - GE - 2490 - Código imposto IR Importação sem diminuição do valor]]'.

<br><br>[[GF - GE - 2490 - Código imposto IR Importação sem diminuição do valor]]
<br>Informe o código do imposto para a geração de retenção para IR (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço para fornecedores que o IR não afeta o total do lançamento financeiro. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a "Invoice".
<br>Importante: Caso esta configuração for preenchida, também é necessário preencher a configuração '[[GF - GE - 2489 - Código imposto para IR Importação]]'.

<br><br>[[GF - GE - 2491 - Código imposto para PIS Importação]]
<br>Informe o código do imposto para a geração de retenção para PIS (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a "Invoice".																			

<br><br>[[GF - GE - 2492 - Código imposto para COFINS Importação]]
<br>Informe o código do imposto para a geração de retenção para COFINS (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a "Invoice".																			

<br><br>[[GF - GE - 2493 - Código imposto para ISS Importação]]
<br>Informe o código do imposto para a geração de retenção para ISS (botão 'Retenção' do lançamento financeiro) em importações de serviço. Esse código de imposto é válido somente para lançamentos com tipo de documento igual a "Invoice".																			

<br><br>[[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]
<br>Com esta configuração marcada o sistema vai ativar um facilitador para controlar a liquidação de notas fiscais de saída sujeitas a retenção. Ao liquidar lançamentos de NFS que possuem valor de retenção calculado será exibido ao usuário os lançamentos financeiros sujeitos a retenção e os respectivos valores.																			

<br><br>[[GF - GE - 2503 - Código de imposto para controlar retenção de PIS na saída]]
<br>Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de PIS. É necessário marcar a configuração '[[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]' para habilitar essa funcionalidade.

<br><br>[[GF - GE - 2504 - Código de imposto para controlar retenção de COFINS na saída]]
<br>Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de COFINS. É necessário marcar a configuração '[[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]' para habilitar essa funcionalidade.

<br><br>[[GF - GE - 2505 - Código de imposto para controlar retenção de CSLL na saída]]
<br>Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de CSLL. É necessário marcar a configuração 'GF GE 	2502Controlar retenções na saída' para habilitar essa funcionalidade.																

<br><br>[[GF - GE - 2516 - Habilitar múltiplas condições de pagamento e troco]]
<br>O sistema possibilitará a inserção de Múltiplas Condições de Pagamento ao gerar duplicatas de Pedidos, Pedidos ASP e Notas Fiscais de Saída. Caso a soma das Condições de Pagamento informadas sejam maiores que o 'Total Faturado' e a última condição de pagamento informada for em dinheiro o sistema automaticamente efetuará o troco também em dinheiro.
<br>Para utilizar este recurso as configurações '[[FA - PE - 477 - Atrelar condição de pagamento ao preço da tabela]]', '[[FA - PE - 908 - Buscar Valor Encargo da Condição de Pagamento na efetivação]]' e '[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]' precisam estar desmarcadas.

<br><br>[[GF - GE - 2525 - Manter situação do pedido com crédito estourado]]
<br>Esta configuração controla a atualização da situação do Pedido quando ocorre bloqueio por controle de crédito. Estando desmarcada a situação do Pedido passa para pendente, senão o sistema mantém a situação na qual o pedido já se encontrava. Em ambos os casos o controle do Pedido será alterado.Recomendamos que seja mantida desmarcada sempre que possível.																			

<br><br>[[GF - GE - 2528 - Versão do lançamento de Pedido de Exportação]]
<br>Versão 0 (Moeda estrangeira) – o lançamento financeiro do Pedido de Exportação, é calculado conforme o índice utilizado no Pedido e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando a moeda nacional corrente;
<br>Versão 1(Moeda nacional) – o valor do lançamento financeiro, utiliza a moeda nacional corrente e o ‘valor indexado’ é calculado utilizando o índice do Pedido.
<br>Observação: Esta configuração é válida, somente quando a configuração '[[FA - PE - 755 - Utilizar desindexação na efetivação de pedidos]]' estiver marcada, a CFOP do pedido iniciar com 7 e possuir um índice informado no Pedido.

<br><br>[[GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada]]
<br>Ao manter essa configuração marcada, o sistema bloqueia lançamentos financeiros de Notas Fiscais Eletrônicas não confirmadas, permitindo fazer liquidação ou impressão de boletos apenas após a confirmação da NFe/NFSe.
<br>Desmarcando essa configuração o sistema permitirá liquidar ou enviar boletos antes de confirmar a NFe/NFSe, o sistema não vai criar lançamentos como “bloqueado NFe”. Além disso ao enviar boletos por email o sistema não vai informar número de NF nem duplicata no corpo do email pois não há garantia da confirmação da NFe.

<br><br>[[GF - GE - 2533 - Visão aleatória para Conta Gerencial Modelo da Metaconta]]
<br>Informe o código de TG que contenha as contas gerenciais a serem visualizadas pelo usuário na tela de montagem da Metaconta. Esta configuração permite indicar contas gerenciais específicas por usuário e que devem ser apresentadas na pesquisa de Conta Gerencial Modelo da Metaconta e validadas na montagem da Metaconta.

<br><br>[[GF - GE - 2541 - Exigir Rateio ao liquidar Lanç. original não contabilizado]]
<br>Ao selecionar esta configuração, deverá ser informado o Rateio na liquidação de lançamentos que se desejam contabilizar quando o Lançamento original estiver como "Não Contabilizar".
<br>O Histórico de liquidação deverá possuir Conta Contábil de liquidação informada ou um Rateio padrão e o campo 'Contabilizar' do Portador deve estar parametrizado como "Portador".
<br>Ao liquidar lançamentos do tipo 'Pagar', será creditado da conta parametrizada no Portador e debitado da Conta Contábil de liquidação informada no Histórico, no entanto possibilitará informar Conta Gerencial. 
<br>Ao liquidar lançamentos do tipo 'Receber', será debitado da conta parametrizada no Portador e creditado da Conta Contábil de liquidação informada no Histórico, no entanto possibilitará informar Conta Gerencial.
<br>Válida quando a configuração '[[GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro]]' estiver igual a "Contábil" e a configuração '[[GF - GE - 1067 - Permitir rateio para lançamentos de previsão]]' estiver desmarcada.


<br><br>[[GF - GE - 2550 - Grupo de usuários que recebem e-mail de Controle de Crédito]]
<br>Os usuários contidos nos grupos indicados nesta configuração serão notificados via e-mail quando ocorrer uma solicitação de liberação de crédito.

<br><br>[[GF - GE - 2551 - Modelo de e-mail para notificação de Controle de Crédito]]
<br>Para envio de e-mail para notificação de Crédito excedido é possível informar nesta configuração um modelo HTML que será enviado aos usuários registrados na configuração 'GF - GE - 2550 - Grupo de usuários que recebem e-mail de Controle de Crédito'. Caso não seja informado um modelo o sistema vai enviar um e-mail com formatação simplificada.
<br>O "Nome do Relatório", na seleção do modelo, será utilizado como assunto do e-mail de solicitação de liberação.
<br>O assunto também pode ser configurado com a utilização das variáveis abaixo:
<br>@D - Data da solicitação de liberação de crédito ("DD/MM/YY")
<br>@T - Tipo "Efetivação de Pedido"/"Pedido"/"Nota Fiscal"
<br>@N - Número do Pedido/Número da Nota Fiscal
<br>@U - Usuário logado
<br>@O - Código da Empresa (Cliente)
<br>@C - Nome Razão Social da Empresa (Cliente)
<br>Exemplo: Nome do Relatório: "@D - Crédito para @O - @C / @T: @N"  
<br>Assunto do e-mail: "24/03/16 - Crédito para 999999 - EMPRESA EXEMPLO / Pedido: 159

<br><br>[[GF - GE - 2558 - Valor de tolerância para conciliação de cartões]]
<br>Valor que será considerado tolerável para a diferença de valores na conciliação de cartões. A diferença será tanto para mais ou para menos, sobre os campos de 'Valor Total', 'Valor Líquido' e 'Valor de Tarifas'.																			

<br><br>[[GF - GE - 2559 - Campo de gravação do NSU ou Autorização no Lançamento]]
<br>Configuração válida apenas para o uso da rotina de Conciliação de Cartões para buscar informações referentes ao campo NSU e Autorização do Cartão. Recomendado a utilização da opção "Respectivos Campos (NSU ou Autorização)".
<br>"Documento" - considerar apenas o campo NSU a partir do campo Documento no Lançamento.
<br>"UsrLanc1"  - considerar apenas o campo NSU a partir do campo UsrLanc1 no Lançamento.
<br>"Respectivos Campos (NSU ou Autorização)" - considerar o campo NSU ou Autorização do Cartão (de acordo com o arquivo de importação) nos respectivos campos no Lançamento.

<br><br>[[GF - GE - 2560 - Dias de defasagem para conciliação de cartões]]
<br>Dias de defasagem para conciliação de cartões.																			

<br><br>[[GF - GE - 2562 - Gerar previsão financeira de pedidos com itens baixados.]]
<br>Caso seja selecionada esta configuração, a quantidade baixada de um item vai compor o valor de previsões financeiras vinculadas ao Pedido.																			

<br><br>[[GF - GE - 2582 - Rateio gerencial das previsões financeiras da OC]]
<br>Esta configuração afeta somente lançamentos financeiros gerados a partir de ordens de compra cuja periodicidade da condição de pagamento seja "Prazo Programado Item Pedido/OC" ou "1 Prazo Entrega Item Pedido/OC".
<br>1 Todos os itens da OC – Comportamento padrão do sistema, avalia todos os rateios gerenciais informados nos itens da OC para gerar o rateio dos lançamentos. Os gerenciais de todas as previsões serão gerados de forma igual.
<br>2 Considerar itens por prazo – O sistema avalia o prazo programado e o prazo de entrega dos itens para criar os gerenciais. Deste modo os gerenciais de cada previsão financeira podem ser diferentes.

<br><br>[[GF - GE - 2598 - Contabilizar o CMCV separadamente das notas fiscais]]
<br>Caso seja selecionada esta configuração, a contabilização do CMCV (Custo das Mercadorias Compradas e Vendidas) será realizada em separado das notas fiscais de entrada e saída. Neste caso primeiro é contabilizada a nota fiscal sem a linha do CMCV. Depois esta nota fiscal é contabilizada novamente com a linha do CMCV. Porém se não estiver selecionada essa configuração contabiliza tanto a nota fiscal como a linha do CMCV numa mesma etapa. Somente está disponível quando a configuração '[[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]]' for igual a “3.0” e válida quando a configuração '[[GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil]]' for igual a "3 Versão 3.0". Indicada para empresas que trabalham com o custeio integrado.

<br><br>[[GF - GE - 2648 - Validar crédito por valor e por Centralizadora]]
<br>Caso essa configuração seja marcada, o sistema passa a considerar todas as empresas com a mesma centralizadora (desde que diferente de branco) para controle de crédito, tanto por valor quanto por títulos em atraso. Para efetuar esse controle, o limite de crédito deve ser informado apenas na empresa centralizadora e a configuração '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]' for igual a “0”.

<br><br>[[GF - GE - 2667 - Bloquear Modificação de Lançamentos de Contratos]]
<br>Ao ativar esta configuração, o sistema passa a bloquear a modificação dos seguintes campos do Lançamento Financeiro de Contratos que não geram Nota Fiscal: Data Emissão Vencimento Original Série/NF Duplicata Valor Índice Empresa											

<br><br>[[GF - GE - 2678 - Permitir acesso a pesquisa da Situação Financeira da Empresa]]
<br>Quando selecionada esta configuração, passa a ser possível acessar a pesquisa da 'Situação Financeira’ das rotinas que contemplam esta funcionalidade, sem a necessidade do Direito Gerente Financeiro. 																			

<br><br>[[GF - GE - 2682 - Imprimir Termo de Confissão de Dívida]]
<br>Esta configuração permite a impressão do Termo de Confissão de Dívida após reparcelamento no CRM Cobrança, quando a Configuração '[[CL - CR - 300594 - Versão do Reparcelamento no Extrato do Cliente]]' estiver igual ‘CRM Cobrança’.
<br>Avisar - Será exibida a tela para confirmação da impressão ao final do processo de Reparcelamento;
<br>Sim - Imprime o Termo de Confissão de Dívida automaticamente após Reparcelamento;
<br>Não - Não imprime o Termo de Confissão de Dívida.

<br><br>[[GF - GE - 2704 - Controlar comissões na Ordem de Serviço]]
<br>Ao marcar essa configuração, o sistema passará a controlar comissões na Ordem de Serviço. Quando a OS for encerrada, serão gerados apontamentos de comissão para os técnicos, representantes e reponsável que constarem nas atividades e/ou materiais. As configurações 175 e 176 não influenciam na metodologia de cálculo da OS. 																			

<br><br>[[GF - GE - 2706 - Comissionamento Representante OS]]
<br>Ao utilizar essa configuração como “Apenas Representante OS” será gerado apontamento de comissão para o Representante informado na OS.
<br>Ao utilizar essa configuração como “Representantes Cliente” será gerado apontamento de comissão para o Representante informado na OS mais os Representantes do Cliente.																			

<br><br>[[GF - GE - 2707 - Comissionamento Materiais da Ordem de Serviço]]
<br>Ao utilizar essa configuração como "1 Técnicos vinculados ao material", será gerada comissão apenas para Técnicos informados em Etapas com vínculo com Material.Ao utilizar essa configuração como “2 Todos os Técnicos”, todos os técnicos que recebem comissão sobre serviços vão receber comissão sobre todos os materiais da OS, independente do material estar vinculado a uma etapa ou não.																			

<br><br>[[GF - GE - 2709 - E-mail do remetente para envio de Boleto]]
<br>Cadastro de múltiplos endereços de e-mail por unidade de negócio para remetente do Boleto.
<br>Utilize essa configuração caso queira especificar um remetente para o envio de boleto por email, caso não for especificado o sistema utilizará o remetente configurado para o usuário logado. 

<br><br>[[GF - GE - 2711 - Portador p/controle de Contratos de prev. no envio de boleto]]
<br>Quando preenchida, apenas habilitará a opção 'Considerar Contratos de Previsão' da rotina Emissão de Boletos personalizados quando a configuração possuir o mesmo Portador informado na rotina. A configuração também avaliará para que antes da liquidação dos títulos de previsão de contratos seja efetuada a troca do Portador de Previsão para o Portador de Cobrança parametrizados no Objeto de Contrato.																			

<br><br>[[GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos]]
<br>Ao marcar essa configuração, será realizada validação das contas gerenciais digitadas nos itens de movimentações conforme relacionamento contábil x gerencial das contas contábeis de acordo com a regra abaixo:Nota Fiscal de Entrada, Ordem de Compra e Solicitação. Considera a Conta Contábil vinculada a linha do item a Débito na regra contábil, caso não informada considera a Conta Contábil vinculada a linha do CMCV também a Débito.Nota Fiscal de Saída e Pedido. Considera a Conta Contábil vinculada a linha do item a Crédito na regra contábil, caso não informada considera a Conta Contábil vinculada a linha do CMCV também a Crédito. 																			

<br><br>[[GF - GE - 2749 - Divisão do frete entre duplicatas]]
<br>Com a opção "Igualmente", permanece a divisão do frete distribuido entre as duplicatas. Com a opção "Primeira Parcela", o valor do frete é integralmente adicionado a parcela de menor vencimento (primeira parcela).																			

<br><br>[[GF - GE - 2767 - Versão do rateio contábil]]
<br>A versão “0 Versão normal” não permite a variação de Unidades de Negócio do Rateio Contábil de uma conta financeira dentro do cadastro de Rateio Padrão Financeiro – Contábil.
<br>A versão “1 Versão Unidade de Negócio” possibilita a definição da Unidade de Negócio do Rateio Contábil, variando  por Conta Contábil, dentro do cadastro de uma conta financeira no Rateio Padrão Financeiro – Contábil.

<br><br>[[GF - GE - 2794 - Possui integração com Birôs de Crédito (CDL- POA/SERASA)]]
<br>Selecionar esta opção para realizar o controle de clientes inadimplentes utilizando a integração com Birôs de Crédito. Os birôs de Crédito atendidos atualmente são CDL-POA e SERASA
<br>Para usufruir da funcionalidade se faz necessário parametrizar as seguintes configurações: 
<br>Para a CDL-POA:
<br>'[[GF - GE - 2795 - Ocorrência para remoção de registros no CDL]]'                
<br>'[[GF - GE - 2796 - Ocorrência para inclusão de registros no CDL]]'

<br><br>[[GF - GE - 2795 - Ocorrência para remoção de registros no CDL]]
<br>Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente deve ser removido nos registros do CDL. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção "Bloquear"  "Ao Vender" e "Avisar" "Ao Liquidar"

<br><br>[[GF - GE - 2796 - Ocorrência para inclusão de registros no CDL]]
<br>Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente foi incluído nos registros do CDL. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção "Bloquear" "Ao Vender" e "Avisar" Ao Liquidar"																			

<br><br>[[GF - GE - 2804 - Permitir TG por Unidade de Negócio no Libera/Descontabiliza]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada o sistema irá habilitar o filtro de TG por Unidade de Negócio nas rotinas do Libera para a Contabilidade e Descontabiliza NF/Lançamento.
<br>Importante: Entendemos que a contabilização dos movimentos deva ser executada filtrando uma Unidade de Negócio por vez, ou todas as Unidades de forma consolidada (utilizando o filtro de intervalo). O uso de TG em bases de dados com muita movimentação pode degradar a performance de execução.

<br><br>[[GF - GE - 2816 - Histórico para juros nos Lançamentos de Repactuação]]
<br>Este Histórico será utilizado para a criação do Lançamento Financeiro de liquidação do valor referente ao juros de Repactuação de parcelas de Contratos repactuados.																			

<br><br>[[GF - GE - 2817 - Conta Financeira para juros nos Lançamentos de Repactuação]]
<br>Esta Conta Financeira será utilizada para a criação do Lançamento Financeiro de liquidação do valor referente ao juros de Repactuação de parcelas de Contratos repactuados.																			

<br><br>[[GF - GE - 2818 - Conta Contábil para juros nos Lançamentos de Repactuação]]
<br>Esta Conta Contábil será utilizada para a criação do Lançamento financeiro de liquidação do valor referente ao juros de Repactuação de parcelas de Contratos repactuados.																			

<br><br>[[GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada, caso a configuração '[[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]]' estiver selecionada com a opção “Nova duplicata”, será calculada comissão também para o lançamento financeiro relativo à substituição tributária.

<br><br>[[GF - GE - 2822 - Juros do Portador considerado nos Lançamentos Financeiros]]
<br>O percentual selecionado será utilizado no cálculo de juros dos Lançamentos Financeiros. Este percentual vem como sugestão a partir do Portador e pode ser alterado diretamente nos Lançamentos Financeiros.
<br>Quando selecionada a opção "Ambos" será considerado o juros dia do portador e, caso não informado o percentual de juros dia no portador, será considerado o juros mês do mesmo.
<br>Nos Lançamentos Financeiros o primeiro juros considerado é, quando informado, o juros padrão cadastrado na Empresa do Lançamento. Quando não informado o juros padrão, a busca é feita, então, pelos campos de juros do Portador do Lançamento Financeiro.

<br><br>[[GF - GE - 2850 - Ocorrência para consulta de registros no CDL]]
<br>Ocorrência a ser utilizada quando o cliente consultado constar nos registro da CDL.																			

<br><br>[[GF - GE - 2851 - Permitir alteração de Lançamentos pelo Pedido ou Nota Fiscal]]
<br>Indica usuários que podem modificar ou excluir Lançamentos Financeiros referentes a Pedidos e Notas Fiscais pelo botão Financeiro. Configuração válida caso o usuário não possua o direito GF LANCAMENTO MODIFICAR.																			

<br><br>[[GF - GE - 2919 - Exigir preenchimento do Projeto na criação da Metaconta]]
<br>Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento Id do Projeto na criação da Metaconta.																			

<br><br>[[GF - GE - 2931 - Criar Lançamento de Endosso situação "a Contabilizar".]]
<br>Essa configuração define como será tratado o campo contabilidade dos Lançamentos Financeiros de Endosso. Quando a configuração estiver marcada, o campo Contabilidade referente a Lançamentos de Endosso é alterado para “a Contabilizar”.
<br>Lançamento de Endosso é caracterizado pelo campo “Sacador/Avalista” estar diferente dos campos “Empresa” e Cobrança do Lançamento Financeiro. 																			

<br><br>[[GF - GE - 2957 - Ocorrência para clientes com débito em conta autorizado]]
<br>Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente está com o debito em conta autorizado. Esta Ocorrência deve ser do tipo EM (Empresa) e deve ser parametrizada com a opção "Nenhum" para 'Ao Vender' e "Nenhum" para 'Ao Liquidar'.																			

<br><br>[[GF - GE - 2958 - Ocorrência para envio de autorização para débito em conta]]
<br>Ocorrência a ser utilizada para indicar que foi enviado uma remessa de autorização de débito em conta para o cliente, onde ainda não foi obtido o retorno da mesma. Esta Ocorrência deve ser do tipo EM (Empresa) e deve ser parametrizada com a opção "Nenhum'  ‘Ao Vender’ e "Nenhum" ‘Ao Liquidar’.

<br><br>[[GF - GE - 2981 - Considerar tipo de operação nos filtros do libera contábil]]
<br>Selecionar esta opção para habilitar os filtros de Tipo de Operação e CFOP na rotina de liberação contábil.																			

<br><br>[[GF - GE - 3003 - Sugerir o Rateio Gerencial da Disponibilidade]]
<br>Se marcado, ao cadastrar ou modificar a Parcela Padrão de um Contrato de Pagamento irá sugerir a busca do Rateio Gerencial e seus percentuais de acordo com o que está na Disponibilidade de Verbas. Válido apenas para Contratos que utilizam Código de Objeto com Múltiplas Notas e Redistribuição.																			

<br><br>[[GF - GE - 3017 - Ocorrência para remoção de registros no SERASA]]
<br>Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente deve ser removido nos registros do SERASA. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção "Bloquear" - "Ao Vender" e "Avisar" - "Ao Liquidar"

<br><br>[[GF - GE - 3018 - Ocorrência para inclusão de registros no SERASA]]
<br>Ocorrência a ser utilizada para indicar que o cliente foi incluído nos registros do SERASA. Esta Ocorrência deve ser do tipo LA (Lançamento Financeiro) e deve ser parametrizada com a opção "Bloquear" - "Ao Vender" e "Avisar" - "Ao Liquidar".															

<br><br>[[GF - GE - 3019 - Ocorrência para consulta de registros no SERASA]]
<br>Ocorrência a ser utilizada quando o cliente consultado constar nos registros do SERASA.																			

<br><br>[[GF - GE - 3023 - Senha para consulta de Birôs de Crédito]]
<br>Senha para consulta de Birô de Crédito.																			

<br><br>[[GF - GE - 3038 - Versão do Leitor de Código de Barras e DDA]]
<br>Define a versão do componente para gerenciamento de pagamentos do Módulo Financeiro.
<br>1 - Versão com Leitor de Código de Barras a Pagar e DDA independentes e sem integração direta.
<br>2 - Versão com Leitor de Código de Barras a Pagar e DDA integrados, sem a necessidade de diversas importações do mesmo arquivo para localização.

<br><br>[[GF - GE - 3043 - Código de Imposto para controlar Retenção de IRRF na Saída]]
<br>Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de IRRF. É necessário marcar a configuração '[[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]' para habilitar essa funcionalidade.
<br>Recomendado marcar a Configuração do Tipo de Operação - Seq.97 - Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de Saída.

<br><br>[[GF - GE - 3044 - Código de Imposto para controlar Retenção de ISS na Saída]]
<br>Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de ISS. É necessário marcar a configuração '[[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]' para habilitar essa funcionalidade.
<br>Recomendado marcar a Configuração do Tipo de Operação - Seq.97 - Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de Saída.

<br><br>[[GF - GE - 3045 - Código de Imposto para controlar Retenção de INSS na Saída]]
<br>Este código de imposto será utilizado para buscar portador, histórico e conta financeira para a liquidação do valor de INSS. É necessário marcar a configuração '[[GF - GE - 2502 - Controlar retenções na saída]]' para habilitar essa funcionalidade.
<br>Recomendado marcar a Configuração do Tipo de Operação Seq.97 Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de Saída.														

<br><br>[[GF - GE - 3046 - Versão de layout da tela de Lançamentos]]
<br>1 – Versão antiga tela de Lançamentos: esta versão será disposta para todas as rotinas que utilizam a tela de Lançamento Financeiro.
<br>2 – Versão nova tela de Lançamentos: esta versão será disposta para todas as rotinas que utilizam a tela de Lançamento Financeiro.																			

<br><br>[[GF - GE - 3048 - Código Imposto para FUNDEMS]]
<br>Informe o Código do Imposto padrão para a geração de Retenção para Fundems (botão <Retenção> do Lançamento Financeiro).																			

<br><br>[[GF - GE - 3072 - Restringir tipos de consulta SERASA]]
<br>Informe os códigos dos tipos de consulta separados por ','
<br>Exemplo de uso: 01,02,03
<br>01 - Achei Recheque
<br>02 - Credne Light
<br>03 - Crednet Pefin,
<br>04 - Crednet Cheque
<br>05 - Concentre
<br>06 - Relato

<br><br>[[GF - GE - 3073 - Bloquear alteração dos campos Tipo e Situação do Lançamento]]
<br>Ao marcar esta opção, os campos "Tipo" e "Situação" do Lançamento Financeiro seguirão a regra conforme o Histórico Financeiro e demais rotinas geridas pelo sistema, sem permitir sua alteração manual.
<br>IMPORTANTE: O campo "Situação" não será modificável mesmo que o usuário possua o direito Gerente Financeiro.
<br>Esta configuração visa manter a integridade do sistema conforme parametrizado no cadastro de históricos financeiros.

<br><br>[[GF - LC - 1980 - Modelo lançamento retenção PIS para NFS]]
<br>Informar o modelo de lançamento para a criação do lançamento de retenção PIS para fins de contabilização da nota fiscal de saída.
<br>Somente será gerado se no Tipo de Operação, a opção "Gerar lançamento contabilização retenção na NFS" estiver marcada e se a nota fiscal possuir retenção de PIS.Mesmo considerando a retenção de forma antecipada, a retenção e a contabilização do PIS deverão ser consideradas somente nas efetivações da nota. Portanto, o novo lançamento será criado como "Não Contabilizado", passando para "a Contabilizar", quando ocorrer a liquidação do lançamento da nota.
<br>Importante: O modelo deverá ser do Tipo="cRecebido"/ "Liquidado".																			

<br><br>[[GF - LC - 1981 - Modelo lançamento retenção COFINS para NFS]]
<br>Informar o modelo de lançamento para a criação do lançamento de retenção COFINS para fins de contabilização da nota fiscal de saída.
<br>Somente será gerado se no Tipo de Operação, a opção "Gerar lançamento contabilização retenção na NFS" estiver marcada e se a nota fiscal possuir retenção de COFINS.Mesmo considerando a retenção de forma antecipada, a retenção e a contabilização do COFINS deverão ser consideradas somente nas efetivações da nota. Portanto, o novo lançamento será criado como "Não Contabilizado", passando para "a Contabilizar", quando ocorrer a liquidação do lançamento da nota.
<br>Importante: O modelo deverá ser do Tipo="cRecebido"/"Liquidado".																			

<br><br>[[GF - GE - 3117 - Solução de Metaconta]]
<br>Não       – Não utiliza solução de Metacontas 
<br>Simples   – Variando por Projeto e Conta Gerencial 
<br>Múltiplas – Variações por múltiplas opções

<br><br>[[GF - GE - 3118 - Abrir diretamente tela de Dados da metaconta]]
<br>Com esta configuração marcada, ao efetuar a pesquisa de uma metaconta, o sistema irá abrir diretamente a tela de Dados da Metaconta.

<br><br>[[GF - GE - 3177 - Ativar log de auditoria para Comissões]]
<br>Ativará o controle de auditoria registrando as alterações que foram realizadas nos apontamentos de comissões de Pedidos, Nota Fiscal e Lançamentos.

<br><br>[[GF - GE - 3154 - Restringir Operações PIX por]]
<br>Essa configuração serve para restringir a visualização da Rotina 'Transações PIX - (IF00021)'.
<br>'''Representante''': O usuário só poderá visualizar transações realizadas pelo seu usuário. O filtro 'Vendedor' ficará fixo com a empresa do Usuário.
<br>'''Unidade de Negócio''': O usuário só poderá visualizar transações realizadas na sua U.N. O filtro 'Unidade de Negócio' ficará fixo com a U.N. da configuração 21.
<br>'''Ambas:''' Os filtros de 'Unidade de Negócio' e 'Vendedor' ficarão fixos conforme as opções acima.
<br>'''Nenhum:''' Os filtros de 'Unidade de Negócio' e 'Vendedor' poderão ser alterados, possibilitando a visualização de todas Transações PIX.

<br><br>[[GF - GE - 3205 - Normatizar nome do arquivo do boleto nos e-mails]]
<br>Ao utilizar esta configuração marcada, o CIGAM irá passar a gerar os arquivos de boletos com a seguinte nomenclatura:“%NOME_RELATORIO%_UN_SERIE_NOTA_LANÇAMENTO” em todos os locais de envio de e-mail de boleto do sistema. Sem esta configuração marcada, essa nomenclatura vale apenas para os boletos enviados via botão “enviar NFe” da nota fiscal eletrônica(Envio para SEFAZ).

<br><br>[[GF - GE - 3206 - Personalizar assunto dos e-mails de boletos]]
<br>Define o texto do Assunto que será utilizado nos e-mails de boletos do CIGAM. Utilize texto livre somado às variáveis apresentadas para compor o texto do assunto desejado. Esta configuração vale para todos os envios de e-mail de boleto do CIGAM.<br>
VARIÁVEIS:<br>
#A - Fantasia(UN)<br>
#B - Razão Social(UN)<br>
#C - Fantasia(Centralizadora)<br>
#D - Razão Social(Centralizadora)<br>
#E - Série/NF<br>
#F - Data de emissão NF/Lançamento<br>
#G - Quantidade de Cobranças(Número de boletos contidos no arquivo)<br>
IMPORTANTE: tags como “número lançamento” e “data vencimento” não são opções disponíveis para o assunto pois são variáveis que podem possuir N quantidade de registros e serão exibidas no conteúdo do e-mail. Nesta tela estão disponíveis apenas variáveis que possuam uma única ocorrência por documento.

<br><br>[[GF - GE - 3214 - Diminuir valor das retenções do valor total do boleto]]
<br>0 - Nunca: não diminui o valor das retenções;
<br>1 - Sempre: Os boletos de notas que possuam retenção de PIS, COFINS e CSLL configuradores pelo regime efetivo terão os seus valores projetados diminuídos do total do boleto;
<br>2 - Por Empresa: O controle acima será feito apenas nos boletos cuja empresa cliente tenha a opção "diminuir valores de retenção" marcado em seu cadastro;

<br><br>[[GF - GE - 3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF]]
<br>O portador apontado nesta configuração será utilizado no lançamento de liquidação (entrada) e no lançamento de saída (vale/adto) gerados automaticamente na nota fiscal de saída pela existência de um adiantamento no pedido da nota. Esta configuração depende da configuração [[FA - DU - 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal]] marcada.

<br><br>[[GF - GE - 3221 - Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação da NF]]
<br>O histórico apontado nesta configuração será utilizado no lançamento no lançamento de saída (vale/adto) gerado automaticamente na nota fiscal de saída pela existência de um adiantamento no pedido da nota. Esta configuração depende da configuração [[FA - DU - 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal]] marcada.
<br>

<br><br>[[GF - GE - 3099 - Permitir acesso aos Parâmetros PIX]]
<br>Deixe esta configuração desmarcada e informe no botão “Por Usuário” os Usuários com direito a modificar os dados de “Parâmetros PIX” no Cadastro de Portadores. Além disso, adicionalmente eles precisam possuir o Direito de Gerente Financeiro.
<br>

<br><br>[[GF - GE - 3236 - Controle de retenções em Vale/Adiantamento à Fornecedor]]
<br>Habilita o controle das retenções vinculadas a lançamentos financeiros de Vale/Adiantamento, realizando a verificação da existência de retenções na Nota Fiscal de Entrada ao realizar a liquidação de seu Financeiro utilizando Vale/Adiantamento para isso. Ao marcar esta configuração, o CIGAM passará, além de permitir o uso de retenções do tipo Competência e Efetivo (Antecipado) em Vale/Adiantamentos, a validar as retenções informadas no Vale/Adiantamento e na NFE, bem como passará à realizar o controle dos valores e saldos dos adiantamentos em relação as retenções. Com isso, somente será permitido liquidar os lançamentos a pagar da NFE contra um Vale/Adiantamento que possua as mesmas retenções informadas. Esta validação é feita comparando o tipo de retenção (P/C/C, IRRF, INSS e etc) entre os movimentos, que devem ser de mesma composição.
<br>

<br><br>[[GF - GE - 3259 - Validar tipo controle portador nas rotinas de unificação.]]
<br>Marcando esta opção, o sistema irá validar que o portador utilizado no campo "Portador" do grupo "dados para liquidação do lançamento original" das rotinas de unificação (pagamento e recebimento) possua o campo "tipo controle = unificação".
<br>

<br><br>[[GF - GE - 3281 - Habilitar contabilização por TO no libera contábil.]]
<br>
Habilita a contabilização de apenas um tipo de operação da nota fiscal. Deve ser marcada apenas em cenário específico. O uso indevido pode impactar no processo de contabilização. Esta configuração depende da configuração [[GF - GE - 2981 - Considerar tipo de operação nos filtros do libera contábil]] marcada.
<br>