Exibir código-fonte para FR Importação de movimentos internos e externos Ticket Log

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A rotina processa a leitura do arquivo (.EDI) gerado pela Ticket Log, e para cada registro crie um abastecimento interno, que contemplará tanto abastecimento de combustíveis, como consumo de diversos materiais, que foram utilizados nas manutenções avulsas. 

{{IndiceOculto}}
==Guia Geral==


[[Image:FR_ImportaçãoMovInteEx_GuiaGeral.png|center|semmoldura|750px|Importação de movimentos internos e externos Ticket Log]]

===Filtros===

'''Caminho do arquivo''': Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra, desde será aceito apenas arquivos com extensão '.txt' ou '.csv'. Campo obrigatório. Não salvar no padrão.

'''TG de Materiais:''' Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código dos materiais. Campo obrigatório. Salvar no padrão. Atualmente os seguintes códigos são usados. 

'''TG de Motoristas:''' Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código de empresa do Motorista. No arquivo a ser importado é apresentado a matrícula. Campo obrigatório. Salvar no padrão. 

'''TG de CA:'''

'''Unidade de Negócio:''' o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar ela. Campo Obrigatório.

'''Conta Financeira:''' deve ser informada a númnero da conta fionanceira desejada.

'''Criar Empresa, quando não encontrado o seu cadastro:''' quando essa configuração estiver marcada, o sistema deve criar a empresa, respeitando a divisão (campo abaixo), quando houver o abastecimento num posto não existente na base. Para identificar se o posto já existe no cadastro de empresa deve ser validado o CNPJ.

'''Divisão para Empresa:''' deve ser possível informar uma divisão, e caso for desejado, deve ser possível deixar uma divisão branca.

'''Gerar relatório''': ao marcar essa opção, ao término da importação deve ser apresentado o relatório de resumo. No relatório deve ser apresentado um resumo dos abastecimentos criados, conforme exemplo abaixo. No erro apresentar a legenda: 

<BR>'''M = Motorista não cadastrado;''' 
<BR>'''C = Combustível não cadastrado;''' 
<BR>'''P = Posto não cadastrado;'''
<BR>'''V = Veículo não cadastrado;'''
<BR>'''I = Incosistência de odômetro;'''
<BR>'''U = Unidade de Negócio não encontrada;'''
<BR>'''G = Conta Gerencial não existe ou está inativa;'''
<BR>'''T = Tipo Manutenção não existe ou está inativa;'''
<BR>'''E = Estoque sem saldo;'''


[[Image:FR_ResumoImportaçãoMovInteEx.png|center|semmoldura|750px|Resumo da Importação movimentos Internos e Externos Ticket Log]]


<div style="margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">- No relatório deve ser apresentada ainda a quantidade de empresas criadas, juntamente com o código, nome e CNPJ;</div>

<div style="margin-left:1.249cm;margin-right:0cm;">- Ao término, o sistema deve apresentar a “Quantidade não importada” de registro, a “Quantidade de registros disponíveis para importação” e o “Total de Registros do Arquivo”, sendo que este último campo deve apresentar quantos registros de abastecimentos existem no arquivo, independente de quantos foram importados. A '''quantidade de registros não importada''' deve ser calculada em função da quantidade de erros apresentados. Como a rotina pode fazer a leitura de um mesmo arquivo mais de uma vez, pode ocorrer que vários registros serão importados, por exemplo, numa primeira execução e deverão ser desconsiderados numa segunda execução da rotina. '''Quantidade de registros disponíveis''' para importação deve ser calculada em função dos registros avaliados e que ainda não foram inclusos no CIGAM. (mais abaixo é apresentada a regra que permite identificar e um registro já foi importado no CIGAM).</div>

===Abastecimento Externo===

'''Unidade de Negócio:''' o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar ela. Campo Obrigatório.

==Guia Ordem de Compras==

[[Image:FR_ImportaçãoMovInteEx_GuiaOC.png|center|semmoldura|750px|Resumo da Importação movimentos Internos e Externos Ticket Log]]


===Criação da Ordem de Compra===

'''Unidade de Negócio:''' Quando não preenchido a Unidade de Negócio para qual deve ser criada a OC, o sistema deve usar a mesma utilizada para a criação do movimento de Abastecimento Externo.

'''Tipo de Operação Est.:''' Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). 

'''Tipo de Operação Int..:''' Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). 

'''Condição de Pagamento:''' Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). 

'''Centro de Armazenagem:''' Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5).

'''Controle de OC:''' Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Permite a seleção através de zoom (F5). 

'''Controle de Solicitação:''' Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Solicitação de Compra. 

'''Portador:''' Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5).

==Guia Movimento de Estoque==

[[Image:FR_ImportaçãoMovInteEx_GuiaMovimentoEstoque.png|center|semmoldura|750px|Importação de movimentos internos e externos Ticket Log]]

===Criação do Movimento de Baixa de Estoque===

'''<ref group="Versão 221107">Liberado a partir da OS 711283/4.</ref> Desconsidera Preço do Arquivo:'''  Esse campo quando estiver marcado, passa a considerar o Preço Médio do material na criação do movimento e desconsidera o preço informado no arquivo da Ticket Log.

'''Tipo de operação:''' Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). O TO por sua vez deve ter abtribuido uma espécie de estoque que gere movimento de saída.

'''Usar a Conta Gerencial do cadastro do Veículo:''' Esse campo quando estiver marcado, irá considerar a Conta Gerencial do cadastro do Veículo durante a execução da rotina.

'''Conta Gerencial:''' Nesse campo é possível informar uma conta gerencial com o intuito de trabalhar como centro de custo. Além disso o campo dispõem zoom (F5) para acessar a pesquisa de Contas Gerencias. Campo obrigatório.

== Botões ==

'''[[Botão Confirmar Relatório|Botão Imprimir]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado. Caso o modelo não conste selecionado, a tela entrará em modo criar para definição de um modelo.

'''[[Botão Configurações]]:''' Disponível para parametrizar e identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão.

'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão 221107"/>
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