Exibir código-fonte para EX - Logística e Distribuição

[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[EX - Logística e Distribuição]]

<p align="justify">
<br>[[EX - GE - 389 - Controle inicial para gerar Entregas]]
<br>Controle inicial para gerar Entregas.																			

<br><br>[[EX - GE - 390 - Controle após emissão de Entregas]]
<br>																			

<br><br>[[EX - GE - 609 - Rotas de entrega em execução]]
<br>Esta configuração bloqueia a execução simultânea da rotina de geração de rotas de entrega por Unidade de Negócio. Ou seja, somente um usuário por Unidade de Negócio poderá executar a rotina.																			

<br><br>[[EX - GE - 724 - Quantidade da embalagem coletiva padrão]]
<br>																			

<br><br>[[EX - GE - 725 - Característica do Tamanho da embalagem individual]]
<br>Determinará a característica que se refere ao tamanho da caixa individual para o cálculo de caixas coletivas.																			

<br><br>[[EX - GE - 726 - Código de material da embalagem individual]]
<br>																			

<br><br>[[EX - GE - 738 - Controle final para gerar Entregas]]
<br>Controle final para gerar Entregas.																			

<br><br>[[EX - GE - 757 - Levar código informado no campo desenho1]]
<br>Ao emitir as Entregas de Expedição, realizando a explosão do item, atualiza o campo "remessa_solicitação" com o campo desenho1 do complemento do material.																			

<br><br>[[EX - GE - 800 - Exigir verificação de quantidades para faturar]]
<br>Se selecionada, na tela de Notas Fiscais de Expedição, somente vai permitir faturar a Entregas se todas as quantidades já foram verificadas.																			

<br><br>[[EX - GE - 1642 - Manter a qtde item na qtde fracionada no cálculo embalagens]]
<br>Quando estiver selecionada mantém a quantidade atual do item na quantidade a ser fracionada no cálculo das embalagens coletivas, caso contrário, arredonda para um valor inteiro. Ex: Se desmarcada 25,510510 = 26,000000, se marcada 25,510510 = 2,510510. Obs: Situação necessária para o cálculo das embalagens coletivas para o Desadv do EDI Gol.																			

<br><br>[[EX - GE - 2073 - Situação da Entrega para geração da NF Expedição]]
<br>Informe a Situação da Entrega para a geração da NF Expedição. Quando a situação for igual a "Separada" não será permitida a edição das quantidades dos Itens da Entrega.																			

<br><br>[[EX - GE - 2144 - Desconsiderar disponibilidade de estoque ao criar entregas]]
<br>Com esta configuração marcada, na rotina de criação e gerenciamento de entregas a partir do Pedido, o sistema não verificará a disponibilidade em estoque para os Itens.																			

<br><br>[[EX - GE - 2487 - Senha para atribuir outras despesas ao CTe]]
<br>Informar nesta configuração a senha para liberar a atribuição de valores para outras despesas ao Conhecimento de Transporte Eletrônico. Esta senha será solicitada quando houver diferença entre o valor do CTe em relação ao Romaneio.																			

<br><br>[[EX - GE - 2673 - Atualizar dados para transporte]]
<br>Com esta configuração marcada serão atualizados na capa da nota as informações de Espécie, Marca, quantidade e volume, desativando as demais atualizações referents as configurações:
<br>'[[FA - PE - 793 - Somar campo "quantidade" na efetivação parcial]]'
<br>'[[EX - GE - 2073 - Situação da Entrega para geração da NF Expedição]]'

<br><br>[[EX - GE - 2811 - Utilizar dados da entrega para volume e qtde. volumes na NFS]]
<br>Ao gerar nota fiscal de saída, através da rotina Gerar Nf de expedição, os campos volume e quantidade de volumes, serão atualizados com as informações contidas nas entregas geradas através da rotina Gerencia ordens de entrega. A configuração dependente '[[EX - GE - 2673 - Atualizar dados para transporte]]' deve estar desmarcada.																		

<br><br>[[EX - GE - 2865 - Regra para validação do CFOP no CTe]]
<br>Regras para validação da UF do CFOP:
<br>1. UF da Unidade de Negócio -> UF de Destino da Prestação do serviços
<br>2. UF de Origem -> UF de Destino
<br>3. UF da Unidade de Negócio -> UF do Tomador
<br>4. UF da Unidade de Negócio -> UF do Destinatário
<br>5. UF da Unidade de Negócio -> UF do Recebedor

<br><br>[[EX - GE - 2924 - Tipo de Ambiente do Conhecimento de Transporte Eletrônico]]
<br>Indica o tipo de ambiente a ser utilizado para a comunicação com a SEFAZ para a utilização do Conhecimento de Transporte Eletrônico.																			

<br><br>[[EX - GE - 2925 - Enviar o arquivo XML para o tomador do CTe]]
<br>Impressão : imediatamente após a impressão do DACTE é enviado o arquivo XML para o e-mail informado no contato 0 (zero) da empresa do tomador do CTe.
<br>Não Enviar : não será enviado o arquivo XML para o tomador do CTe.

<br><br>[[EX - GE - 2926 - Enviar o Conhecimento de Transporte Eletrônico para a SEFAZ]]
<br>Cadastro do CTe : permite o envio do CTe para a SEFAZ através da tela de cadastro do Conhecimento de Transporte Eletrônico. Os eventos de envio/retorno também podem ser realizados através do Gerenciador da NFe.
<br>Gerenciador da NFe : permite o envio do CTe para a SEFAZ somente no Gerenciador NFe.  

<br><br>[[EX - GE - 2927 - Tipo de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico]]
<br>1 Normal : procedimento normal de envio do CTe para a SEFAZ.
<br>4 EPEC: o envio do CTe será realizado através dos serviços e contingência EPEC.
<br>7 SVRS: o envio em contingência do CTe será realizado para a SEFAZ virtual do Rio Grande do Sul.
<br>8 SVSP: o envio em contingência do CTe será realizado para a SEFAZ virtual de São Paulo.

<br><br>[[EX - GE - 2980 - Tipo de Ambiente do Manifesto Eletrônico]]
<br>Indica o Tipo de Ambiente a ser utilizado para a comunicação com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) para a utilização do Manifesto Eletrônico.		

<br><br>[[EX - GE - 3145 - Utilizar dados da entrega para peso e volume na nota fiscal]]
<br>Ao efetivar entregas geradas pela funcionalidade de separação por volumes do módulo Mutiendereçamento de Materiais, as informações de peso líquido, peso bruto, quantidade de volumes e volume da capa da nota fiscal de saída, gerada pela rotina Gerar NF de Expedição, serão atualizadas com as informações da entrega. As configurações '´[[EX - GE - 2673 - Atualizar dados para transporte]]' e '[[EX - GE - 2811 - Utilizar dados da entrega para volume e qtde. volumes na NFS]]' devem estar desmarcadas.	

<br><br>[[EX - GE - 3275 - Vincular documentos fiscais em mais de um MDFe]]
<br>'Bloquear', o sistema deve bloquear a inclusão de uma nota fiscal que já esteja vinculada a outro MDFe com status diferente de Encerrado, independentemente da placa do veículo.
<br>
'Com Placa Diferente', será possível vincular a mesma nota em mais de um MDFe, desde que a placa do veículo seja diferente.
<br>
'Perguntar', quando o usuário tentar vincular a mesma nota em mais de um MDFe, o sistema deve realizar a validação das placas diferentes. Se as placas forem diferentes, deve emitir mensagem avisando que a Nota já está vinculada ao MDFe Y, questionando se mesmo assim deseja ou não vincular aquela nota.																	

<br><br>[[EX - SM - 954 - Controle inicial para pedidos Liberados para Separação]]
<br>Este controle será utilizado para gerenciar Pedidos que estão liberados para separação de mercadorias.																			

<br><br>[[EX - SM - 955 - Controle inicial para pedidos Em separação]]
<br>Este controle será utilizado para gerenciar Pedidos que já estejam em separação.																			

<br><br>[[EX - SM - 956 - Controle inicial para pedidos para Embalagem]]
<br>Este controle será utilizado para gerenciar Pedidos que estejam prontos para embalagem.																			

<br><br>[[EX - SM - 957 - Pasta de armazenamento dos arquivos enviados para o Handheld]]
<br>Diretório para armazenamentos dos arquivos enviado para a troca de informações com os dispositivos externos.																			

<br><br>[[EX - SM - 958 - Pasta de armazenamento dos arquivos recebido do Handheld]]
<br>Diretório para armazenamentos dos arquivos recebidos pela troca de informações com os dispositivos externos.

<br><br>[[EX - SM - 3053 - Realizar movimentos para o mesmo material no Cigam Coletor]]
<br>Com esta opção marcada, nas telas de Transferência de Localização e Separação de Entregas, deverá permitir gerar movimentações enquanto houver saldo em estoque, para materiais simples e materiais com controle de lote, descontando a quantidade em entregas com situação Separada.																			

<br><br>[[EX - SM - 3054 -  TG de C.A.s para separação de entregas via Cigam Coletor]]
<br>A TG deve ser do tipo 4 Centro de armazenagem, sem vínculos, utiliza categoria e deve variar por empresa. Na coluna empresa da TG deve ser informado o código de empresa do usuário que irá realizar a separação, sendo que seus respectivos elementos serão os centros de armazenagens. O Centro de armazenagem informado será utilizado como origem para as saídas de transferências realizadas pela rotina e Separação de Entregas, desconsiderando as demais formas de buscas existentes na solução. Pode ser informado mais de um centro por usuário.
</p>