Exibir código-fonte para CO Posição

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==Posição==
<P align="justify">
Apresenta uma listagem das ordens de compras em ordem de número da ordem. O relatório mostra as ordens de compra e suas respectivas baixas, fazendo um controle dos saldos e datas. A diferença deste relatório com o controle de ordens é a ordem de listagem, sendo que este não tem a opção de aglutinar saldo por pedido.
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[[Arquivo:Screenshot 49.png|semmoldura|centro|350px|Posição]]
===Campos===
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'''Unidade de Negócio:''' Informe a Unidade de Negócio para filtrar o relatório.
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'''Ordem:''' Informe o número da ordem de compra para filtrar o relatório.
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'''Data:''' Informe a data da ordem de compra para filtrar o relatório.
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<br>
'''Plano:''' Informe o plano correspondente aos itens para filtrar o relatório.
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<br>
'''Material:''' Informe o código do material para filtrar o relatório.
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<br>
'''Nota Fiscal:''' Informe o número da nota fiscal para filtrar o relatório.
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<br>
'''Empresa:''' Informe o código da empresa para filtrar o relatório.
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<br>
'''Prazo Entrega:''' Informe a data de prazo de entrega para filtrar o relatório.
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'''Prazo Programado:''' Informe a data do prazo programado para filtrar o relatório.
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<br>
'''Tipo Operação:''' Informe o Tipo de Operação para filtrar o relatório.
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'''Documento:''' Informe o número do documento para filtrar o relatório.
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'''Situação:''' Informe ‘A’ para aberto, “P” para pendente, “E” para entregue, “L” para liquidado ou “N” não orçado.
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'''Configurações'''
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'''Mostrar as Ordens de Compra com saldo igual a 0 (zero):''' O padrão é Sim. Lista no relatório todas as ordens de compra, inclusive aquelas que já foram efetivadas. Importante: quando a opção ‘Mostrar as Ordens com Saldo Igual a 0 (zero)’ estiver desmarcada o relatório apresentará apenas as ordens cujos saldos estiverem maiores que 0 (zero). Caso a opção esteja selecionada, então o relatório irá trazer todas as ordens dentro dos filtros, mesmo as que estiverem com o saldo igual a 0 (zero).
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'''Listar Entradas:''' O padrão é Sim. Lista as ordens de compras e suas respectivas baixas, caso já tenha sido feita uma baixa desta ordem.
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'''Apurar Totalização das Quantidades:''' O padrão é Não. No final do relatório, você pode optar por ter uma totalização das quantidades e valores, independente de material e ordem de compra.
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'''Apurar Preço Total do Item:''' O padrão é Não. Você tem a possibilidade de verificar neste relatório o preço total do item, ou seja, a quantidade multiplicada pelo preço unitário.
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'''Aglutinar Saldo por Item:''' Informe se você deseja que no relatório seja apurado o saldo de cada item.
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'''Mostrar NF Vinculada:''' Mostra as Ordens de Compra geradas a partir do Faturamento ou Compras para controlar retorno de mercadorias.
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'''Tipo de Relatório:''' Selecionar o modo que deseja visualizar o relatório: caracter ou personalizado.
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