Exibir código-fonte para Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?

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<!--CGM-1836: Estado incompatível com a Natureza da Operação-->

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<p align="justify">Quando a mensagem a seguir é apresentada, significa que o '''estado''' cadastrado para o '''fornecedor''' que está sendo informado, não é compatível com a '''Natureza de Operação''' do '''Tipo de Operação''' que está sendo utilizado. </p>
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[[Image: EstIncompNatOpOC.png|750px|centro]]
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<p align="justify">Neste exemplo, selecionamos um '''fornecedor''' do estado do '''Rio Grande do Sul''': </p>
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[[Image: UFEmpresaExemplo.png|750px|centro]]
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<p align="justify">E nossa '''Unidade de Negócio''' também é do estado do '''Rio Grande do Sul''': </p>
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[[Image: UFUNExemplo.png|650px|centro]]
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<p align="justify">Dessa maneira, temos uma operação de entrada '''dentro do estado'''. </p>
<p align="justify">'''CFOPs que iniciam com 1, configuram entradas dentro do estado. Exemplo:''' </p>
*1.101 – Compra p/ industrialização ou produção rural
*1.102 – Compra p/ comercialização
<p align="justify">'''CFOPs que iniciam com 2, configuram entradas provenientes de fora do estado. Exemplo:''' </p>
*2.101 – Compra p/ industrialização ou produção rural
*2.102 – Compra p/ comercialização
<p align="justify">Neste caso então, temos que verificar o campo “'''Natureza de Operação'''” que está informado no '''Tipo de Operação'''. Veja que neste exemplo temos um fornecedor '''dentro do estado''', mas estamos informando uma CFOP que configura uma negociação '''interestadual''', e por isso, o sistema apresenta a mensagem de Estado '''Incompatível'''. </p>
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[[Image: TO2101Exemplo.png|600px|centro]]
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<p align="justify">Para resolver esta questão, deve ser informado um '''Tipo de operação''' onde se tenha uma '''CFOP''' iniciando com “1”, que configure uma transação estadual. </p>
<p align="justify">'''Atenção:''' Para saber qual Natureza de Operação (CFOP), deve ser utilizada, contate a '''assessoria Fiscal''' ou '''Contábil''' de sua empresa. </p>
<p align="justify">'''Observação:'''</p>
<p align="justify">Caso o código do Fornecedor e a Operação estejam de fato corretos e se necessite informa-los desta forma, para que a mensagem não seja exibida, pode-se parametrizar o campo "'''Desconsiderar UFxOperação'''" do Cadastro das [[GE_Atividades das Empresas|Atividades das Empresas]] (vinculada ao Fornecedor) com a opção "'''Sim'''".</p>
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[[Image: TO2101ExemploCadAtividade.png|600px|centro]]
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<p align="justify">Desta forma o sistema não irá validar a UF do Fornecedor com o CFOP utilizado.</p>