Exibir código-fonte para Release 211004.a

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<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Associações</b></font></th>
    </tr>
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000716243/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter o mais próximo possível o cadastro de Empresa do Associações com o padrão do CIGAM, implementadas atualizações automáticas no 'Município' e no 'País' após preenchimento manual do CEP. Disponibilizado em tela o campo 'Código do País'.
Criado também validação de preenchimento do campo 'Município' com base na configuração "GE - EM - 786 - Exigir Município no Cadastro de Empresa".
Alterações válidas quando a configuração "CL - GE - 300092 - Ao pressionar F5 na pesquisa de empresas abrir tela de cadastro" conste como '4 - CIGAM MG'.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Armazéns</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717324/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo no Cadastro de Autorizações a partir do Contrato do módulo Gestão de Armazéns foram inseridas validações para seleção do Tipo de Operação de forma correta quando selecionada opção de venda triangular.
</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Controladoria</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Controladoria - Gestão de Resultados</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000712559/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Foi implementado um aviso para os casos em que as configurações 100245 e 100311 não forem compatíveis.</font></br></br></br>
		</td>
	</tr>		
</table>	
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Controladoria - Orçamento de Projetos - Pesquisas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
	<td height="20" align="justify">
	<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000713334/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Foi feita uma melhoria na busca pela faixa de desconto usando filtro por TG.</font></br></br></br>
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Contábil</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Contábil - Contabilidade</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000718750/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria no rateio contábil do lançamento financeiro para refletir adequadamente o rateio contábil da nota fiscal, especificamente ao utilizar a opção de contabilização ‘prefixo’ da regra contábil, mesmo em versões antigas do ‘Libera Contábil’ abaixo da versão 3.0, a partir da versao '201103.e'.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Suprimento Compras</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000711754/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Na efetivação da Ordem de Compra através da tela dos Itens da Nota de Entrada foi realizada uma revisão e retirada a mensagem de 'Centro de Armazenagem inexistente' para quando não existir na base de dados um CA em branco cadastrado.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000712623/3</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> No botão 'NF Referência' da Nota de Entrada, revisadas as opções para o 'Tipo' de nota a ser vinculada de acordo com a configuração '143 - Outras - Tipo de Ajuste' do Tipo de Operação.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000713919/5</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Conforme necessidade da Nota Fiscal para conta de energia elétrica, a rotina da Nota de Entrada disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Notas Fiscais Entradas", passa a disponibilizar campo referente ao Protocolo de Autorização - Hash na capa da Nota de Entrada e ao prosseguir para os itens, quando tipo de documento fiscal for '06' ou '66', disponibiliza na guia 'Água / Gás / Energia' os campos para inserção do código cClass e 'Energia Injetada'.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000715820/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisada a exibição do relatório de divergências a partir da vinculação entre Ordem de Produção e Nota de Saída durante o processo de retorno de beneficiamento.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000675485/46</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado o cálculo da alíquota do ICMS de itens das Ordens de Compra, visando manter a integridade dos dados quando informados manualmente, também revisado o cálculo quanto ao ICMS dispensado.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000709774/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada alteração na funcionalidade das Cotações, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos - Cotações", que passa a considerar o valor de IPI para calcular o valor de ST quando parametrizado o Tipo de Operação e/ou Regra de Preço com a opção 'Base ICMS com IPI', corrigido o cálculo do custo para ser calculado sem a necessidade de dar zoom no campo Custo Unitário.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000650006/6</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Na rotina de atualização de controle das solicitações, disponível em "Suprimentos – Compras – Rotinas – Operacionais – Atualizar Controle Solicitação", passa a disponibilizar em tela o endereço de entrega completo como definido na capa da solicitação.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000710084/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Na rotina de devolução de entradas, disponível em Compras> Rotinas> Operacionais> Devolução de Entradas, foi realizada alteração referente as Notas Segmentadas, onde na Nota de Crédito de ICMS o valor de crédito do ICMS passa a ser buscado da Nota de Devolução e não mais da Nota de Origem. Assim como, o valor do Ressarcimento  ST passa a ser levado para o campo ICMS Outros do item e da capa da Nota de Saída de Ressarcimento.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Solicitações/Requisições</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000711318/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado revisões nos campos 'Descricao' da tela de Pesquisa aberta por meio do Zoom o campo Solicitação na pesquisa de 'Solicitações/Requisições', para exportação CSV desses dados apresentados em tela.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000713654/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> - Ao realizar a sugestão de remanejo da centralizadora, passam a ser considerados outros remanejos já sugeridos e descontados no estoque disponível para que não seja sugerido um remanejo maior que o disponível para isso.
- Também passa a ser considerado o CA de maior estoque na sugestão de remanejo diminuindo assim a necessidade do usuário informar este CA manualmente.
- Materiais obsoletos passar a ser destacados em vermelho facilitando a identificação pelo usuário</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000715109/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ao realizar as previsões de compra passam a ser fixadas as máscaras de quantidade conforme cadastro de unidade de medida do material.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717344/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> - Visando atender também materiais que controlam lote, passa a ser considerado o estoque destes materiais independente do seu lote para a análise de compra.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000623242/104</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada a revisão nos registros criados na tela de Zoom da quantidade do Item da Pré Nota na Tela de Vínculos quando o XMLl utilizar dois lotes diferentes no mesmo material, e possuir a tag Rastro no seu XML.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000701306/3</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Na rotina do Gerenciamento XML, quando na versão 1.0 do módulo de Compras, disponível em "Suprimentos – Recebimento/Pré Nota – Gerenciamento XML NFe/CTe", realizada alteração que aprimora a rotina na questão de desempenho ao alternar entre unidades de negócio.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Contratos</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000715273/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ajustado Cálculo de Impostos de Retenção quando aplicado descontos nas Parcelas de Previsão de Contratos de Pagamento.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000709624/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionado novo campo “Outros Acréscimos” para a tela de Amortização Empréstimo aumentando a gama de informações a contemplar diversos Contratos Bancários.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Escrita Fiscal</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000658148/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando evoluir a EFD Contribuições, na guia Registros 0111, criamos a opção 'Gerar automaticamente os valores das Receitas Brutas', que ao ser selecionada irá realizar a busca automática dos valores das Receitas Brutas para a geração do Registro 0111 - Tabela de Receita Bruta Mensal para fins de Rateio de Crédito comuns no arquivo do EFD.  Para tal funcionalidade deverá ser parametrizada nos Tipos de Operação utilizados, a configuração 'TO - 295 - Receita Bruta Mensal Para Fins de Rateio de Créditos Comuns', com a Receita Bruta adequada das movimentações. A mesma funcionalidade foi disponibilizada no relatório de Apuração EFD - PIS /COFINS para o registro 0111.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000658210/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Evoluído geração dos registros 1100 e 1500 do EFD Contribuições onde passou a realizar a geração do Campo 14, sendo a regra para o preenchimento de informar o valor do crédito utilizando mediante Pedido de Ressarcimento no período da atual escrituração, onde o campo passa a ser informado apenas se os valores do campo 05 (COD_CRED) do registro M100/M500 forem iguais a 201, 202, 203, 204, 208, 301, 302, 303, 304, 307 ou 308 e considerando esse valor no Campo 14 e desconsiderando no Campo 18 dos registros 1100 e 1500.
Para maiores detalhes, verificar a questão 'Como o EFD CONTRIBUIÇÕES irá verificar os valores de pedido de ressarcimento e em quais registros serão considerados?' do manual "Como Fazer - EFD Contribuições".</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000658212/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando evoluir a EFD Contribuições para atender um item que concorre a mais de uma Natureza de Receita, criado mais um critério para a busca, que é pela nova configuração 'TO - 294 - Natureza da Receita Isenta'.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000700979/5</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada melhoria no sistema a fim de garantir a integridade das informações mostradas na tela do Gerenciador GNRE.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000704401/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisada a soma do imposto de importação ao 'Total da nota' de Notas Fiscais de tipo 'Importação'.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000704888/3</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a integridade do cálculo de notas de entrada e notas de saída, o Sistema passa a tratar o ajuste de arredondamento feito na OS 669799/6 para Notas com diferimento, validando se o material possui explosão de grade ou não. Caso o material possua explosão de grade, passado a utilizar o tratamento Fix considerando 2 casas decimais, senão, 3 casas decimais.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000664249/5</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter a integridade dos Pedidos, foi ajustado o retorno do valor de ICMS Desonerado feito no programa '.Busca/GravaImpostoItemPedido' do componente CGLFCore, corrigindo uma situação causada no item 1 dessa O.S.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000630341/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Como forma de automatizar e facilitar a geração das quantidades originais das Pre Notas e/ou Notas de entrada que continham os materiais com conversores. Afim de que seja possível gerar novamente e retificar os SPEDs desde 2018. Revisado a forma de considerar as quantidades no registro C170 quanto a conversão, no qual deve mostrar a quantidade original. A conversão é feita no registro 0220.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717830/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando manter a integridade da Nota Fiscal de Entrada, o Sistema passa a garantir que o rateio da Taxa da Marinha Mercante seja feito corretamente de acordo com a proporção de cada movimento.
Antes dessa manutenção, quando a config de 'TO - 179 - Proporção do AFRMM por' estava marcada como 'CIF' e o Imposto Importação do item estava diferente de 0 o cálculo de rateio era feito baseado no Imposto Importação.
No cliente, a Nota usada tinha 'TO - 179 - Proporção do AFRMM por' parametrizada como 'CIF' e um item isento de Imposto Importação, o que atende a condição citada acima e então fazia o cálculo do rateio baseado no Imposto Importação, que neste caso era isento.
Com o ajuste o rateio da Taxa da Marinha Mercante foi desvinculado da Base de Cálculo do Imposto Importação, e passado a considerar o Preço total dos itens, Seguro Internacional, Taxa Capatazia e Frete Internacional para fazer a proporção do rateio entre Valor Total da Nota e cada Movimento.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000533724/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado tratamento para exclusão da Guia de Recolhimento do Imposto DIFAL quando a Nota de Saída que originou o recolhimento é anulada. Não sendo mais necessário a exclusão manual do registro no menu Escrita Fiscal > Movimentos > Guias de Recolhimento dos Impostos 10/10.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000704294/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ao fazer o cancelamento de uma nota fiscal de serviço para o município de Caxias do Sul - RS, se faz necessário o envio da chave da nota através da tag <chvAcessoNFS-e>. Para que envie a chave nessa tag, foi atualizada a tag de modelo <!$MG_chave_acesso98> para que, quando for Caxias do Sul, não pegue mais o protocolo da nota e sim sua chave.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Municipais - ISS São Lourenço do Oeste - SC</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000676314/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Disponibilizada a Rotina “ISS São Lourenço do Oeste” para a geração do arquivo definido pela Prefeitura Municipal para a escrituração de ISSQN de Serviços Prestados pelo Contribuinte.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000713919/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para atendimento do Layout 2022 do SPED Fiscal, conforme NT 2021.001 V1.0 (versão 3.0.7 do Guia Prático da EFD ICMS IPI), ao utilizar versões posteriores a '015 - Versão 3.0.6 - Ato Cotepe 70/20 - 01/01/2020', não será mais gerado o registro 0210 – Consumo Específico Padronizado.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000713919/8</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Evoluído o sistema para que ao alterar a 'Unidade Medida' no Cadastro de Materiais, seja criado um registro de log e este será utilizado para gravar o registro '0220 – Fatores de conversão de unidades' ao gerar o Sped Fiscal.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000676632/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> o Sistema foi evoluído sendo implementado o tratamento para PIS/COFINS não Destacado na Pré Nota.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000675485/36</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado tratamento de forma que ao marcar a opção 'Considerar Valor ICMS com FCP e valor ICMS ST com FCP ST' do relatório Apuração ICMS, os valores de FCP ST passam a ser somados no valor de ST.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000714216/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisada a exibição da 'Unidade de Negócio' no canto superior direito do relatório Registro de Saídas, passando a exibir a informação de acordo com a UN filtrada, anteriormente era exibida a UN registrada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Logística e Distribuição</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000691250/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A UF e município de descarregamento no MDFe pode ser diferente da UF e município das notas que estão sendo transportadas, pois o trajeto do transporte pode ocorrer de forma fracionada, ou seja, as notas transportadas podem ser entregues em um local intermediário ao destino final e somente depois seguirem em outro transporte para o destino.

Sendo assim, foi disponibilizado a opção "Considerar descarregamento único" na aba Complemento da tela de criação do Manifesto para que seja feito a tratativa de considerar o município de descarregamento da capa do manifesto para todos os itens vinculados. Essa mesma opção pode ser parametrizada para ser iniciada marcada ou desmarcada nas Pré-Configurações do MDFe.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Faturamento Pedidos</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000601901/53</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando uma melhor usabilidade do Sistema CIGAM, no programa de Múltiplas Formas de Pagamento foram habilitados os campos: Outras Despesas Acessórias e Encargos Financeiros. 
Os campos passam a ser habilitados mesmo que algum Tipo de Operação do item esteja parametrizado para conter IPI e a configuração 3170 esteja com 1.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000710084/5</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando garantir a integridade dos cálculos de desconto dos itens no totalizador da Nota Fiscal de Saída, foram realizados ajustes de arredondamento que garantem que a base de cálculo fique de acordo com o montante representado pela soma de todos os itens.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000710673/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a melhora de performance na nota fiscal, foram feitos alguns tratamentos no posicionamento da nota fiscal após a efetivação total. A regra atual do sistema, variando conforme a configuração 'FA GE 3165 - Bloquear ação de avançar/retroceder entre registros de nota', permanece da mesma maneira, sendo as alterações apenas a nivel de programa.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000711176/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para que, durante o cadastro de uma nota fiscal de saída, seja possível fazer a busca das ordens de compra cadastradas na base, foi adicionado o evento de zoom (F5) no campo correspondente a ordem de compra na capa da nota.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000711341/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Durante a efetivação parcial de pedidos, na tela onde é possível fazer a seleção dos itens a qual se deseja efetivar, o sistema passa a descontar o valor do campo Total a Efetivar, conforme os itens forem sendo desmarcados.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000675485/19</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisada a exibição de 'Outras Despesas Acessórias' informadas ao pressionar o botão 'Desc./Enc.'.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000691182/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, realizado um tratamento para bloquear a anulação da nota fiscal confirmada quando a operação vier da tela do pedido.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000698343/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Na aba 'Geral' do cadastro de empresa, é possível informar qual o conceito a ser utilizado quando selecionada essa empresa. Nesse conceito, existem regras específicas para fazer o bloqueio de alguns campos e regras nos pedidos, notas de saída, ordens de compra e notas de entrada.
Para o campo da condição de pagamento do pedido, alterado para que o usuário possa se posicionar nele a qualquer momento quando o bloqueio do pedido estiver igual a 'N'.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000703211/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando otimizar a experiência do usuário, a tela de cadastro de itens do pedido do Portal CRM, pode usar o Centro de Armazenagem (C.A.) da configuração 'ES GE 37 - Centro de Armazenagem Padrão' parametrizando por usuário ou unidade de negócio.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000716104/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram revisadas algumas regras no programa de pedido a fim de evitar locks.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Vendas/CRM - Pesquisas - Parâmetros - Tabelas de Preços</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717727/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Criados conectores:

TranslateNR('%EX_CG00767TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00767TPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00767TPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00767TPICab%')
GetParam('EX_CG00767TPIVFMSG')
GetParam('EX_CG00767TPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00767TPIVF') = 'E'
; Conectores
EX_CG00767TPI = S
EX_CG00767TPICabPrg = 
EX_CG00767TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

TranslateNR('%EX_CG00767TPF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG00767TPFVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG00767TPFCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG00767TPFCab%')
GetParam('EX_CG00767TPFVFMSG')
GetParam('EX_CG00767TPFVF') = 'W'
GetParam('EX_CG00767TPFVF') = 'E'
; Conectores
EX_CG00767TPF = S
EX_CG00767TPFCabPrg = 
EX_CG00767TPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/41</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado o cálculo do imposto REIDI em devoluções de saída, referentes a inclusão de valores do Pis e Cofins não destacados.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/80</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a integridade das informações a reabertura dos Orçamentos de Entrega Futura passa seguir a mesma regra independente se a nota fiscal for devolvida a nota fiscal através da rotina Devolução de Saídas ou da rotina Devolução de Vendas.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000695057/6</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Criado conector:

TranslateNR('%EX_CG04276CodigoDeBarrasTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG04276CodigoDeBarrasTPICabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG04276CodigoDeBarrasTPICab%')
GetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVFMSG')
GetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVF') = 'W'
GetParam('EX_CG04276CodigoDeBarrasTPIVF') = 'E'
</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000601901/31</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> As empresas utilizam como comprovante de entrega o “canhoto” da nota fiscal, essa NT visa instituir a comprovação digital da entrega/recebimento das mercadorias acobertadas por uma NFe, através de Eventos.
Com isso, para a NF-e, quando a entrega não estiver relacionada/vinculado à um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), foram criados os eventos abaixo, para serem gerados pela empresa emitente da NFe:
• Comprovante de Entrega da NF-e (tpEvento=110130);
• Cancelamento do Comprovante de Entrega da NF-e (tpEvento=110131).</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará - RPS - Marabá</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000681548/3</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para que as notas fiscais de serviço do município de Marabá - PA sejam corretamente atualizadas no CIGAM, faz-se necessário a importação de um arquivo TXT disponibilizado pela prefeitura com a listagem das notas confirmadas.
Para tal, foi desenvolvida uma rotina que fará essa atualização de notas conforme unidade de negócio, série e os dados retornados no TXT da prefeitura.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000601901/46</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foi disponibilizado para os tratamentos do provedor IPM Sistemas na nota de serviço os municípios de Gravataí - RS, Pinhais - PR e Barra Velha - SC.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000721101/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi criada a variável <!$MG_se_tomador_possui_ie> para que regras possam ser criadas a partir dela.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000718408/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A fim de atender as necessidades do cliente e anter a evolução constante da ferramenta CIGAM, na geração dos dados do XML do Manifesto Eletrônico foram alteradas algumas regras, para que se adéque a estrutura solicitada pela SEFAZ.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Genéricos</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000710725/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Melhorado o botão Visualizar Senha da tela de login do BI, para que não seja apresentada a mensagem de senha inválida ao clicá-lo.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000713357/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Melhorado o posicionamento do menu que é aberto ao clicar no botão de impressão/exportação do dashboard quando ele está expandido.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000713357/18</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Incluído ação de Aplicar Template no item tipo Grupo e seus itens internos.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000713357/22</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Permiido o uso de vários filtros comparativos com a mesma dimensão, porém com o tipo de filtro diferente.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000721328/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Removido o uso dos caracteres -- de comentário da cláusula executada pelo sincronismo de documentos.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Utilidades/Diversos - Genéricos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000373456/377</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionado retorno para os tipos I e F de config.Tal ajuste foi realizado no objeto CGFC_BUSCA_CONFIGURACAO, com objeto de retornar configs do tipo imagem e file.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000373456/385</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com intuito de manter a integridade dos dados, foi tratado para que seja removido as flags indevidas conforme o banco de dados.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000645498/5</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> O botão 'Ajuda' passa a abrir a CIGAM WIKI. 

A configuração 'GE - AM - 3179 - Endereço web da CIGAM WIKI' define o site para abertura da CIGAM WIKI.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000675150/4</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado a integração de empresas e disponibilizado a possibilidade de cadastrar observações de empresas através do serviço de integração de empresas e também implementado a listagem de empresas completo com as informações de observações de empresa atribuídas a empresa selecionada para ser listada.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/48</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando facilitar a verificação de criação e modificação de registros na tela dos contatos restritos, implementado controle de acesso com as seguintes informações: Sigla do usuário,  Nome completo, data e hora.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702544/8</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionado controle para que ao abrir a aplicação de atualização CIGAM, ao incrementar as flags necessárias no magic.ini se mantenham as demais informações sem que sejam afetadas devido ao incremento</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702544/9</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> No programa "InicializaAtualizacao_52" quebrar a task "SetaFlagsMagicIniDatabases" em um componente para que possa ser chamado pelo Menu "Manutenção de Arquivos -> Atualizar Flags Databases".</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702544/10</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisada a importação de configurações do Tipo de Operação, durante a atualização dos arquivos de apoio.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000707010/3</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Implementado desvio para comunicação de NFSe do município de Rio Claro - SP ocorrer através de comunicação especifica.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000708584/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Disponibilizado tratamento para a comunicação com o provedor IPM, para atender o envio de Nota Fiscal pela NFSe Configurável.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000716660/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterada a comunicação do município de Campina Grande - PB para passar a ser de forma específica.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Especiais - Recalcula Impostos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000643129/6</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Feito alterações para que não mais gerasse o registro C176 quando a configuração 2990 for 4 e e sim seja gerado o registro C185 em seu lugar. Habilitadas opções na tela do SPED, do Apuração de ICMS e do Recalcula Impostos referentes parametrizações do Ressarcimento quando a configuração 2990 for 4.Na tela do SPED agora é possível configurar os Códigos de Ajuste de Complemento e Restituição do registro E220 quanto ao Retido/Efetivo. Alterado relatório gerado pelo Recalcula Impostos para que exiba informações sobre Ressarcimento. Implementada a tela 'ITEM INVENTARIO ICMS ST', chamada por um botão no Painel de Inventários.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/29</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionado controle para desabilitar o botão 'Decidir depois' da tela de seleção da interface antiga ou nova dos lançamentos caso o checkbox 'Não perguntar novamente' estiver marcado.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000711090/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado o fluxo de alteração/criação de senha para que o mesmo não permita mais o cadastro de senhas em branco.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000643129/6</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Feito alterações para que não mais gerasse o registro C176 quando a configuração 2990 for 4 e e sim seja gerado o registro C185 em seu lugar. Habilitadas opções na tela do SPED, do Apuração de ICMS e do Recalcula Impostos referentes parametrizações do Ressarcimento quando a configuração 2990 for 4.Na tela do SPED agora é possível configurar os Códigos de Ajuste de Complemento e Restituição do registro E220 quanto ao Retido/Efetivo. Alterado relatório gerado pelo Recalcula Impostos para que exiba informações sobre Ressarcimento. Implementada a tela 'ITEM INVENTARIO ICMS ST', chamada por um botão no Painel de Inventários.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000643129/6</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Feito alterações para que não mais gerasse o registro C176 quando a configuração 2990 for 4 e e sim seja gerado o registro C185 em seu lugar. Habilitadas opções na tela do SPED, do Apuração de ICMS e do Recalcula Impostos referentes parametrizações do Ressarcimento quando a configuração 2990 for 4.Na tela do SPED agora é possível configurar os Códigos de Ajuste de Complemento e Restituição do registro E220 quanto ao Retido/Efetivo. Alterado relatório gerado pelo Recalcula Impostos para que exiba informações sobre Ressarcimento. Implementada a tela 'ITEM INVENTARIO ICMS ST', chamada por um botão no Painel de Inventários.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Gestão Financeira</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Finanças - Gestão Financeira</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702544/11</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de manter todos os inúmeros recursos do CIGAM, foi adicionada a biblioteca de dll Cigam.Sgbd.dll no componente CGGFCore para que possa ser utilizada e referenciada.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000628662/215</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Verificado que ao realizar o registro do título para Banco Sicredi, estava enviando fixo a variável no Json do Código do Cedente.
Realizada alteração na rotina para que o Sistema busque o código do cedente do Cadastro do Portador no registro online no Json da APP do Banco Sicredi.
</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000689684/6</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Para atender as normas da APP do Banco Brasil no que se refere ao Registro de Cobrança Bancária Online, o Sistema passa deixar fixado as chaves da APP KEY. Pois é um dado competente da Empresa Desenvolvedora de Software no caso a CIGAM.
O fluxo de registro não irá sofrer sequer alteração, apenas este dado passa não ser mais necessário informação, visto que virá como padrão na atualização do Sistema, quando rodado a rotina de Assistente de Atualização que irá popular e manter desabilitado.
</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000715451/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> A rotina de Lançamentos Fianceiros foi ajustada para que ao criar um lançamento conforme o modelo, seja exibido o Lançamento criado.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717230/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Avaliado a rotina e realizado upgrade visando a performance, para que quando selecionado mais de 1 mil títulos a serem renegociados, o Sistema realize o processo com rapidez.
 
</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000696506/14</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adequado a rotina para atender as novas alterações de infra, com isso passa ser possível imprimir o Boleto através da Nota Fiscal em PDF, quando parametrizado nos modelos de relatórios do boleto o campo “Arquivo a Abrir” = 0098%USUARIO%_&DATA_HORA&.pdf, Sistema deve incrementar automaticamente a cada geração do Boleto.
</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000713449/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Quando utilizado a Configuração – 178- Considerar Adiantamentos de Pedidos na Nota fiscal, ao realizar o processo de criação do Pedido utilizando uma Condição de Pagamento que crie Vale Adiantamento já no Pedido.
Ao realizar a efetivação do Pedido Total o Sistema liquida automaticamente o Lançamento a receber da Nota Fiscal contra o Vale.
Quando realizado a arquitetura inversa, excluindo a liquidação para poder excluir a Nota Fiscal de Saída, o Sistema recria o Lançamento Financeiro do Pedido de Vale Adiantamento reabrindo o Pedido para que seja possível uma nova efetivação.
</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/108</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Reestruturado o Objeto de Banco para SQL responsável pelo cálculo de Saldo das rotinas chamadoras.
Com alteração, ao rodar o Assistente de Atualização deve compilar o objeto de Banco SQL no ambiente. 
</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Configuração de Bancos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000689684/7</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterado a regra para marcar a opção “Processar retornos pelo número do Boleto” quando adicionado Portador através do Assistente de Atualização Open Banking. Ela estava condicionada apenas no Portador de Retorno de Cobrança, sendo necessário validar no Portador de Remessa que é o responsável pelos registros dos títulos.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000706795/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> DESENVOLVIMENTO INTERNO: criados totalizadores nas abas "Identificados" e "Identificados Operadora", para faciliar a conferência dos valores na rotina.
Também criada tela para exibir os Lançamentos a Receber gerados contra a Operadora, a qual será aberta após a conciliação ter sido finalizada.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000718148/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Adicionado uma alteração para permitir que possa efetuar na conciliação de cartões lotes maiores de 100 registros, antes estava limitado a poucos registros.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000716104/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Na task '10.2.2.1.1 – Lançamento' Criado o conector no Record Sufix final. Programa RB00010
EX_RB00010FinanceiroRSF
EX_RB00010FinanceiroRSFVF
EX_RB00010FinanceiroRSFCabPrg
EX_RB00010FinanceiroRSFCab
RB00010FinanceiroRSFVFMSG
EX_RB00010FinanceiroRSFVF
EX_RB00010FinanceiroRSFVF</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Lojas</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gestão de Lojas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/68</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Portal Varejo passa a utilizar a empresa do usuário na criação do Pedido (ver configuração "GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento web") caso a configuração "CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento" não esteja preenchida.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000716230/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a funcionalidade da pesquisa de materiais da Gestão de Lojas, quando possuir mais que um registro cadastrado na aba ‘Fiscal’, nos parâmetros do material, o sistema passa a mostrar esse material só uma vez na tela de pesquisa.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000712381/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de atender a especificação de requisitos do SAT, para materiais com valor unitário maior que quatro digitos, foi retirada separação de milhar existente.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000675490/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a integridade das informações, passa ser permitido informar nas Múltiplas Formas de Pagamento valores de Outras Despesas Acessórias superiores a R$ 999,99.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000707269/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando aumentar a lista de informações disponíveis na impressão do Orçamento, foram disponibilizadas as seguintes variáveis:

<!$MG_itemped_cd_origem> = Irá imprimir o campo 'Origem Mercadoria' do item do Orçamento;
<!$MG_itemped_situacao_tributaria> = Irá imprimir a Situação Tributária (CST) do item do Orçamento.
</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000714813/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a integridade das informações apresentadas no relatório CMV - Custo Mercadoria Vendida, quando a nota fiscal possuir itens aglutinados, passa a ser considerado no relatório somente o item vinculado a nota Fiscal, desprezando os movimentos de estoque avulsos.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Materiais</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000586187/90</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de otimizar a busca pelas imagens a serem vinculadas ao cadastro do Material, foram revisadas as extensões sugeridas pela busca de arquivos da funcionalidade.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000617464/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Evoluída a gravação de dados com propósito de log ao modificar a descrição de materiais, esta alteração impactará na exibição destas informações no registro '0205' do Sped Fiscal.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000715569/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisada a funcionalidade PVPS quando a configuração "ES - GE - 2576 - Versão rotina PVPS" está parametrizada com a opção 1 - Performance, para que passe a registrar na grade que está sendo criada, a data de fabricação do lote.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - Materiais sem Movimento</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717838/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisão da exibição de registros não movimentados no período e que não tem saldo em estoque quando a opção 'Listar materiais sem registro de estoque' estiver marcada.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Cria Entradas - Item com Defeito</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717437/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisadas as validações de estoque suficiente para materiais que utilizam lote, assim como, as suas movimentações.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000715880/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Feita melhoria no tratamento da busca vínculo do item de beneficiamento, trazendo mais precisão ao gerar o custo do movimento.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Serviços e Manutenção</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Serviços - Gestão de Serviços - Pesquisas - Cadastros - Pesquisa de Assuntos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000686231/3</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada revisão do comando de banco de dados da pesquisa fácil quando a configuração "GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado" constar como '02-MSSQL'.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000712953/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando garantir a integridade dos processos, o sistema passa a manter as atividades iniciadas quando houver troca do Tipo OS.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/107</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando melhorar a experiência do usuário, reformulamos a tela de SLA para que os filtros avançados e os do cabeçalho se complementem, e assim exibam informações concomitantes, caso exista informações em ambos.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000641478/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada alteração na regra de envio de e-mail na solicitação de prioridades, onde o Portal passa a enviar o e-mail conforme regra:

Para os tipos de OSs 'R', 'P' e 'Z':
quando equipe da OS for '028' então 'contabil.rh@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '034' então 'financeiro@cigam.com.br; re.financeiro@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '035' então 'financeiro@cigam.com.br; re.financeiro@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '040' então 'fiscal@cigam.com.br; re.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '045' então 'infra@cigam.com.br; re.infra@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '050' então 'pcp@cigam.com.br; re.pcp@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '051' então 'pcp@cigam.com.br; re.pcp@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '080' então 'fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '081' então 'fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '097' então 'homologacao@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '033' então 'bi.controladoria@cigam.com.br; re.bicontroladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '075' então 'bi.controladoria@cigam.com.br; re.bicontroladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '029' então 're.bicontroladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '044' então 're.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '048' então 're.infra@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '057' então 're.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '066' então 'pcp@cigam.com.br; re.pcp@cigam.com.br'

Para os tipos de OSs 'F', 'G', 'B', 'D', 'N' e 'O':
quando equipe da OS for '051' então 'an.bpm@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '034' então 'an.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '035' então 'an.financeiro@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '040' então 'an.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '045' então 'an.infra@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '050' então 'an.pcp@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '080' então 'an.crm@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '081' então 'an.comercio@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '097' então 'homologacao@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '033' então 'an.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '029' então 'an.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '044' então 'an.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '048' então 'an.infra@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '057' então 'an.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '066' então 'an.compras@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '075' então 'an.controladoria@cigam.com.br'


Para o tipo de OS 'H':
quando equipe da OS for '034' então 'grupoas.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '035' então 'grupoas.financeiro@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '040' então 'grupoas.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '045' então 'grupoas.infra.web.mobile@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '050' então 'grupoas.suprimentos.pcp@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '051' então 'grupoas.bpm@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '080' então 'grupoas.crm.faturamento@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '081' então 'grupoas.comercio.varejo@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '097' então 'homologacao@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '033' então 'grupoas.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '075' então 'grupoas.in.bi@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '029' então 'grupoas.controladoria@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '044' então 'grupoas.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '048' então 'grupoas.infra.web.mobile@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '057' então 'grupoas.fiscal@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '066' então 'grupoas.compras@cigam.com.br'
quando equipe da OS for '075' então 'grupoas.in.bi@cigam.com.br'</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000714125/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada a alteração  a query Sql para que pudesse buscar os contratos que possuem o material 1077040015,  tratando assim caso exista mais de um contrato por CNPJ.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Plano Assistencial</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/91</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizada revisão no processo do atendimento administrativo, em casos de exclusão de beneficiários que possuam seguro e ou categoria de beneficiário quando a configuração "LT - GE - 3113 - Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial" constar como '1 - Otimizada'</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Serviços - Plano Assistencial - Rotinas - Atualizar Valores de Planos</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000711201/3</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Implementado controle na rotina de atualização de valores, para utilizar como valor base de atualização apenas o último registro que se enquadre na regra de grau de parentesco, idade inicial e idade final. Implementado também a gravação de logs a serem visualizados a partir do cadastro de categorias de beneficiários.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Mídias e Publicidade</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/102</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o comportando ao utilizar no Produto da OS que utilizam Planos de Manutenção, levando em conta as boas práticas de User Experience.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Controle de Produção</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000719348/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ao realizar o processo de substituição de demandas durante a leitura de movimentos de produção, revisado a criação de registros de lote substitutos e a validação de lotes não informados durante a leitura.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000586187/112</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisados os nomes lógicos dos objetos de banco utilizados durante a leitura de movimentos de produção no Portal Indústria.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Engenharia</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000709753/4</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Realizado tratamento no  retorno de beneficiamento parcial de beneficiamento onde o Material da engenharia possua insumo com Perda Fixa e também tenha insumo que possui engenharia onde seu insumo também tenha Perda Fixa e ambos tenham como insumo um Material com código igual.

Devido a essa combinação, foi efetuado ajuste para que o cálculo de apropriação passe a validar qual engenharia é responsável pelo insumo que está sendo apropriado.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Gestão de Projetos</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717926/1</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Na geração de OSs a partir dos Apontamentos dos Projetos, o CIGAM agora passa a respeitar a parametrização 'Tipo de criação' da guia 'Configuração da OS'. Quando esta parametrização constar como "Um item com todas Atividades" a OS será criada com apontamentos contemplando atividades que não seja da mesma atividade.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000717926/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando agregar maior controle pertinente aos Projetos acessados através da guia 'Alocações', o CIGAM passa a restringir a modificação dos filtros 'Papel', 'Técnico', 'TG de Técnicos' e 'Categoria', tornando-as passível de modificação somente para usuários que sejam PMO ou Gerente do Projeto selecionado.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/71</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de facilitar e agilizar a gravação de Log nas alterações feitas na etapa do Projeto Estruturado foi alterada a chamada ao programa que realiza o registro. 

Visando a melhor experiência do usuário foi realizado tratamento nos campos de data usados na rotina de Gerar OS Manutenção Planejada.</font></br></br></br>
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000712034/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Com o objetivo de facilitar e agilizar o registro de Duração em uma etapa do Projeto Estruturado foi inserido questionamento para validar se é desejado atualizar o quantidade de horas conforme a data prevista que for alterada.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Requisição do Projeto</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/90</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Como forma de automatizar e facilitar a geração de requisição, caso no material da etapa tiver Requisição já gerada para o material o sistema passa a não permitir gerar uma nova requisição.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Recebimento/Pré Nota</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000714829/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Revisado o cálculo de valores dos itens da Pré Nota quando a mesma possuir Ordem de Compra vinculada e descontos nas movimentações.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Gerenciamento de Scrum</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000702543/96</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Visando a melhor experiência do usuário foi adicionado para que sempre que o campo técnico do Gerenciamento de Sprint estiver como zero, colocar um. Além de recalcular o total de OS's quando realizada troca de Sprint.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Vendas / CRM</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Vendas/CRM</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000660148/12</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> No cadastro de oportunidades do Portal CRM, alterada a forma que são aplicadas as validações referentes à LGPD. Com a alteração, a validação passa a ocorrer apenas quando houver alteração no campo restrito.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i>Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades</i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000719116/2</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Ao concluir um cadastro de Acompanhamento nas Oportunidades, o e-mail que é enviado automáticamente com arquivo anexo passa a receber as seguintes informações:

- Data Primeira Visita
- Hora Primeira Visita

Tags disponibilizadas no modelo que vai em anexo no e-mail: <!$MG_contato_dt_primeira_visita> e <!$MG_contato_hr_primeira_visita>.</font></br></br></br>
			
		</td>
	</tr>		
</table>

<table width="850px">
    <tr>
        <th height="50" bgcolor="#307DA2">
			<font color="#FFFFFF"><b>Web Serviços</b></font></th>
    </tr>
</table>

<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="850px">
    <tr>
        <td>
			<font color="#3D4E68"><i></i></font><br>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td height="20" align="justify">
			<font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 000000561638/199</b><br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Descrição da Alteração:</b> Alterar na pasta Assests para as novas imagens passadas pela UX e ajustar o CSS com as cores, textos e demais questões no Portal Colaborativo, na pasta TawkTo.</font></br></br></br>
					</td>
	</tr>		
</table>