Exibir código-fonte para LF Relatório de IPI - Cupons

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[[LF_Relatório de IPI - Cupons|Relatório de IPI - Cupons]]
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==Relatório IPI Cupons==
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Relatório para conferência do valor de Débito de IPI por material tributado nos Cupons Fiscais e geração de Nota Fiscal de Saída de forma automatizada com os itens filtrados.
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===Guia Filtros===
[[image:relipicuponsfiltros111.png|center|semmoldura|650px|Relatório de IPI - Cupons]]
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'''Unidade de Negócio:''' Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio para filtrar os dados de sua base. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. 
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'''Código Material:'''  neste campo/filtro informe o código do material/produto. Pode-se utilizar o recurso de ''zoom''(F5) para busca deste campo/filtro. 
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'''Data do movimento:''' filtro indicando de qual período serão buscados os movimentos.
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'''Espécie:''' filtro indicando a espécie de movimento que será buscada.
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'''TG Tipo de Operação:''' informa uma TG de Tipo de Operação que serão considerados para o relatório.
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'''Modelo de Formulário:''' filtro indicando de qual modelo de formulário serão buscados os movimentos.
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'''Tipo de Documento:''' filtro indicando de qual Tipo de Documento serão buscados os movimentos.
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'''Origem de Mercadoria:''' filtro indicando de qual Origem de material serão buscados os movimentos.
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'''Calcular o valor do IPI conforme o percentual no Material:''' quando selecionado fará o seguinte cálculo para a base do IPI: ((Quantidade * Preço Unitário) – Valor Desconto + Valor Frete) / (1 + (% IPI do Material / 100)).
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'''Arquivo a Gerar:''' indicar o diretório onde o arquivo gerado será salvo. O arquivo será salvo com o nome RelatórioIPICupons em formato PDF.

===Guia Nota Fiscal Automática===
[[image:relipicuponsautomaticas.png|center|semmoldura|650px|Relatório de IPI - Cupons]]
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Se marcada a opção ‘Gerar Nota Fiscal Automática’, será gerada Nota fiscal com os materiais listados no relatório, respeitando os dados informados na tela: Unidade de Negócio, Série, Cliente, Condição de Pagamento, Tipo de Operação, Tipo de Nota e Tipo de Frete.
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Nesta tela é obrigatório o preenchimento da Unidade de Negócio, Série, Cliente e Tipo de Operação.
==Botões==
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'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, 
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
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'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.