Exibir código-fonte para PC * Análise de Insumos da Remessa

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[[PC_* Análise de Insumos da Remessa|* Análise de Insumos da Remessa]]
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==* Análise de Insumos da Remessa==
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Este relatório contém filtros por Remessa, Prazo Programado, Material e Especificações 1, 2 e 3. O campo 'Prazo programado', se informada a data inicial, o sistema irá sugerir como data final o último dia da semana da data inicial.
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O filtro ‘Agrupar por’ possui as seguintes opções: ‘Material’, ‘Fornecedor’ e ‘Remessa’, conforme seleção será impresso a ordenação do relatório. Algumas variáveis dependem desta seleção para serem impressas.
O filtro por ‘TG de Fornecedor’, este filtro somente estará habilitado quando o campo 'Agrupar por' estiver como "Fornecedor". Ao ser informado uma TG o sistema irá filtrar as informações a serem impressas no relatório conforme o cadastro nesta TG, caso seja informado alem da TG um fornecedor o sistema filtrará por esta empresa, o sistema não valida se este fornecedor pertence à TG, caso não pertença não será realizado o filtro.
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 Ao confirmar a execução do relatório, o sistema processará as demandas da OP com base nas remessas selecionadas pelos filtros. Serão impressas as demandas da OP, com sua respectiva quantidade necessária, o saldo em estoque, e as quantidades de ordens e demandas do insumo. 
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O relatório somente poderá ser processado se a configuração '381-Utilizar remessa produção' estiver selecionada e o banco de dados for 'Oracle'.
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Através do filtro múltiplo de pedidos será realizada uma busca do cálculo de mapa de compras para analisar os insumos desses pedidos, e assim, sendo totalizados juntamente com os insumos das remessas. Ao informar um pedido que não possua cálculo de mapa de compra, será emitido um alerta no momento de digitá-los.
Caso a base de dados não tenha o objeto do Mapacompra, esse filtro múltiplo não será exibido.