Exibir código-fonte para LF DIME - Santa Catarina (SC)

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[[LF_DIME - Santa Catarina (SC)|DIME - Santa Catarina (SC)]]
==DIME - Santa Catarina (SC)==
===Guia 20/21===
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[[image:Dimescsantacatarinafiscalrot.png|center||semmoldura|750px|DIME - Santa Catarina]]
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====Campos====
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'''Unidade de Negócio:''' informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída.
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'''Período:''' Informe o período de datas desejado para filtrar as informações.
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'''Caminho Arquivo:''' informe o Caminho onde será gerado o arquivo para a posterior importação no aplicativo da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. O caminho informado deve terminar com ‘\’.
Série: Informe o intervalo de Série, se necessário, para filtrar as informações.
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<br>
'''Caminho Rel Espelho:''' marque esta opção e informe no campo ao lado o caminho e o nome do arquivo a ser gerado contendo o Relatório Espelho de acompanhamento das informações contidas no arquivo da DIME – Santa Catarina.
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<br>
'''Considerar NF de serviço:''' marque esta opção para que a geração do arquivo considere apenas Notas Fiscais de Serviço. Quando esta opção estiver desmarcada serão desconsideradas as Notas Fiscais puramente de serviço (lista livros = 3), mas serão consideradas as Notas Fiscais mistas (lista livros = 2).

====Grupo 20 Dados Contabilista====
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'''CPF Contabilista:''' informe o CPF do contabilista responsável.
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'''Nome Contabilista:''' Informe o nome do contabilista responsável.
====Grupo 21 Dados Iniciais====
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'''Referência:''' informe o período de referência da declaração no padrão MMAAAA.
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'''Tipo Declaração:''' informe se o tipo da declaração é “1 Normal”, “2 Encerramento de atividades” ou “3 Saída do Regime de Estimativa Fiscal”.
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'''Regime de Apuração:''' informe se o Regime de Apuração é “2 Normal”, “3 Estimativa”, “7 Bares/Restaurantes” ou “9 Produtor Primário”.
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'''Apur. Consolidada:''' informe se a Apuração não possui informações consolidadas, ou se possui e é o consolidador ou o consolidado.
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'''Transf. Créditos Terc.:''' informe se ocorreu transferência ou recebimento de créditos no período.
Tem Escrita Contábil: Informe se o Contribuinte possui ou não Escrita Contábil.
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''' Gerar Declaração Complementar Anual:''' Marque esta opção para gerar as informações da Declaração Complementar Anual (Registros 80, 81, 82, 83 e 84) somente quando possui Escrita Contábil (campo Tem Escrita Contábil da tela igual a 1 (Sim)).
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Esta declaração deve ser apresentada sempre na referência do mês de junho do respectivo ano ou quando ocorrer o encerramento das atividades do Contribuinte, caso a mesma aconteça entre os meses de janeiro a junho.
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'''Gerar Declaração Complementar de Encerramento de Atividades:''' marque esta opção para gerar as informações da Declaração Complementar  de Encerramento de Atividades do Contribuinte (Registros 90, 91, 92, 93 e 94) somente quando possui Escrita Contábil (campo Tem Escrita Contábil da tela igual a 1 (Sim)).
<br>
Esta declaração deve ser apresentada somente quando ocorrer o encerramento das atividades do Contribuinte.
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'''Acum. ICMS n. trib.:''' Selecione esta opção como 1 (Sim) para acumular o ICMS Não Tributado ao valor ICMS Outros nas Notas Fiscais de Entrada e nas Notas Fiscais de Saída para ocorrer corretamente a totalização nos registros ‘49’ (Entradas por Unidade da Federação) e ‘50’ (Saídas por Unidade da Federação) do arquivo da DIME – Santa Catarina.
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'''Subst. Tributário:''' selecione se o Contribuinte é ou não Substituto Tributário ou Substituto Solidário. Este último é indicado quando o Contribuinte receber mercadoria ou prestação de serviços sujeitos a substituição tributária sem a devida retenção e o recolhimento do imposto pelo substituto tributário. Caso o Contribuinte seja Substituto Tributário e Substituto Solidário selecione uma dessas opções.
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'''Núm. Funcionários:''' informe o número de funcionários que trabalham para o Contribuinte independente de vínculo trabalhista.

===Guia 25/26===
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[[image:Guia2526fiscalsup.png|center|semmoldura|750px|DIME - Santa Catarina (SC)]]
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Informar os valores dos débitos e dos créditos extras documentos fiscais conforme a necessidade.
===Guia 30/31===
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[[image:guia3031fiscal.png|center|semmoldura|750px|DIME - Santa Catarina (SC)]]
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Informar os valores de Impostos a Pagar ou Saldo Credor conforme a necessidade.
===Guia 32/34===
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[[Image:Guia3234fiscal.png|center|semmoldura|750px|DIME - Santa Catarina (SC)]]
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Informar os valores de Débitos Específicos, de Substituição Tributária e de Diferença de Alíquota Interestadual conforme a necessidade.
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No quadro ’32 Substituição Tributária’ marque a opção ‘Possui ICMS próprio não destacado na NF’ quando o ICMS Próprio não estiver destacado na NF. Neste caso será considerada no item 040 ‘Base de cálculo do ICMS próprio’ do Tipo de Registro '32' a informação acumulada do campo 'ICMS Outros' dos impostos do movimento. Já no item 050 'ICMS próprio'' do Tipo de Registro '32' será considerada a informação acumulada do campo 'Valor ICMS outros não Destacado' do movimento. Ambos nas Notas Fiscais de Entrada/Saída e conforme a TG informada no campo ‘TG Tipo Operação Subst. Tributária’ da tela.
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Quando o campo ‘Possui ICMS próprio não destacado na NF’ estiver desmarcado serão acumulados os campos 'Base ICMS' e 'Valor ICMS' do imposto de entrada e imposto de saída, respectivamente.
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Quando o campo ‘Considerar imposto retido por ST como débitos do fato gerador’ estiver marcado o campo ‘Débitos por ocasião do fato gerador’ será desabilitado e seu valor será zerado bem como o campo ‘Imposto retido por Substituição Tributária’ será habilitado.
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O campo ‘Imposto retido por Substituição Tributária’ só ficará habilitado quando o campo ‘Considerar imposto retido por ST como débitos do fato gerador’ estiver selecionado.
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O valor informado no campo ‘Valor Diferencial de Alíquota’ será adicionado no item ‘010’ do quadro 11 do Registro 32 do arquivo gerado.
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O valor informado no campo ‘Base Diferencial de Alíquota’ será adicionado no item ‘060’ do quadro 11 do Registro 32 do arquivo gerado.
===Guia 35===
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[[image:Guia3535fiscal.png|center|semmoldura|750px|DIME -Santa Catarina (SC)]]
===Guia 41/42===
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[[image:guia4142fiscal.png|center|semmoldura|750px|DIME -Santa Catarina (SC)]]
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Informar os valores dos Créditos Acumulados e dos Débitos por Transferência conforme a necessidade.
===Guia 46/47/48===
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[[image:guia464748fiscal.png|center|semmoldura|750px||DIME -Santa Catarina (SC)]]
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Informar os valores dos Créditos por Incentivos Fiscais e selecione os quadros que deseja gerar.
===Guia 49/51=== 
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[[image:guia4951fiscal.png|center|semmoldura|750px||DIME -Santa Catarina (SC)]]