Exibir código-fonte para FA Efetivar pedidos

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<p align="justify">Rotina para efetivar vários pedidos do mesmo cliente em uma nota de saída. A efetivação pode ser total ou parcial.
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[[Arquivo:EFetivar_Pedido_lote.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Efetivar Pedido]]
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[[Arquivo:EFetivar_Pedido_lote_Parâmetros.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Efetivar Pedido Parâmetros]]
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'''Remessa NF'''
<p align="justify">Informe o número de remessa que deverá ser gravado na Nota Fiscal gerada.
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'''Transportadora NF'''
<p align="justify">Informar a transportadora que deverá constar na Nota Fiscal.
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'''Placa NF'''
<p align="justify">Informar a placa que deverá constar na Nota Fiscal gerada.
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'''Data saída NF e Hora saída NF'''
<p align="justify">Ao serem informadas essas datas, o sistema irá utilizar as mesmas para as notas geradas através da rotina. Caso a configuração 'LF NE 2400 - Verificar o status da NF anterior ao criar uma NF' esteja marcada não será possível utilizar esta rotina, pois ela não permite a validação da numeração das Notas Fiscais já emitidas.
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'''Unidade de Negócio'''
<p align="justify">Informar a Unidade de Negócio que será considerada para realizar a efetivação dos pedidos informados. Este campo será iniciado conforme a Unidade de Negócio informada na configuração ‘GE AM 21 – Unidade de negócio padrão’. 
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'''Série'''
<p align="justify">Este campo possibilita escolher para qual série deverá ser gerada a Nota Fiscal. O campo terá como sugestão a série informada na configuração 'FA NF 159 - Série padrão N.F.S.'.
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[[Arquivo:EFetivar_Pedido_lote_Opçoes.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Efetivar Pedido Opções]]
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'''Aglutinar itens por'''
<p align="justify">Este campo permite aglutinar todos os itens de mesmo ‘Código Material’ ou ‘Referência’ em apenas um item. Caso os preços sejam diferentes, irá aglutinar os itens separando-os por preço.
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::'''Aglutinando por Referência''': avaliar a configuração 'FA GE 2710 - Ao aglutinar por referência atualizar o código do item com':
::# Quando estiver selecionada a opção "Código do Material": o sistema irá criar o item aglutinado da Nota Fiscal com o último código de material processado na aglutinação, pois serão materiais distintos com o mesmo código de referência.
::# Quando estiver selecionada a opção "Referência": será necessário que exista um código de material (Nulo) cadastrado com o mesmo código de referência para que o sistema valide corretamente o código do item da NF. Ao realizar a efetivação dos pedidos e os materiais aglutinados tiverem a mesma referência, na tela dos itens da Nota Fiscal será apresentada na coluna ‘Código Material’ esta referência.
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::'''Importante:''' Somente é possível aglutinar por referência quando a configuração ‘104 - Permitir aglutinar itens por referência’ estiver marcada.
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'''Aglutinar por Cliente'''
<p align="justify">Quando estiver selecionada será avaliado se cada item do Pedido possui saldo no 'Centro de Armazenagem' definido na Empresa. Caso não possua saldo disponível, o material informado no item do Pedido será substituído automaticamente pelo material alternativo definido no cadastro de materiais. Caso o sistema não encontre material alternativo o item do Pedido não será efetivado e será criado um arquivo de LOG informando qual Pedido + Sequência não possui material alternativo. Quando esta opção estiver selecionada e nos pedidos indicados existirem adiantamentos, abrirá a tela para gerar parcelas com uma entrada equivalente ao valor dos adiantamentos somados dos pedidos com o mesmo cliente. Nessa tela só será possível indicar mais de 2 parcelas, gerando assim no financeiro da NF um lançamento de Entrada liquidado. Caso sejam efetivados vários pedidos para a mesma Nota Fiscal, e esta opção esteja selecionada, será considerado sempre o ‘Portador’ e o 'Tipo de Pagamento' do último lançamento financeiro do último pedido efetivado para gerar o financeiro da nota criada. Caso existam pedidos com lançamentos com Portadores, Tipo de Pagamento ou Prazos diferentes será apresentada uma mensagem perguntando se o usuário deseja continuar. Confirmando será gerada a Nota conforme regra citada acima, caso contrário será abortada a efetivação. Se na rotina não for selecionada a opção para aglutinar, cada nota será criada conforme os dados do lançamento de seu respectivo pedido. E caso não existam lançamentos no Pedido, os lançamentos da Nota Fiscal serão criados conforme a condição de pagamento informada ou o cadastro do cliente.
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'''Criar NF Triangular Aglutinada'''
<p align="justify">Com esta opção selecionada, o sistema irá criar uma Nota Fiscal de Saída, com todos os itens efetivados que tenham no seu tipo de operação o campo 'Tipo de Operação Triangular' preenchido. Esta nova nota terá o representante do primeiro pedido como cliente.
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'''Criar NF conforme a sequência da seleção múltipla'''
<p align="justify">Marcar esta opção para que os pedidos sejam efetivados exatamente na ordem em que foram colocados. Quando essa opção for selecionada, não será possível fazer a aglutinação por cliente nem a criação de NF Triangular aglutinada.