Exibir código-fonte para GF Perfil do Cliente

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==Perfil Cliente==
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[[Image:perfilclientegf.png|center|semmoldura|750px|Perfil do Cliente]]
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Essa rotina emite um relatório de Contas a Pagar, Receber separados por cliente, baseado nos Lançamentos. A ordem dos Lançamentos está por cliente e por período.
===Grupo Filtros===
'''Cliente:''' informar Cliente com o representante do usuário no cadastro do cliente, caso o representante seja diferente do que consta no usuário aparecerá a seguinte mensagem: Este cliente pertence a outro representante.
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'''Conta:'''esse campo faz busca por contas informadas no campo ‘Conta’ no Lançamento
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'''Período:''' informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
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'''Atraso Período:''' este campo será habilitado quando o campo ‘Tipo de relatório’ estiver selecionado com a opção “Personalizado”. Nele deve ser informada a quantidade de dias de vencimento dentro do período indicado.
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'''Representante:''' Já vem preenchido conforme cadastro do usuário.
Será possível visualizar este campo quando o usuário tiver direitos de Pedido ASP.
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Esta situação esta presente na tela de liquidação do Lançamento.
===Grupo Opções===

==Botões==
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'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, 
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
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'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.