Exibir código-fonte para FA Nota Fiscal

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'''Notas Fiscais'''
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O cadastro do faturamento consiste na inclusão das notas fiscais de saídas efetuadas junto aos clientes. Nesta opção você também pode efetuar as baixas parciais ou totais dos pedidos.

[[Arquivo:Nota Fiscal de Saída|miniaturadaimagem|centro]]

'''TG'''
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Este recurso permite que você cadastre códigos variados para informar um produto. Para maiores esclarecimentos consulte o Cadastro de Tecnologia de Grupo no módulo Gestão de Materiais. Para que este campo seja validado é necessário entrar e sair da tela dos itens da Nota Fiscal em modo 'Modificar'. Caso a configuração ‘GE TG 450 – TG padrão para N.F.S’, estiver informada e algum item da nota estiver cadastrado na mesma, este será convertido conforme sua parametrização. 

'''U.N.'''
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Informe o código da unidade de negócio, se você deseja informar sempre a mesma, configure-a como padrão na configuração deste módulo.
Quando a empresa da unidade de negócio for optante pelo simples nacional ao realizar o cálculo de impostos da Nota Fiscal será gerada uma observação com a base de ICMS da nota.

'''Espécie'''
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Este campo identifica o tipo de nota fiscal cadastrada, pode ser do tipo Entrada, para notas de entrada de mercadoria de um fornecedor que não precisa legalmente emitir nota, ou Saída para nota fiscal normal de saída de mercadoria, pode ainda ser do tipo Nula que serve apenas para designar que aquele número de nota fiscal foi anulado. Este campo somente pode ser acessado quando você estiver no campo Série e utilizar as teclas SHIFT + TAB. Importante: notas de entrada devem ser lançadas no módulo de Compras ou em Cadastro de Entradas nos Livros Fiscais, somente utilize esta opção se for necessário que sua empresa realiza a emissão da nota fiscal de entrada.

'''Remessa'''
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Caso você deseje cadastrar várias notas fiscais para posterior impressão em lote e sua empresa possui vários funcionários cadastrando notas com o mesmo propósito, utilize este campo para “personalizar” as notas que você estiver cadastrando. Ex.: ao imprimir (Faturamento/Rotinas/Notas em lote) as notas cadastradas pelo funcionário identificado no campo remessa como “XXX”, você poderá filtrar estas notas através do campo remessa.

'''Nota Já Impressa'''
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Ao solicitar a impressão de uma determinada nota fiscal, o sistema marca este campo, depois de marcado, o usuário não poderá modificar ou excluí-la, sendo que somente o usuário com direito de Gerente de Faturamento poderá modificar a Nota Fiscal.
 
'''Pedido'''
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Tecle F5 para que o sistema disponibilize uma lista de pedidos que estiverem com a situação Liberados, sendo que você pode escolher o pedido que quer faturar. Para esta opção somente é permitido uma baixa total do pedido, outra forma de você baixar totalmente os pedidos é através do botão <Efetivar>. O mesmo procedimento é realizado quando informado o número do pedido ou através do botão <Efetivar>. Para efetivar um pedido de forma parcial, utiliza-se o botão <Efetivar Parcial> localizado no corpo da nota fiscal. Se o representante for informado no corpo da nota fiscal, somente os itens do pedido daquele representante serão apresentados para baixa parcial dos pedidos.

'''Série'''
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É possível manter mais de uma série de notas fiscais, por exemplo, D-1 ou T, no sistema. Para isto você informa neste campo qual a série correspondente à nota emitida. Você pode pesquisar as séries já cadastradas teclando F5 (zoom).

Caso a configuração ‘LF NE 2514 - Exibir automaticamente tela para seleção da série’ estiver selecionada, ao criar uma Nota Fiscal de Saída, tanto pelo cadastro quanto pela efetivação de pedidos, será primeiramente aberta uma tela automaticamente para o usuário selecionar a ‘Série’ a ser utilizada na emissão da Nota Fiscal. Nesta tela serão apresentadas somente as séries que estiverem ativas, e agrupadas por ‘Tipo de emissão’.