Exibir código-fonte para GF Cheques/Recibos à Clientes

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==Cheques/Recibos à Clientes==
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Se você selecionar “Clientes” permite que você emita recibos a receber, baseados nos lançamentos do tipo ‘Receber’, permitindo que você faça por cliente.

===Guia principal===
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[[Image:ImpChequeRecibosparaClientsRot.png|center|semmoldura||650px|Cheques/Recibos à Clientes]]
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====Campos====
'''Histórico:'''ao informar um histórico neste campo, esse será levado para o lançamento de Liquidação. Caso não informe histórico no campo, será utilizado o histórico informado no ‘Histórico Liquidação’ do ‘Cadastro de Histórico’, caso não possua informações no ‘Cadastro de Histórico’ será utilizado o histórico do lançamento original.


====Grupo Filtros====

====Grupo Opções====

====Grupo Data/Valor para Data/Valor para C====
'''Valor a utilizar:'''
*  Se a opção selecionada for “Saldo”, o valor será o do (Lançamento de Competência) – (Lançamento efetivo).
*  Se a opção selecionada for “Efetivo”, o valor será a soma dos valores dos Lançamentos do tipo “Entrada” e “Saída”.
*  Se a opção selecionada for “Competência”, o valor será a soma dos valores dos Lançamento filtrados.
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'''Importante:''' Essas opções estão relacionadas as opções do filtro: “Competência”, “Efetivos” e ”Abertos”.

====Grupo Imprimir====

==Guia Parâmetros==
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[[Image:ImpChequeRecibosparaClientsRotPAR.png|center|semmoldura||650px|Cheques/Recibos à Clientes]]
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===Gruopo Impressão de Cheques===

=== Grupo Ambos===

=== Grupo Impressão de Recibos===

==Botões==
'''Botão Confirmar:'''
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'''Botão Cancelar:'''
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