Exibir código-fonte para AZ Rotinas Transferência Saldo Contrato

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É comum que contratantes distintos comprem ou vendam seus grãos entre si. Dessa forma, como o grão irá seguir armazenado no mesmo silo, não se torna obrigatório a movimentação de caminhões e pesagens na balança.

A transferência de contrato possibilita indicar os contratos, e a quantidade a ser transferida. Com a aprovação a quantidade a ser transferida fica bloqueada aguardando o encerramento do registro. Na sequência, a própria rotina se encarrega de gerar a nota de retorno ao contratante de origem e aguarda a nota de entrada do contratante de destino. Ao encerrar a transferência, as quantidades são liberadas para uso.

[[Image:Imagem 1.png|top]]

==== Geral ====

'''Código: '''Neste campo é apresentado o código identificador da transferência, este código é gerado automaticamente pelo sistema, não sendo um campo editável.

'''UN:''' A partir deste campo é indicado a Unidade de Negócio desta transferência. Este campo é inicializado a partir da configuração ‘[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]’. Tendo sua edição somente permitida para usuários com ‘[[AZ - GE - 2752 - Permitir alterar a UN na transferência de saldo de contrato]]’.

'''Situação:''' A partir deste campo é indicado a situação da transferência. O registro é inicializado pendente, sendo possível de alteração manual somente para a situação cancelada.

'''Observação:''' Campo de texto livre, disponível para informar informações complementares da transferência.


==== Grupo Origem ====

Neste grupo deve ser indicado as informações do contrato de origem da transferência.


'''Contrato:''' Esse campo possui ''zoom'' (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de origem desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a retirar.

'''Contratante: '''Campo informativo, onde é apresentado a empresa contratante do contrato informado.

'''Saldo:''' Após a informação do contrato, é apresentado a quantidade de saldo em estoque deste contrato, além disso, torna-se habilitado a consulta do histórico do saldo de contrato através do ícone [[Image:Image1.png|top]].

'''Série:''' Esse campo possui ''zoom'' (F5) habilitado e permite buscar e selecionar a série desejada. Por padrão ele é inicializado com a série indicada junto da configuração ‘[[FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.]]’

'''Nota Fiscal:''' Neste campo será apresentado a nota fiscal de retorno, que simboliza a nota de origem desta transferência.

'''Item:''' Neste campo é apresentado o item da nota fiscal que fora gerada pela transferência.

'''Movimento:''' Neste campo é apresentado o movimento do item da nota fiscal da transferência.

'''Carga:''' Com a aprovação da transferência é gerado uma carga que simboliza o retorno do grão, esta carga não é disponível para visualização nem para edições junto ao painel de pesagem, porém seu código é apresentado afim de permitir a consulta junto ao histórico de movimentações do contrato.

'''Tipo de Operação:''' Esse campo possui 'zoom'' (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o tipo de operação desejado para a geração da nota fiscal. Por padrão ele é inicializado com a informação presente na Matriz NF do tipo Transferência entre Contratos.

'''Tipo de Nota:''' Este campo vem inicializado com o tipo de nota presente no cadastro do tipo de operação. Podendo ser alterado conforme necessidade.

'''CA:''' Este é o centro de armazenagem utilizado para as movimentações da transferência. Caso a configuração ‘[[AZ - GE - 2869 - Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada]]’ esteja assinalada, este campo será alimentado com o CA definido no cadastro de empresa do contratante, do contrário, será utilizado o CA definido na configuração ‘[[AZ – GE – 2774 – CA padrão para cargas do tipo locação e transf. de contratos]]’.


==== Grupo Destino ====

Neste grupo deve ser indicado as informações do contrato de destino da transferência.

'''Contrato:''' Esse campo possui ''zoom'' (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de destino desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a depositar.

'''Contratante: '''Campo informativo, onde é apresentado a empresa contratante do contrato informado.

'''Saldo:''' Após a informação do contrato, é apresentado a quantidade disponível a depositar deste contrato, além disso, torna-se habilitado a consulta do histórico do saldo de contrato através do ícone [[Image:Image2.png|top]].

'''Série:''' Neste campo é apresentado a série da nota fiscal de entrada indicada na transferência.

'''Nota Fiscal:''' Neste campo, deve ser indicado a nota de entrada dos grãos. Sua indicação é obrigatória para a realização do encerramento da carga. A nota pode ser indicada através do recurso ''zoom'' (F5), ou que a mesma, seja criada a partir da transferência via botões importa xml ou nota fiscal de entrada.

''Importante: Somente será possível indicar uma nota cujo material do movimento seja igual ao material da cultura vinculada ao contrato selecionado. Além disso, a quantidade deste item, deve corresponder a quantidade do movimento indicado na nota de origem.''

'''Item: '''Neste campo é apresentado o item da nota fiscal de entrada vinculado na transferência.

'''Movimento:''' Neste campo é apresentado o movimento do item da nota fiscal selecionado.

'''Descarga:''' Com a aprovação da transferência é gerado uma descarga que simboliza a entrada do grão, esta carga não é disponível para visualização nem para edições junto ao painel de pesagem, porém seu código é apresentado afim de permitir a consulta junto ao histórico de movimentações do contrato.

'''Tipo de Operação:''' Neste campo é apresentado o tipo de operação utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência

'''Tipo de Nota:''' Neste campo é apresentado o tipo de nota utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência

'''CA:''' Neste campo é apresentado o centro de armazenagem utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência

==== Quantidade a ser transferida ====

Neste campo será indicado a quantidade a ser transferida entre os contratos indicados.


'''Especif1/Especif2:''' Caso o material vinculado aos contratos exija a indicação de especificações, as mesmas devem ser definidas junto destes campos.

'''Controle de acesso: '''Apresenta informações de quem criou o registro e quem o modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

=== Botões===


'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' Disponível para identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão das cargas.


'''Botão Imprimir:''' Através deste botão é possível imprimir o relatório de transferências de saldo de contrato.

'''Botão NF Entrada:''' A partir da transferência aprovada e que possua nota de retorno gerada, é possível criar a nota de entrada da transferência, simbolizando a nota de destino da transferência.

'''Botão Importa XML: ''' A partir da transferência aprovada e que possua nota de retorno gerada, é possível importar o XML da nota de entrada da transferência, simbolizando a nota de destino da transferência.

'''Botão Observação:''' O botão observação exibe as observações padrões vinculadas ao registro. Por padrão é inicializado com todas observações ativas do tipo transferência. Todo o controle de acesso e edição dos registros está vinculado a permissão do usuário junto da configuração ‘[[AZ - GE - 2829 - Permissão de acesso para observações da carga]]’. Cabe ressaltar que o acesso não estará habilitado caso a carga esteja em modo ‘criar’.

'''Botão Documento:''' O botão documento, permite realizar vínculos e consultar os registros de documentos vinculados a transferência.

'''Botão Acomp.''': Através deste botão é possível acessar os acompanhamentos desta transferência.

'''Botão Aprovar:''' Com a indicação dos contratos e quantia a transferir, torna-se possível aprovar a transferência. Com a transferência aprovada, as quantidades tornam-se bloqueadas, até o encerramento/cancelamento da transferência. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração ‘[[AZ - GE - 2898 - Permitir aprovar transferências de saldo de contrato]]’.

'''Botão Gerar NF Retorno''': Após aprovar uma transferência, torna-se possível efetivar o registro e gerar na nota de retorno do grão. A nota é gerada com base nos dados indicados na interface da transferência. 

'''Botão Encerrar: ''' Este botão tem a função de encerrar as transferências, para isso é necessário previamente que a transferência possua a nota de retorno, e também possua o vínculo com a nota de entrada do grão. Dessa forma, será possível realizar o encerramento da carga. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração ‘[[AZ - GE - 2899 - Permitir encerrar transferências de saldo de contrato]]’.

'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar, alterando a situação da transferência para cancelado. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração ‘[[AZ - GE - 2900 - Permitir cancelar transferências de saldo de contrato]]’.