Exibir código-fonte para GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado)

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

= Introdução =
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<ref group Versão 231002> Liberado a partir da OS 825449/3. </ref> Este manual é recomendado para clientes que queiram adiantar valores em pedidos pendentes para posterior liquidação automática contra a sua respectiva nota de faturamento.
</p>
<p align="justify">
Este manual '''NÃO''' é recomendado para clientes que estejam utilizando integração via CIGAM HUB ou utilizem a configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” marcada.
</p>

= Requisitos =
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{| class="wikitable"
|-
! Configuração !! Dado
|-
| GF GE 1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido || desmarcado
|-
| FA DU 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal || marcado
|-
| GF GE 3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF || informe o portador para liquidação.
|-
| GF GE 3221 - Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação NF || informe o histórico para liquidação
|}
</p>
</center>
<p align="justify">
'''Não deve''' haver parametrização de painel de recebimentos antecipados, senão a regra do painel será prioritária.
</p>
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Esta funcionalidade contempla '''SOMENTE''' para a Efetivação Total de Pedidos, com a opção Manter financeiro do Pedido marcada e com uma única Condição de Pagamento (Configuração: FA GE 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco: desmarcada).
</p>

= Faturamento de pedidos pagos antecipadamente =
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Com o pedido criado e o financeiro gerado, vamos adiantar nosso lançamento selecionando o botão "Adiantar".</p>
[[Arquivo:Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado) 0007.png|centro]]
<br>
[[Arquivo:Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado) 0008.png|centro]]
<p align="justify">
O lançamento terá seu tipo e situação alterados e agora passa a ser um Vale Adiantamento.
</p>
[[Arquivo:Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado) 0009.png|centro]]
<p align="justify">
Partindo para a efetivação da nota, as opções "Gerar Financeiro" e "Manter financeiro do Pedido" '''devem estar marcadas''' para que o financeiro da nota já nasça liquidado contra o financeiro do pedido.
</p>
[[Arquivo:Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado) 0006.png|centro]]
<p align="justify">
Após a efetivação, a nota terá seu financeiro gerado já liquidado contra o pedido.
</p>
[[Arquivo:Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado) 0004.png|centro]]
<p align="justify">
Ao final teremos o lançamento da nota vinculado a uma liquidação e o de adiantamento do pedido vinculado a uma compensação. Note que os lançamentos de liquidação, tanto da nota quanto a compensação do adiantamento, estão com o portador informado na configuração "3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF", e a compensação do adiantamento foi gerado com o histórico da configuração "3221 - Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação NF".
</p>
[[Arquivo:Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado) 0005.png|centro]]

= Documentos Relacionados = 
<p align="justify">
* [[GF - Como Fazer - Lançamentos financeiros oficiais gerados no Pedido]]
* [[GF - Como Fazer - Painel de Recebimentos Antecipados (Adiantamentos de Pedidos ou integração com CIGAM HUB)]]
* [[Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?]]
</p>

= Versões =
== Patch "c" ==
<references group="Versão 231002"/>