Exibir código-fonte para FA - Faturamento/Pedidos

[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[FA - Faturamento/Pedidos]]

<p align="justify">
<br>[[FA - DU - 123 - Tipo de verificação do crédito]]
<br>Definir as verificações de crédito.
<br>Opção Mensal: verificar movimentações do mês
<br>Opção Geral: verificar todas movimentações

<br><br>[[FA - DU - 155 - Portador padrão para N.F.S/Pedido]]
<br>O portador informado será sugerido no cadastro da NFS e do pedido. Se a configuração "111 - Busca portador da empresa" estiver selecionada, este portador será utilizado somente se no cadastro da empresa não for informado o portador padrão.

<br><br>[[FA - DU - 156 - Desdobramento das duplicatas]]
<br>Exemplo:
<br>Alfabético: dupl1/A dupl1/B dupl1/C
<br>Numérico: dupl1/1 dupl1/2 dupl1/3

<br><br>[[FA - DU - 157 - Complemento das faturas]]
<br>Informe o complemento padrão a ser acrescentado em cada parcela das duplicatas.
<br>Exemplo: 04 (dupl1/041 dupl1/042 dupl1/043)

<br><br>[[FA - DU - 174 - Exigir duplicatas]]
<br>Sim: não será permitido sair da nota fiscal de saída sem a geração das duplicatas.
<br>Não: poderá sair da nota fiscal de saída sem a geração das duplicatas.
<br>Impressão: não será permitido imprimir uma NF de saída sem a geração das duplicatas.

<br><br>[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]
<br>Métodos de cálculo
<br>Rep. Cliente: comissão calculada pelo percentual da nota para N representantes;
<br>Item        : comissão calculada pelos percentuais dos itens da nota;
<br>Faixa       : comissão calculada de acordo com faixa de descontos concedidos;
<br>Múltiplos   : comissão calculada por item, porém com percentual diferente por representante e item;
<br>Simples     : comissão calculada pelo percentual da nota somente para um representante
<br>T.Preços    : comissão calculada por faixa de desconto de acordo com o Preço de Venda da Tabela e o Preço Praticado.
<br>C.Matriz    : As informações são armazenadas em uma matriz, possibilitando flexibilidade para várias situações de cálculo de comissões. Vide manual Técnico do Financeiro;
<br>Não         : Não controla comissões

<br><br>[[FA - DU - 176 - Regra para base de comissões]]
<br>Opção Nenhum: Não utiliza regra para composição da base de comissões
<br>Opção Geral: Existe apenas uma regra para base de comissões;
<br>Opção Representante: A regra para composição da base de comissões irá variar por Representante;
<br>Opção Condição de Pagamento: A regra para composição da base de comissões irá variar por Condição de Pagamento;
<br>Opção Ambos: A regra para composição da base de comissões irá variar por Representante e condição de pagamento.

<br><br>[[FA - DU - 177 - Histórico padrão para Pedido e N.F.S]]
<br>Informe o histórico padrão a ser sugerido para as duplicatas geradas pelo Pedido ou pela Nota Fiscal de Saída.

<br><br>[[FA - DU - 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada e a NF tiver número de pedido preenchido, a parcela de entrada será gerada como "cRecebido" tendo como contra partida os adiantamentos localizados no pedido, caso não encontre os adiantamentos a parcela de entrada será gerada como "Receber".

<br><br>[[FA - DU - 179 - Emitir duplicata já impressa (Emitir 2 X)]]
<br>Selecionar esta opção para ser permitido imprimir a duplicata mais de uma vez através da rotina de "Duplicatas Gerais" do módulo Faturamento.

<br><br>[[FA - DU - 182 - Atualizar boletos com o número da agência]]
<br>Quando selecionada esta configuração, o campo 'Número no Banco' do Lançamento Financeiro será atualizado com o código da agência.

<br><br>[[FA - DU - 464 - Levar o campo "Pedido" ou "OC" da N.F.S. para o campo "Docum]]
<br>Esta opção indica que ao gerar as duplicatas da nota fiscal ou ECF, o campo "Pedido" da NF será gravado no campo "Documento" da duplicata e, caso o "Pedido" esteja em branco, será gravado o campo "Ordem de Compra"

<br><br>[[FA - DU - 478 - Gerar desdobramento para]]
<br>O desdobramento sempre é gerado para Contas a Pagar/Receber com mais de uma duplicata. Além deste padrão é possível configurar situações onde também deve ser gerado desdobramento. Esta configuração é considerada na Unificação de Contas a Pagar/Receber.

<br><br>[[FA - DU - 509 - Conta financeira para tarifa financiamento]]
<br>Quando a "Forma de pagamento" da Condição de pagamento utilizada for = "Financiamento" utilizará a conta financeira determinada nesta configuração para as tarifas de financiamentos geradas.

<br><br>[[FA - DU - 510 - Histórico para tarifa financiamento]]
<br>Quando a "Forma de pagamento" da Condição de pagamento utilizada for = "Financiamento" utilizará o histórico determinado nesta configuração para as tarifas de financiamentos geradas.

<br><br>[[FA - DU - 663 - Valor total das duplicatas diferente do valor faturado]]
<br>Alterando o valor das duplicatas, há perda de integridade dos dados, por exemplo, se for realizar uma conciliação contábil dos clientes e fornecedores, a mesma não vai fechar, pois a contabilização da nota é realizada pelos itens da nota e os relatórios de posição de clientes e fornecedores são emitidos considerando os dados do financeiro.

<br><br>[[FA - DU - 851 - Empresa padrão para o Plano de manutenção]]
<br>Informar a empresa padrão para qual serão gerados os lançamentos financeiros ref. ao plano de manutenção.

<br><br>[[FA - DU - 852 - Grupo de faturamento para o Plano de manutenção]]
<br>Informe o grupo de faturamento (3 primeiras posições do tipo de operação) padrão para o plano de manutenção.

<br><br>[[FA - DU - 1032 - Demonstrar cálculo da margem de contribuição]]
<br>Marcando esta opção o cálculo da margem de contribuição será demonstrado passo a passo

<br><br>[[FA - DU - 1266 - Imprimir Data Emissão como Data de Apresentação]]
<br>Quando selecionada será substituído a palavra APRESENTAÇÃO pela Data de Emissão na impressão da Nota Fiscal e das Duplicatas.

<br><br>[[FA - DU - 1561 - Grupo de Faturamento para Plano Manut. - Garantia Comercial]]
<br>Informe o Grupo de Faturamento (3 primeiras letras do Tipo de Operação) padrão para o plano de manutenção - Garantia Comercial.

<br><br>[[FA - DU - 1782 - Ao solicitar cheques na venda, exibir tela]]
<br>Tela Resumida: o sistema solicita a compensação, o banco, a agência, o número do cheque e o valor.
<br>Tela Completa: além dos campos da tela resumida, solicita também o vencimento, o tipo de pagamento, o titular, o CPF/CNPJ, telefone e ainda permite efetuar a leitura de cheques através das leitoras PertoCheck e PertoPay.

<br><br>[[FA - DU - 1877 - Buscar percentual de comissão para representantes do cliente]]
<br>Referese a configuração '[[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]]' igual a "Simples" (percentual de comissão buscado primeiro do cadastro do Cliente, senão do cadastro do representante informado no cliente). Estando marcada, agrega mais um nível de busca pelo botão representantes do cliente.

<br><br>[[FA - DU - 1934 - Bloquear alteração do prazo e do vencimento na prévia]]
<br>Se estiver selecionada, não permitirá alterar o prazo e o vencimento na tela de prévia do Orçamento Integrado e do ECF.

<br><br>[[FA - EC - 128 - Utilizar senha ao cancelar]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 129 - Senha para liberar cancelamento]]
<br>Senha para liberar cancelamento.

<br><br>[[FA - EC - 130 - Utilizar senha na redução Z]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 131 - Senha para liberar redução Z]]
<br>Senha para liberar redução Z.

<br><br>[[FA - EC - 132 - Avançar campo 'Vendedor' automaticamente no E.C.F.]]
<br>Quando está configuração estiver marcada ao entrarmos no Programa Emissor de Cupom Fiscal sistema irá pular o campo 'Vendedor' e irá posicionar o cursor no próximo campo a ser preenchido.

Esta configuração também será avaliada nos programas Pré-Venda e Orçamento "Modelo 2".
<br>

<br><br>[[FA - EC - 133 - Avançar campo "Cliente" automaticamente no E.C.F.]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 135 - Avançar campo "Quantidade" automaticamente no E.C.F.]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 136 - Avançar campo "Preço" automaticamente no E.C.F.]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 138 - Utilizar dígito verificador no código reduzido do material]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 139 - Arredondar uma casa decimal nos Desc./Acrésc.]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 140 - Utilizar múltiplos códigos]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 142 - Série padrão do E.C.F.]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 143 - Logotipo fundo E.C.F.]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 144 - Impressora do E.C.F.]]
{| class="wikitable"
|-
|B = Bematech                      || D = Daruma32.DLL
|-
|E = Elgin                         || F = Bematech FI II (Usar opção X)
|-
|G = Sigtron FS345 (Usar opção D)  || I = Itautec
|-
|S = Schalter                      || T = Trends
|-
|U = Urano V2.3                    || V = Schalter V3.02 (Usar opção Y)
|-
|X = BemaFI32.DLL                  || Y = Schalter V3.02 com TEF
|-
|W = Sweda                         || 3 = Urano V3.0
|-
|}</p>
<p align="justify">
<br><br>[[FA - EC - 146 - Imprimir carnê com código de barras]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 147 - Margem esquerda do carnê]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 148 - Imprimir código do cliente no cupom]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 150 - Emitir canhoto de caixa após o cupom]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 151 - Autenticar carnê em impressora não fiscal]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 152 - Porta de comunicação da impressora fiscal (COM)]]
<br>Porta de comunicação da impressora fiscal (COM).

<br><br>[[FA - EC - 153 - Retorno ECF]]
<br>Informe qual o arquivo de retorno do ECF.
<br>Somente é necessário efetuar a parametrização desta configuração quando o ECF estiver configurado para trabalhar por troca de arquivos. Obs.: válida somente se a configuração 144 for igual a "X = BemaFI32.DLL".

<br><br>[[FA - EC - 332 - Taxa padrão carnê]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 333 - Logotipo autenticação parte 1]]
<br>A união das sequências 333 e 334 formarão o logotipo de autenticação, portanto, caso o caminho do logo seja superior a 60 caracteres, separe o mesmo em 2 partes.

<br><br>[[FA - EC - 334 - Logotipo autenticação parte 2]]
<br>A união das sequências 333 e 334 formarão o logotipo de autenticação, portanto, caso o caminho do logo seja superior a 60 caracteres, separe o mesmo em 2 partes.

<br><br>[[FA - EC - 462 - Modelo impressão carnê]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 474 - Imprimir nota promissória]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 480 - Portador padrão para o ECF]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 502 - Filtrar "Condições Pagamento" cfe campo "Tipo de Pagamento"]]
<br>Esta configuração é válida somente no Orçamento Integrado e no  ECF.

<br><br>[[FA - EC - 505 - Comprovante não fiscal vinculado para "Comprovante de Venda"]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 506 - Comprovante não fiscal não vinculado para "Autenticação"]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 524 - Comprovante não fiscal vinculado para "Recibo de Recebimento]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 531 - Portador para lançamentos à vista]]
<br>Portador para lançamentos à vista.

<br><br>[[FA - EC - 532 - Tipo de Operação para ECF]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 580 - Modelo de tela "Ficha de Clientes" para o ECF]]
<br>Modelo de tela "Ficha de Clientes". As opções disponíveis serão:
<br>Modelo 1- Ficha Completa;
<br>Modelo 2- Exibirá tela questionando se usuário deseja visualizar a Ficha Completa ou Simplificada;
<br>Modelo 3- Ficha Simplificada;

<br><br>[[FA - EC - 681 - Programa para liquidação via ECF]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 740 - Buscar cobrança do cadastro de cliente]]
<br>Esta opção atualizará o campo "cobrança" do Cupom fiscal com a empresa informada no botão <Cobrança> do cadastro do cliente.

<br><br>[[FA - EC - 780 - Exigir prévia ao finalizar ECF]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 787 - Senha para trocas/devoluções sem documento]]
<br>Ao efetuar trocas/devoluções de mercadorias no ECF sem documento fiscal, será exigido essa senha ao finalizar o cupom.

<br><br>[[FA - EC - 788 - Tipo de Operação para trocas/devoluções]]
<br>Ao efetuar trocas/devoluções de mercadorias no ECF os movimentos de entrada das mercadorias devolvidas serão efetuados com esse tipo de operação.

<br><br>[[FA - EC - 789 - Tipo de Pagamento para trocas/devoluções]]
<br>Ao efetuar trocas/devoluções de mercadorias no ECF será criado um lançamento de abatimento do total faturado com esse tipo de pagamento.

<br><br>[[FA - EC - 814 - Não exigir Tipo Operação faturado para Entradas]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada o sistema não exigirá tipo operação faturado nem gerar duplicatas quando a Espécie de Estoque for igual a "Entrada".

<br><br>[[FA - EC - 880 - Solicitar número do Pedido no ECF]]
<br>Sim: o campo "Pedido" é exibido na tela principal, preenchimento opcional;
<br>Não: o campo "Pedido não é exibido;
<br>Exigir: o campo "Pedido" é exibido na tela principal e o preenchimento é obrigatório;

<br><br>[[FA - EC - 881 - Mensagem Promocional - Linha 1]]
<br> Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal.
<br>Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.

<br><br>[[FA - EC - 882 - Mensagem Promocional - Linha 2]]
<br>Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal.
<br>Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.

<br><br>[[FA - EC - 883 - Mensagem Promocional - Linha 3]]
<br>Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal.
<br>Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.

<br><br>[[FA - EC - 884 - Mensagem Promocional - Linha 4]]
<br>Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal.
<br>Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.

<br><br>[[FA - EC - 885 - Mensagem Promocional - Linha 5]]
<br>Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal.
<br>Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.

<br><br>[[FA - EC - 886 - Mensagem Promocional - Linha 6]]
<br>Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal.
<br>Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.

<br><br>[[FA - EC - 887 - Mensagem Promocional - Linha 7]]
<br>Mensagem impressa ao finanlizar cada cupom fiscal.
<br>Obs.: O número de linhas impressas pode variar conforme os dados complementares do cliente e as observações do cupom. O número de colunas impressas depende da limitação de cada impressora fiscal.

<br><br>[[FA - EC - 890 - Bloquear alteração do Preço Total Item]]
<br>Se estiver selecionado não permite a alteração do preço total do item.

<br><br>[[FA - EC - 1015 - Imprimir o nome do "Vendedor" no ECF]]
<br>Quando marcada será impresso o nome do Vendedor no fechamento do Cupom Fiscal, caso contrário, será impresso o código do Vendedor.

<br><br>[[FA - EC - 1026 - Tempo de resposta para abertura da Gaveta do Caixa]]
<br>Tempo em milissegundos necessário para aguardar a resposta para a abertua da Gaveta de Dinheiro do Caixa conectada no ECF.

<br><br>[[FA - EC - 1117 - Tamanho cód. material no cód. barra da etiqueta da balança]]
<br>Define o tamanho do código do material (reduzido) no código de barra utilizado na etiqueta gerada pela balança. Este código será utilizado para acessar a TG. Os caracteres restantes do código de barra descrevem o preço do produto.
<br>Caso esta configuração estiver informada deve considerar o respectivo tamanho, após o primeiro dígito do código de barra, para TG.

<br><br>[[FA - EC - 1170 - Permitir efetivar Ordens de Serviço no ECF]]
<br>Se estiver selecionada habilita o botão "OS"na tela do ECF permitindo efetivar Ordens de Serviço.

<br><br>[[FA - EC - 1171 - Posicionar no campo "Tipo de Pagamento" na Prévia do ECF]]
<br>Se estiver selecionado vai posicionar o cursor no campo "Tipo de Pagamento" quando acessada a tela da Prévia (configuração 780 marcada) na finalização do Cupom Fiscal.

<br><br>[[FA - EC - 1416 - Controlar Sessão de Caixa]]
<br>Marcando essa opção, o sistema passará a controlar sessões de caixa ne ECF.

<br><br>[[FA - EC - 1493 - Número de vias do cupom TEF]]
<br>Define se o cupom TEF será impresso em 1 via (apenas a via do cliente) ou em 2 vias (via do cliente mais via do estabelecimento).

<br><br>[[FA - EC - 1502 - Permitir autenticar ao liquidar pelo ECF]]
<br>Esta configuração deve estar desmarcada para quem utilizar impressoras térmicas, pois as mesmas não possuem esse recurso.

<br><br>[[FA - EC - 1519 - Imprimir Endereço do Cliente e Endereço do Entrega no Cupom]]
<br>Selecione esta opção para imprimir o Endereço do Cliente e o Endereço de Entrega do mesmo na finalização da impressão do Cupom Fiscal no ECF. Neste caso será utilizado 2 linhas reservadas para as mensagens promocionais. Serão consideradas 2 linhas para cada Endereço impresso.

<br><br>[[FA - EC - 1522 - Imprimir recibo de entrega na finalização do ECF]]
<br>Define se será emitido um recibo de entrega com os itens do cupom e espaço para assinatura do recebimento do cliente.

<br><br>[[FA - EC - 1608 - Imprimir troco na finalização do Cupom Fiscal/NFC-e]]
<br>Quando estiver selecionada imprime o valor do troco na finalização da impressão do Cupom Fiscal no ECF e quando utilizado atalhos de pagamento de NFC-e.

<br><br>[[FA - EC - 1615 - Controlar crédito Pedido no ECF]]
<br>Quando a origem das informações do ECF for do Pedido, a rotina irá fazer o tratamento do controle de Crédito como sendo do Pedido, de acordo com as configurações 472 e 473, no momento em que a Condição de Pagamento for alterada e a liberação do crédito do pedido estiver indicada como "Vista" (Somente à Vista).

<br><br>[[FA - EC - 1643 - Processar o estoque a cada item do cupom fiscal]]
<br>Quando estiver marcada será processado o estoque a cada item inserido no cupom fiscal. Esta configuração somente é válida para a tela do ECF (Programa 588 ECF).

<br><br>[[FA - EC - 1653 - Cortar as vias de comprovantes para impressora não fiscal]]
<br>Para utilizar esta funcionalidade, a impressora não fiscal deve possuir guilhotina. Consulte o manual da impressora antes de ativar esse recurso.

<br><br>[[FA - EC - 1797 - Tempo de espera ao abrir o cabeçalho do CNFNV.]]
<br>Tempo médio de impressão do cabeçalho do Comprovante Não Fiscal Não Vinculado (CNFNV) no ECF.
<br>Utilizado para garantir que o sistema não envie o próximo comando de impressão antes da conclusão da impressão do cabeçalho do CNFNV, evitando assim a incidência de um erro de impressão.

<br><br>[[FA - EC - 1798 - Tempo de espera ao imprimir o pagamento do CNFNV.]]
<br>Tempo médio de impressão do pagamento do Comprovante Não Fiscal Não Vinculado (CNFNV) no ECF.
<br>Utilizado para garantir que o sistema não envie o próximo comando de impressão antes da conclusão da impressão do pagamento do CNFNV, evitando assim a incidência de um erro de impressão.

<br><br>[[FA - EC - 1875 - VIEW de consulta de Condição de Pagamento]]
<br>Nesta configuração deve ser informado o nome da "view" criada no banco de dados para definir as condições de pagamento válidas para o cliente. Nesta "view" é obrigatório existir os campos "cd_empresa" para fazer o filtro com o cliente e "cd_condicao_pag" para fazer filtro com os códigos das condições de pagamento.

<br><br>[[FA - EC - 1878 - Texto para nota promissória]]
<br>

<br><br>[[FA - EC - 1908 - Número de vias do recibo de entrega no ECF]]
<br>Define se o recibo de entrega será impresso em 1 via ou em 2 vias na finalização do ECF. A configuração 1522 marcada possibilita a impressão deste recibo.

<br><br>[[FA - EC - 1928 - Bloquear alteração botão "Desc/Enc" no ECF]]
<br>Com esta opção selecionada o sistema irá bloquear a alteração das informações do botão "Desc/Enc" na finalização do ECF.

<br><br>[[FA - EC - 1929 - Posicionamento do campo 'Desconto' na tela do ECF]]
<br>Selecione a maneira como deve estar disposto o campo Desconto na tela do ECF conforme as opções
<br>" "Antes do Produto: posiciona o campo Desconto acima e antes de ser informado o código do produto. após a informação do produto e especifs/grade/lote, se houver.

<br><br>[[FA - EC - 1930 - Imprimir recibo de liquidação]]
<br>Selecione se a impressão do recibo de liquidação de parcelas no ECF deve obedecer uma das seguintes regras:
<br>"U"m para todas parcelas liquidadas: imprime um recibo contendo todas as parcelas no mesmo ECF;
<br>"P"ara cada parcela 1 recibo: imprime um recibo para cada parcela liquidada no ECF.

<br><br>[[FA - EC - 2306 - Gerar itens na Nota Fiscal ECF]]
<br>Quando selecionada, ao gerar uma nota fiscal a patir de um ECF, os itens do cupom serão levados para a nota fiscal ECF, e esta NF terá seus impostos recalculados a partir do tipo de operação informado.

<br><br>[[FA - EX - 870 - Prefixo para Grupos de Tabelas]]
<br>Esta configuração será válida somente para o direito "Exclusivo 4".

<br><br>[[FA - EX - 871 - Série Padrão para Devolução]]
<br>Esta configuração será válida somente para o direito "Exclusivo 4".

<br><br>[[FA - EX - 872 - Fila de Impressão padrão para Devolução]]
<br>Está configuração será válida somente para o direito "Exclusivo 4".

<br><br>[[FA - EX - 894 - Permitir gerar Cupom Fiscal para pedido de garantia e plano]]
<br>Caso esteja marcada está configuração o sistema permitirá gerar Cupom Fiscal de pedidos de garantia e plano de manutenção.

<br><br>[[FA - EX - 971 - Buscar e transferir o Bem Patrimonial ao cadastrar a Nota]]
<br>Quando selecionado, ao digitar o código do Material nos itens da Nota, abre a tela solicitando dados do Bem Patrimonial. Ao imprimir a Nota é atualizado o cadastro de Patrimoniais.

<br><br>[[FA - EX - 1043 - Máscara conta gerencial para efetivação pedido]]
<br>Esta configuração é válida somente para direito EXCLUSIVO4 e para efetivação de pedidos. Esta máscara será inserida na conta gerencial do item da NFS.

<br><br>[[FA - EX - 1059 - Avançar linha em todos os formulários da NFC]]
<br>Quando esta estiver selecionada, o sistema incluirá uma linha antes de cada formulário (notas continuadas) para ajustar a impressão para alguns modelos de impressora.
<br>Válida para direito EXCLUSIVO4.

<br><br>[[FA - EX - 1065 - Atualizar cobrança NFS conforme cadastro empresa]]
<br>Esta opção fará com que o código da empresa de cobrança da NFS seja sempre atualizada conforme o botão cobrança do cadasto do cliente.

<br><br>[[FA - EX - 1084 - Ajustar UF NF Devolução de Cliente Estrangeiro]]
<br>Será válida somente se a config 783 estiver selecionada e a CFOP igual a "1.XXX". O sistema buscará a UF da empresa da unidade de negócio

<br><br>[[FA - EX - 1086 - Número de linhas a avançar na NFC]]
<br>Esta configuração irá acrescentar linhas antes da impressão de cada formulário na Nota Fiscal Continuada. Válida somente se a configuração "1012" estiver com a opção "1" selecionada.

<br><br>[[FA - EX - 1100 - Identificar retenção ISS pela UN e Empresa]]
<br>Com esta configuração, o sistema buscará o correlado fiscal com inscrição municipal, somente se estiver marcado o campo "Possui retenção de ISS" do cadastro da empresa e da Unidade de Negocio.

<br><br>[[FA - EX - 1104 - Tempo de espera para cancelamento da efetivação]]
<br>Informar o tempo (em segundos) de efetivação de N.F.S. O sistema retornará erro ao GDS quando o tempo de efetivação for superior ao informado, considerando como tempo inicial o informado pelo GDS na string de requisição (REQ_CIGAM).

<br><br>[[FA - EX - 1142 - Buscar Código Origem indicada no Tipo de Operação]]
<br>Quando estiver marcada, será obtido o Código Origem do Tipo de Operação, em vez da "Origem Mercadoria" do Material a ser atualizado no Movimento da Nota Fiscal cadastrada via efetivação.

<br><br>[[FA - EX - 1143 - Debug APICIG02 NF]]
<br>Gravará informações na tabela "Auditor" durante a efetivação de pedido Exclusivo 4.

<br><br>[[FA - EX - 1144 - Debug APICIG02 ECF]]
<br>Gravará informações na tabela "Auditor" durante a efetivação de pedido para cupom Exclusivo 4.

<br><br>[[FA - EX - 1145 - Debug REDUÇÃO Z]]
<br>Gravará informações na tabela "Auditor" durante a redução Z Exclusivo 4.

<br><br>[[FA - EX - 1146 - Debug GERA ECF]]
<br>Gravará informações na tabela "Auditor" durante a impressão do cupom na efetivação Exclusivo 4.

<br><br>[[FA - EX - 1147 - Debug CANCELA ECF]]
<br>Gravará informações na tabela "Auditor" durante cancelamento do cupom Exclusivo 4.

<br><br>[[FA - EX - 1176 - Desconsiderar %ICMS próprio na linha de IPI Devolução]]
<br>Após atualizar as incidências do movimento de IPI, o campo "Percentual de ICMS" será zerado.

<br><br>[[FA - EX - 1184 - Não criar o item específico de IPI na dev]]
<br>Selecionar essa opção para que o valor do IPI destacado na N.F.E. seja gravado no campo 'Valor IPI Observações' do movimento.

<br><br>[[FA - EX - 1209 - Permitir venda consignada]]
<br>Através desta configuração será possível gerar uma nota fiscal de saída com espécie de estoque que não faça a movimentação no estoque

<br><br>[[FA - EX - 1257 - Auditoria para numeração da NFS]]
<br>Gravará informações na tabela "Auditor"referente a busca da numeração da NFS durante a efetivação de pedido Exclusivo 4.

<br><br>[[FA - EX - 1314 - Tempo de espera para concluir cancelamento de NFS]]
<br>Informar o tempo (em segundos) de espera para conclusão do cancelamento da Nota Fiscal de Saida.

<br><br>[[FA - EX - 1380 - Fila de impressão para o RPS]]
<br>Informar a fila de impressão para o RPS (Recibo Provisório de Serviço), juntamente com a N.F.S.
<br>Válido para os municípios de São Paulo/SP, Manaus/AM, Marabá/PA, Barueri/SP e Dourados/MS.

<br><br>[[FA - EX - 1381 - Série para impressão do RPS]]
<br>Informar a série na qual foi identificada o layout para a impressão do RPS no campo 'Lay-Out' do cadastro da série.
<br>Observação: Válido somente quando a configuração 1380 Fila Impressao RPS informada

<br><br>[[FA - EX - 1516 - Coluna do ICMS para o valor IPI na Devolução de Compra]]
<br>Quando esta estiver selecionada, o sistema gravará o valor do IPI observação na coluna de ICMS seleciona. Somente quando o campo "Tipo Nota" da NFS for "Devolução", a configuração 1184 selecionda e a configuração 1122 diferente de "Ambas" e "Registro".

<br><br>[[FA - EX - 1765 - Série padrão para notas fiscais de serviço]]
<br>Esta configuração será utilizada na efetivação de pedido APICIG02, na geração da NF específica para itens de serviço.

<br><br>[[FA - EX - 1766 - Fila de impressão padrão para notas fiscais de serviço]]
<br>Quando esta estiver selecionada, a efetivação de pedidos APICIG02 separará os itens de pedido de serviço dos itens de mercadoria. Gerando uma NF para serviços e outra para mercadorias, utilizando esta fila de impressão para imprimir a NF dos serviços.

<br><br>[[FA - EX - 1919 - Diretório para salvar EDI Pedido de transferência]]
<br>

<br><br>[[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]]
<br>Opções válidas:
<br>Dentro: o percentual do desconto será aplicado como redutor direto sobre o preço unitário do item, utilizado para os casos de itens de mesmo código com preços diferenciados sem a necessidade de criação de múltiplas tabelas de preços.
<br>Fora: o percentual do desconto será destacado na NF, reduzindo os totais NF, Faturado e Mercadorias. O preço unitário do item permanece bruto.

<br><br>[[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]
<br>Opção Não: O tipo deverá ser sempre informado
<br>Opção Sempre: O tipo de operação, incid. e perc. serão atualizados sempre a partir da regra fiscal;
<br>Opção Condicional: se não for informado o tipo de operação, o mesmo será buscado da regra fiscal, inclusive incidências e  percentuais;
<br>Opção Tipo de Operação: Se não for informado, o sistema buscará da regra fiscal, porém as incidências e percentuais conforme tipo de operação;
<br>Opção OperaçãoXCondicional: Se o tipo de operação for informado no cabeçalho da NF, seguirá a regra da opção 'Tipo de Operação', senão a regra da opção 'Condicional'.
<br>
<br>Obs: As opções 'Tipo Operação' e 'OperaçãoXCondicional' são válidas apenas se configuração 949 estiver selecionada.

<br><br>[[FA - GE - 81 - Arredondar ou truncar desconto]]
<br>Configurar valor de desconto:
<br>Opção Arredondar: o valor do desconto será arredondado na segunda casa decimal. Exemplo: 2,367 = 2,37
<br>Opção Truncar: o valor do desconto será truncado na segunda casa decimal. Exemplo: 2,367 = 2,36

<br><br>[[FA - GE - 84 - Tipo de frete padrão]]
<br>Informe o tipo de frete padrão que o sistema deverá sugerir no cadastro de Notas Fiscais e Pedidos.
<br>Nenhum: Se selecionada a opção Nenhum o sistema busca o tipo de frete do botão <Trasportadora> do cadastro de empresas e se este estiver em branco, busca do cadastro de empresas.
<br>Emitente (CIF): Transporte por conta do emitente.
<br>Destinatário (FOB): Transporte por conta do destinatário.
<br>Terceiros: Transporte por conta de terceiros.
<br>
<br>Sem Frete: Não será cobrado frete.
<br>G Próprio (CIF)
<br>H Próprio (FOB)

<br><br>[[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]]
<br>Utilizar esta senha quando houver controle de crédito, na liberação do crédito.

<br><br>[[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]]
<br>Selecionar esta configuração para o sistema calcular o peso dos itens e NF/Pedido automaticamente conforme o peso informado no cadastro do material.Configuração dependente 1197 deve estar desmarcada.

<br><br>[[FA - GE - 104 - Permitir aglutinar itens por referência]]
<br>Permitir que na efetivação de pedidos os itens sejam aglutinados conforme o campo "referência" do cadastro do material.
<br>Ao selecionar esta configuração parametrizar a configuração '[[FA - GE - 2710 - Ao aglutinar por referência atualizar o código do item com]]' que define qual código que será considerado como código do item aglutinado.

<br><br>[[FA - GE - 107 - Utilizar desindexação com o seguinte índice]]
<br>Informar o índice a ser utilizado para a desindexação dos preços nos itens de pedido e NF.
<br>A regra para desindexação é: preço da tabela dividido pelo índice da data da tabela multiplicado pelo índice da data do pedido/NF.

<br><br>[[FA - GE - 109 - Utilizar materiais em outros idiomas]]
<br>Se estiver selecionada, a variável de descrição do material da impressão do pedido será atualizada com a descrição do material informada no cadastro de mercado.

<br><br>[[FA - GE - 117 - Portador padrão para transferencia de ICMS]]
<br>

<br><br>[[FA - GE - 125 - Utilizar senha nos descontos]]
<br>Selecionar para solicitar senha ao informar percentual de desconto no item.
<br>Observação: Configuração dependente 74 Tipo de desconto = "Fora".

<br><br>[[FA - GE - 126 - Margem de desconto]]
<br>Informar percentual que exigirá senha, os percentuais abaixo deste, não solicitarão a informação da senha.
<br>Observação: Configuração dependente 125 utilizar senha nos descontos marcada.

<br><br>[[FA - GE - 127 - Senha para liberar desconto]]
<br>Selecionar para informar senha de liberação para desconto maior que informado na configuração 126 margem desconto.
<br>Observação: Configuração dependente 125 utilizar senha nos descontos marcada.

<br><br>[[FA - GE - 137 - Incluir ICMS no preço de venda]]
<br>Selecionar para adicionar percentual de ICMS ao preço unitário do item do Pedido/NF.
<br>Exemplo:
<br>Preço unitário = 1000,00
<br>% ICMS = 17
<br>Preço unitário final = 1000,00 / 0,83 (100 - 17/100) = 1.204,19
<br>OBS: Para funcionamento é necessária a utilização de tabela de preço.

<br><br>[[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]
<br>- Empresa: Sugere a tabela de preços informada no cliente;
<br>- Padrão: Sugere a tabela de preços informada na configuração 47 - Tabela de Preço Padrão;
<br>- Condicional: Será verificado se o material está cadastrado na tabela de preços do cliente, se sim sugere a tabela de preços do cliente, se não será verificado se existe  tabela informada no cadastro do material, se sim sugere a tabela do material, se não sugere a tabela informada na configuração 47 - Tabela de Preço Padrão;
<br>- Material: Sugere a tabela de preços informada no cadastro do material;
<br>- Tipo de operação: Sugere a tabela de preços do tipo de operação;
<br>- Fornecedor: Sugere a tabela de preços informada no cadastro do fornecedor.
<br>- Representante: Regra de busca da tabela de preço do representante do pedido. Esta opção é válida somente para o Pedido do CIGAM Web.

<br><br>[[FA - GE - 304 - Máscara preço unitário]]
<br>O preço unitário poderá ter no máximo a máscara "9.5".

<br><br>[[FA - GE - 313 - Calcular campo "Frete"automaticamente por]]
<br>Nenhum: o valor do frete deverá ser informado na NFS.
<br>Quant.: Valor do Frete = Quant. do Item x Percentual Frete do Cliente da Nota x Percentual Frete do Material.
<br>Valor Item: Valor do Frete = Preço total item x Perc. Frete do Cliente da Nota x Percentual Frete do Material .
<br>Transportadora:  Valor total do item * % frete (empresa transportadora).

<br><br>[[FA - GE - 530 - Utilizar Entrega como Cliente na geração Nota Triangular]]
<br>Quando marcado, a nova Nota gerada terá como Cliente a Empresa de Entrega do Cliente da Nota Original.

<br><br>[[FA - GE - 544 - Tipo do Kit para a explosão]]
<br>Opção Item comercial: o kit é a estrutura de material cadastrada na engenharia;
<br>Opção Composição: o kit é a estrutura cadastrada no cadastro de Composições;

<br><br>[[FA - GE - 562 - Mostrar observação informativa na pesquisa Tipo de Operação]]
<br>

<br><br>[[FA - GE - 568 - Limitar desconto no item do pedido/Nota fiscal]]
<br>Esta configuração irá verificar se o percentual de desconto informado no item do pedido/nota fiscal é maior do que o percentual máximo permitido na tabela de preço. Deverá ser utilizada somente se a configuração "74 - Tipo de Desconto" estiver com a opção "Dentro" ou utilizado Orçamento Integrado.

<br><br>[[FA - GE - 646 - Validar a UF da empresa de entrega]]
<br>Quando selecionar esta opção, ao informar a empresa de entrega o sistema valida se  a UF da empresa é igual à do cliente

<br><br>[[FA - GE - 659 - Permitir alterar % de comissão do Pedido e Pedido ASP]]
<br>Permite que seja modificado o percentual de comissão do Pedido, Itens do Pedido, Pedidos ASP e Itens do Pedido ASP, respeitando o método de cálculo configurado, independente deste ou nunca.

<br><br>[[FA - GE - 668 - Máscara para descrição do tipo de operação]]
<br>A máscara informada deve ser no máximo 40 caracteres.

<br><br>[[FA - GE - 695 - Validar CNPJ e UF da empresa de entrega]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada e se existir empresa de entrega o sistema vai verificar se o CNPJ ou a UF do cliente são os mesmos da empresa de entrega. Caso algum deles for diferente será apresentado uma mensagem de erro, não permitindo criar a NF.

<br><br>[[FA - GE - 696 - Buscar centro de armazenagem]]
<br>Anterior: o primeiro item da NFS será atualizado conforme regra (Configuração, Tipo de Operação ou Material) e os demais itens serão atualizados com o anterior.
<br>Padrão: será sempre atualizado conforme regra (Tipo de Operação, Material ou Configuração 037).

<br><br>[[FA - GE - 722 - Bloquear criação de tipos de operações]]
<br>Quando esta opção estiver selecionada o sistema não permitirá criar Tipos de Operações.

<br><br>[[FA - GE - 739 - Unidade negócio padrão para buscar número NF]]
<br>Se a base de dados possuir mais de uma unidade de negócio, mas a numeração das notas de saída for a mesma, deve ser informada a unidade de negócio padrão para buscar o número da NF.

<br><br>[[FA - GE - 759 - Validar quantidade máxima do item]]
<br>Esta configuração não permitirá que o item da NF tenha uma quantidade maior que a quantidade informada no cadastro de unidade de medidas.

<br><br>[[FA - GE - 801 - Desconsiderar preço pauta para operações interestaduais]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada, o sistema não deverá considerar o valor de pauta quando a CFOP = 6.XXXX. Esta configuração está vinculada a configuração "167-Utiliza pauta nos materiais".

<br><br>[[FA - GE - 806 - Utilizar desconto por faixa de peso]]
<br>Selecione esta configuração para limitar o percentual máximo de desconto permitido na Nota Fiscal de Saída de acordo com a faixa de pesos informada no cadastro Desconto X Peso.

<br><br>[[FA - GE - 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]]
<br>Com esta opção selecionada o sistema irá permitir somente o preço unitário que estiver entre os valores mínimo e máximo da Tabela de Preço.
<br>Obs.: Esta opção não será atendida caso a configuração '[[FA - PE - 2536 - Atualizar preço do pedido com preço atual da tabela de preço]]' estiver parametrizada com as opções 'Automático' ou 'Conferir'.

<br><br>[[FA - GE - 848 - Permitir variar a regra pela Unidade de Negócio]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada a regra fiscal poderá variar por UN, mas poderá afetar em perda de performance.

<br><br>[[FA - GE - 889 - Código Tabela Encargos Financeiros ICMS - SC]]
<br>Código informado no cadastro da imposto, para indicar o regulamento do ICMS de Santa Catarina.

<br><br>[[FA - GE - 891 - Regra para enquadramento na tabela de encargos financeiros]]
<br>Esta configuração é utilizada juntamente com a Configuração 889 para identificar se o sistema deve verificar o número de parcelas ou o prazo de pagamento.

<br><br>[[FA - GE - 906 - Imprimir validade do lote no Pedido/NF]]
<br>Selecionar esta opção para imprimir ao lado do lote a data de validade do mesmo. Exemplo: LOTE1|31/12/04|10,00|.
<br>Será válida somente se as configurações 536 e 93 estiverem selecionadas.

<br><br>[[FA - GE - 912 - Validar existência do preço na Tabela de Preços]]
<br>Se selecionada o sistema irá verificar a exitencia do Preço na Tabela, no momento da inclusão de Itens no Pedido e na Nota fiscal de Saída. Está somente será válida se a configuração 107 for diferente de " " branco.

<br><br>[[FA - GE - 949 - Controlar regra fiscal por Origem e Tipo Nota]]
<br>Esta configuração permitirá ter regras fiscais separadas pelos campos 'Tipo Nota' da NF e 'Origem da Mercadoria' do Movimento.
<br>Importante: para clientes com releases superiores a 130204.72 esta configuração deve obrigatoriamente estar marcada.

<br><br>[[FA - GE - 969 - Cotação do Índice para desindexação]]
<br>Será utilizada para desindexação do pedido, efetivação e NFS quando utilizar a configuração 107.

<br><br>[[FA - GE - 976 - Exigir "Vendedor" no ECF e no Orçamento]]
<br>Marcando esta opção não será permitido deixar o vendedor em branco no ECF e no Orçamento integrado.

<br><br>[[FA - GE - 985 - Regra apropriação Frete/Seguro]]
<br>Opção Ambas: o valor de frete/seguro será rateado entre todos os itens faturados;
<br>Opção Mercadoria: o valor de frete/seguro será rateado somente entre os itens faturados que não são de serviços;
<br>Opção Serviço: o valor de frete/seguro será rateado somente entre os itens faturados de serviços.

<br><br>[[FA - GE - 986 - Regra apropriação outras despesas acessórias]]
<br>Opção Ambas: o valor de outras despesas acessórias será rateado entre todos os itens faturados;
<br>Opção Mercadoria: o valor de outras despesas acessórias será rateado somente entre os itens faturados que não são de serviços;
<br>Opção Serviço: o valor de outras despesas acessórias será rateado somente entre os itens faturados de serviços.

<br><br>[[FA - GE - 987 - Regra apropriação desconto]]
<br>Opção Ambas: o valor de desconto será rateado entre todos itens faturados;
<br>Opção Mercadoria: o valor de desconto será rateado somente entre os itens faturados que não são de serviços;
<br>Opção Serviço: o valor de desconto será rateado somente entre os itens faturados de serviços;

<br><br>[[FA - GE - 997 - Permitir alterar classificação fiscal (NCM)]]
<br>Quando marcada, será possível alterar o campo NCM dos itens da Nota Fiscal de Saída, e do Pedido.

<br><br>[[FA - GE - 1007 - Exigir "Cliente" no ECF e no Orçamento Integrado]]
<br>Quando marcada, não será permitido deixar o cliente em branco no ECF e no Orçamento Integrado.

<br><br>[[FA - GE - 1008 - Criar observação para NFS e pedido com a obs da empresa]]
<br>Após informar o cliente será apresentada a tela com a observação da empresa, após esta tela será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da criação de uma observação para a NF ou pedido. NF = será criada uma observação do tipo OBS; Pedido - será criada uma observação do tipo OBS; Pedido - será gravado no campo "observação" do pedido. Importante: deverá selecionar as configurações 168 e 103

<br><br>[[FA - GE - 1018 - Bloquear alteração da Tabela de Preço no Pedido/Nota Fiscal]]
<br>Se marcada, não será permitido alterar a tabela de preços dos itens do pedido e da nota fiscal.

<br><br>[[FA - GE - 1023 - Buscar regra fiscal ao efetivar Pedido/OS para NF]]
<br>Com esta configuração marcada, ao realizar a efetivação de ordens de serviço e/ou pedidos total ou parcial, o tipo de operação ficará em branco e com isso será chamada a regra fiscal para identificar o novo tipo de operação.

<br><br>[[FA - GE - 1028 - Buscar tabela padrão se a sugerida na tela estiver vencida]]
<br>Quando o sistema for buscar o preço sugestão e a tabela de preço informada estiver vencida ou o preço da tabela estiver vencido, será buscado o preço da tabela de preços padrão (configuração 47).

<br><br>[[FA - GE - 1036 - Desconsiderar campo "Possui IE" da empresa p/ICMS Responsab.]]
<br>Quando selecionda, e o campo "% ICMS Responsabilidade", do botão configurações, do cadastro de Tipo de Operação, estiver informado, o valor calculado a partir deste percentual será acrescentado ao total da NF, mesmo que o cliente possua IE.

<br><br>[[FA - GE - 1046 - Permitir selecionar preço unitário da tabela sugerida]]
<br>Mesmo com o direito que bloqueia alterar o preço unitário, esta configuração permitirá que o usuário possa pressionar F5 sobre o campo preço unitário e selecionar um preço unitário da tabela de preço sugerida no item,mesmo que este campo não esteja mais zerado

<br><br>[[FA - GE - 1051 - Percentual outras despesas para margem de contribuição]]
<br>O percentual informado será considerado para calculo do valor da venda líquida (total do item impostos).

<br><br>[[FA - GE - 1060 - Criar obs Valor PIS/COFINS não destac.quando calcula SUFRAMA]]
<br>Se o item possuir valor de SUFRAMA será calculado o valor de PIS/COFINS não destacado. Apresentará no quadro de dados adicionais da NF uma observação do Tipo "OBS" contendo o valor de PIS/COFINS.Para versões superiores a 151104, as observações referentes a vendas para SUFRAMA devem ser parametrizadas através das configurações de Tipo de Operação de número 156 e 158, buscando atender as forma específicas de tributações de empresas do Lucro Real e Presumido.

<br><br>[[FA - NF - 1114 - Considerar valor Subst. Tributária na base do PIS/COFINS]]

<br><br>[[FA - GE - 1116 - Conferencia de impostos MovimentoXImposto]]
<br>Se marcada, não será possível sair do botão <Imposto> sem que os valores de impostos estejam iguais ao movimento.

<br><br>[[FA - GE - 1129 - Validar situação tributária do item]]
<br>Não será possível sair do item da Nota Fiscal de Entrada, Nota Fiscal de Saída e do Pedido, sem que os campos origem mercadoria, I.ICMS, e complemento ICMS estejam informados.

<br><br>[[FA - GE - 1136 - Senha para liberar desconto abaixo do preço mínimo]]
<br>Quando o valor total dos itens reduzido dos descontos informados, geral e dos itens for inferior ao preço mínimo da tabela, será solicitada esta senha para liberação do desconto.
<br>Importante:
<br>Quando utilizada esta configuração, não será utilizada a senha da configuração '[[FA - GE - 127 - Senha para liberar desconto]]'. Deixando esta configuração em branco, será solicitada a senha da configuração '[[FA - GE - 127 - Senha para liberar desconto]]'.

<br><br>[[FA - GE - 1141 - Somar o valor de SUFRAMA+PIS+COFINS ao total de mercadorias]]
<br>Quando selecionada, os valores de SUFRAMA,PIS e COFINS, serão somados ao total das mercadorias.
<br>OBS: A configuração 1060 deve estar selecionada.

<br><br>[[FA - GE - 1167 - Validar NCM no movimento]]
<br>Poderá ser informado qualquer valor no campo NCM do movimento:
<br>Bloquear: deverá ser informada uma NCM cadastrada no sistema;
<br>Avisar: será avisado que não existe a NCM cadastrada do sistema.

<br><br>[[FA - GE - 1168 - Arredondar ou truncar o Valor Total do Item]]
<br>Arredondar: o valor total do item será arredondado na segunda casa decimal. Exemplo: 2,367 = 2.37
<br>Truncar: o valor total do item será truncado na segunda casa decimal. Exemplo: 2,367 = 2,36

<br><br>[[FA - GE - 1169 - Validar Descrição diferente de branco para o Item]]
<br> Não: Não será validado;
<br>Avisar: Será apresentada uma mensagem de aviso quando a quantidade > 0 e (descrição (material) + descrição (configurador) + descrição complementar(Item)) = branco;
<br>Bloquear: Não será permitido sair do item quando a quantidade > 0 e (descrição (material) + descrição (configurador) + descrição complementar(Item)) = branco.

<br><br>[[FA - GE - 1172 - Bloquear NCM zerada]]
<br>Opção Não: não será validado.
<br>opção Avisar: será apresentada uma mensagem de aviso quando a quantidade > 0 e NCM=0.
<br>Opção Bloquear: não será permitido gravar nem sair do item quando a quantidade > 0 e NCM=0.

<br><br>[[FA - GE - 1175 - Atualizar campo Quantidade com a Soma das Peças]]
<br>O campo "Quantidade" da Nota Fiscal de Saída e do Pedido será atualizado com a soma do campo "Peças" dos itens.

<br><br>[[FA - GE - 1203 - Sugerir quantidade informada no conversor da TG]]
<br>Sugere a quantidade informada no campo "Conversor"do complemento da TG, nos Itens da Nota Fiscal e nos Itens do Pedido.

<br><br>[[FA - GE - 1211 - Número de dias válidos para a devolução da NF]]
<br>Se o número de dias informado for Zero, não será feito nenhum controle. Se informado um número de dias limite para a devolução, somente serão permitidas as devoluções de notas com data de emissão dentro do limite informado, considerando a data da devolução

<br><br>[[FA - GE - 1237 - Utilizar sequência do banco de dados para número Nota Fiscal]]
<br>Configuração válida somente quando a config 549 for igual a "02" ou "03". O sistema irá buscar a próxima Nota Fiscal automaticamente.

<br><br>[[FA - GE - 1248 - Explodir o Item comercial na efetivação]]
<br>Quando selecionada, a explosão do item comercial será realizada durante a efetivação de pedidos e ordens de serviço.
<br>Observação: Para quem utiliza a configuração '[[FA - NF - 181 - Utilizar N.F.S. continuada]]' desmarcada, será feita a explosão somente quando o material utilizar a opção 'Manter Item no Pedido/NF' igual a "01 Original e Desvincular Kit (Somente NF)".

<br><br>[[FA - GE - 1285 - Máscara CFOP para impressão da descrição]]
<br>Essa configuração determinará a máscara da CFOP a ser considerada no campo 'Descrição do Item', para impressão da Nota Fiscal. Válida somente para configuração 1012 = 1.

<br><br>[[FA - GE - 1304 - Solicitar confirmação da grade na efetivação da OC]]
<br>Selecionar essa opção para que seja solicitada confirmação da grade ao efetivar a Ordem de Compra para uma Nota Fiscal de Endrada.

<br><br>[[FA - GE - 1337 - Bloquear acesso ao campo 'contabilidade']]
<br>Selecionar essa opão para que os usuários que não possuem o direito 'Gerente Contábil' não possam acessar este campo mesmo que o conteúdo seja diferente de 'contabilizado'.

<br><br>[[FA - GE - 1379 - Cálculo de pesos diferenciado para mercado externo]]
<br>Selecionar a opção para que o sistema verifique a UF do cliente do Pedido/NF. Se for UF = 'EX', considerará a regra de pesos da configuração 1088, caso contrário considerará configuração 102.
<br>Importante: As configurações 102 e 1088 devem estar selecionadas.

<br><br>[[FA - GE - 1423 - Ordenação padrão para impressão dos Itens]]
<br>Quando a opção "Tela" estiver selecionada, ao imprimir o pedidos/NF abrirá a tela solicitando a ordenação que deve ser impressa. Se estiver selecionada alguma das outras opções, a tela não será apresentada e os itens serão impressos na ordem selecionada nesta configuração.
<br>Importante: Esta configuração é válida somente quando as configurações '[[FA - PE - 650 - Selecionar ordenação na impressão dos itens]]' ou '[[FA - NF - 1244 - Selecionar ordenação na impressão dos Itens]]' estiverem selecionadas.

<br><br>[[FA - GE - 1429 - Atualizar o botão 'Impostos' do cadastro da Nota Fiscal]]
<br>Quando selecionada, o sistema atualizará a tela do botão "Impostos" do cadastro das Nota Fiscais de Entrada e Saída, conforme as alterações realizadas na tela do botão "Impostos Movto" do cadastro  de itens da Nota Fiscal.

<br><br>[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]
<br>Com esta configuração marcada, o sistema passa a solicitar múltiplas condições de pagamento no momento da geração das duplicatas e, além disso, caso a soma das condições de pagamento informadas seja superior ao total faturado, será solicidada as condições de troco do saldo restante. Para utilizar este recurso as configurações 477 e 908 precisam estar desmarcadas.

<br><br>[[FA - GE - 1525 - Habilitar opção "Apenas à Vista/Financ." para atrasados]]
<br>Com essa opção marcada, será permitido efetuar vendas à vista e financiamentos (cartão de crédito)  sem a necessidade de liberar o crédito por senha quando houverem lançamentos atrasados ou sem crédito disponível.
<br>Sem essa opção marcada, será habilitado o botão apenas quando não houver crédito disponível, ou seja, lançamentos atrasados exigem que seja informada a senha para efetuar a venda.

<br><br>[[FA - GE - 1550 - Controle saídas por validade de lote na venda]]
<br>Ativará um controle que fará a verificação da existência de um lote com saldo disponível com data de validade inferior ao lote que se está realizando a venda.
<br>Para a opção "Liberar com Senha" é necessário cadastrar uma senha na configuração de seqüência 1551.

<br><br>[[FA - GE - 1551 - Senha para liberar saídas por validade de lote na venda]]
<br>Senha para liberar a venda de um lote de uma material que possua um outro lote com uma validade inferior ao da venda. Relativo a configuração 1550.

<br><br>[[FA - GE - 1566 - Calcular peças pela divisão Quant./Lote_Multiplo_comercial]]
<br>Atualizará o campo Peças dos itens do Pedido/Nota Fiscal com o cálculo de Quantidade / Lote_Multiplo (Parâmetros Comerciais) do material em questão. Somente habilitado quando a configuração '[[FA - PE - 383 - Utilizar cálculo automático de volumes nos pedidos]]' não estiver selecionada.

<br><br>[[FA - GE - 1616 - Ordenar o cadastro dos Itens por]]
<br>Ao cadastrar os itens, estes serão reordenados conforme opção selecionada. A ordenação por "Código Material" ou "Referência" poderá tornar mais lento o cadastro dos itens. Opção válida para o cadastro dos itens da Nota Fiscal de Saída, Pedido e Orçamento

<br><br>[[FA - GE - 1626 - Máscara para peso]]
<br>Nesta configuração será possível definir a máscara para impressão dos campos de peso do pedido merge e relatórios do comércio exterior. OBS.: O tamanho máximo da máscara é 8.5.

<br><br>[[FA - GE - 1661 - Não permitir acesso ao botão 'Desc./Enc.' no ECF]]
<br>Quando estiver selecionada não permite acessar o botão 'Desc./Enc.' na tela de finalização do ECF acessada quando efetivado o Orçamento Integrado no ECF. Este controle está de acordo com a Legislação do ECF MG.

<br><br>[[FA - GE - 1680 - Sugestão para o Percentual Desconto Informado]]
<br>Este percentual será utilizado como sugestão para o campo 'Percentual Desconto Informado' do botão 'Desc./Enc.' dos cadastros da Nota Fiscal de Saída e Pedido, quando a configuração 990 Versão de Cálculo de Impostos for igual a "1".

<br><br>[[FA - GE - 1706 - Ao validar regras de preço pelos dias de prazo, utilizar:]]
<br>Ativará um controle que fará a verificação da existência de um lote com saldo disponível com data de validade inferior ao lote que se está realizando a venda.
<br>Para a opção "Liberar com Senha" é necessário cadastrar uma senha na configuração de seqüência 1551.

<br><br>[[FA - GE - 1722 - Utiliza Regra Desconto]]
<br>Quando esta estiver selecionada, na busca do preço da tabela serão avaliadas as regras de desconto que o item se enquadra, atualizando o percentual de desconto do item conforme regra cadastrada.

<br><br>[[FA - GE - 1783 - Validar condição de pagamento branca]]
<br>Quando selecionada, nos cadastros de Nota Fiscal de Saída e Pedido a condição de pagamento branca será considerada como uma normal, validando a sua existência no cadastro de condições de pagamento e se ela está ativa.

<br><br>[[FA - GE - 1843 - Avisar/Bloquear validade lote vencida]]
<br>Quando estiver cadastrando um item com lote no cadastro de pedidos/nota fiscal de saída será considerada esta configuração para avisar o usuário ou bloquear não permitindo cadastrar um lote com validade vencida.

<br><br>[[FA - GE - 1904 - Atualizar frete informativo conforme local de entrega]]
<br>Selecione esta opção quando desejar que o campo Frete do cadastro da empresa informada no local da entrega do cadastro do Pedido seja atualizado no campo Percentual Frete Informativo do mesmo. Este campo é apenas informativo e não influencia nos cálculos do Pedido. Quando efetivado para uma Nota Fiscal o mesmo também é atualizado. No cadastro da Nota Fiscal, quando informado/modificado o local de entrega, o Percentual Frete Informativo também é atualizado com o Frete da empresa.

<br><br>[[FA - GE - 1925 - Considerar Regra Fiscal por empresa mesmo com Especif2]]
<br>Quando selecionada a configuração '[[FA - GE - 949 - Controlar regra fiscal por Origem e Tipo Nota]]' e a '[[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]]' a regra fiscal passa a variar por Especif2 mas selecionando esta opção mesmo quem utiliza Especif2 pode variar a regra fiscal por empresa.

<br><br>[[FA - GE - 1943 - Atualizar botão 'Volume' ao criar o item no:]]
<br>Quando selecionada esta opção, será atualizado automaticamente o botão 'Volume' do cadastro de item de Pedido e/ou Nota Fiscal de Saída, sem precisar que o usuário selecione o mesmo.

<br><br>[[FA - GE - 2001 - Restringir consulta de materiais com base no fornecedor]]
<br>Exibirá na consulta de materiais somente os relativos ao Fornecedor. Vínculo entre Fornecedor e Material realizado através do botão 'Fornecedor' do cadastro de materiais.

<br><br>[[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]]
<br>Define a data inicial a ser considerada para bloquear o registro de código de item em branco e de itens com mesmo código numa mesma nota fiscal (entrada/saída), conforme a legislação que define o SPED Fiscal (Ato Cotepe 09/08).

<br><br>[[FA - GE - 2056 - Utilizar controle de Processo Produtivo Básico]]
<br>Esta configuração define se há utilização de regra fiscal com quebra por fornecedor para as movimentações de venda. O Tipo de Operação determinará a criação de observações das informações de NF de Entrada e Fornecedor da mercadoria que está sendo vendida.

<br><br>[[FA - GE - 2113 - Utilizar UN do cadastro para sugestão de transferência]]
<br>Quando selecionada esta opção, a Unidade de Negócio de sugestão para transferência será a mesma que o pedido ou Nota Fiscal de Saída cadastrada.

<br><br>[[FA - GE - 2115 - Bloquear 'C.A.' e 'Tipo Operação' no Pedido/Pedidos ASP]]
<br>Quando selecionada esta, os campos 'Centro de Armazenagem' e 'Tïpo de Operação' do cadastro de Item de Pedido e Item de Pedido ASP não poderão mais ser alterados pelo usuário, mesmo que estes estejam em branco.

<br><br>[[FA - GE - 2131 - Tipo de operação a utilizar na explosão do item comercial]]
<br>Regra para atualização do Tipo de Operação:
<br>[Material Pai]: Com a config 648 automática, busca o TO dos parâmetros do pai, se não encontre atualizará com o TO do item.
<br>Com a config 648 manual, sugere o TO dos parâmetros do pai, se não encontrar sugere o TO do item. Se informar manualmente o TO na tela da explosão, considera este TO. Se deixar o TO da tela "em branco", volta a buscar dos parâmetros do pai ou do item.
<br>[Filho]: Com a config 648 automática, busca o TO dos parâmetros dos filhos, se não tiver nos filhos, busca o TO do item.
<br>Com a config 648 manual e na tela da explosão deixar "em branco", irá buscar o TO dos parâmetros dos filhos. Se não tiver TO nos parâmetros dos filhos, atualizará com o TO do item. Se informado o TO na tela, será atualizado com este.
<br>OBS: Se usar regras fiscais irá buscar o TO da regra. Se a configuração 2131 estiver como 'Filho' e tiver TO informado nos parâmetros do material, irá atualizar com esta informação.

<br><br>[[FA - GE - 2204 - TG para relação de materiais entre Unidades de Negócio]]
<br>Nesta configuração deve ser informada a TG que possui o correlacionamento dos materiais entre Unidade de Negócio com CNPJ diferente, onde o Elemento será o material, a Empresa será a Empresa da UN de destino e o Código Único será o código do material destino.

<br><br>[[FA - GE - 2235 - Regra de Cálculo do Desconto Informado]]
<br>Valor: Mantém o valor do campo 'Desconto Informado' e recalcula o percentual do campo 'Desconto Informado' do botão 'Desc./Enc.' do pedido e da Nota Fiscal de Saída;
<br>Percentual: Mantém o percentual do campo 'Desconto Informado' e recalcula o valor do campo 'Desconto Informado' do botão 'Desc./Enc.' do pedido e da Nota Fiscal de Saída.

<br><br>[[FA - GE - 2243 - TG de Tipo de Operação para Notas de Débito]]
<br>Informar a TG de tipo de operação que possui todos os tipos de operação utilizados na geração de notas de débito de cobrança de PIS/COFINS.

<br><br>[[FA - GE - 2244 - Modelo de Nota de Débito de Cobrança PIS/COFINS]]
<br>Informe o caminho e o nome do arquivo modelo para a impressão do documento de débito de cobrança de PIS/COFINS após a impressão do DANFE. Para imprimir é necessário que a configuração '[[FA - GE - 2243 - TG de Tipo de Operação para Notas de Débito]]' esteja informada.

<br><br>[[FA - GE - 2280 - Desconsiderar o cálculo de pesos na NFE e NFS]]
<br>Informe nesta configuração uma TG de tipos de operação. Os itens da notas fiscais de entrada e saída que possuírem seu tipo de operação nesta TG não terão o seu peso calculado na NF.

<br><br>[[FA - GE - 2403 - Regra para atualização do Preço Total do item do Pedido/NFS]]
<br>Define a regra a ser utilizada para calcular o 'Preço Total' do item do pedido e da Nota Fiscal de Saída.
<br>Conversor: O Preço Total do item será atualizado com a multiplicação dos campos 'Quantidade Convertida' e 'Preço Unitário Convertido';
<br>Normal: O Preço Total do item será atualizado com a multiplicação dos campos 'Quantidade' e 'Preço Unitário'.
<br>Importante:
<br>Esta configuração é válida somente quando o pedido/NF possuir TG de conversão.

<br><br>[[FA - GE - 2419 - Exibir coluna 'Valor Desconto' no item da NFS e do Pedido]]
<br>Selecione esta configuração para exibir no cadastro de itens do Pedido e Notas Fiscais de Saída, a coluna 'Valor Desconto' e o ocultar a coluna 'Percentual Desconto'. Desta forma, será possível informar um desconto em valor para cada item do pedido/NF.
<br>Ao selecionar esta configuração também será apresentado o campo 'Valor Acréscimo' no cadastro de itens do Pedido e Notas Fiscais de Saída.
<br>Importante: A configuração '[[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]]' deve estar com a opção "Fora" selecionada.

<br><br>[[FA - GE - 2435 - Buscar a NF de entrada por Número de Série ou Especif2]]
<br>Quando selecionada, a partir de um Pedido ou de uma Nota Fiscal de saída, o sistema localizará a Nota Fiscal de entrada exata do Material, desde que tenha sido informado um Número de Série ou o nome da Especif2 do grupo do Material for igual a "Chassi". Caso esta configuração estiver desmarcada, o sistema localizará a última Nota Fiscal de entrada do Material.
<br>Atualmente esta configuração é utilizada para o controle do estorno de crédito válido no Estado de Pernambuco (Valor do ICMS da Entrada).

<br><br>[[FA - GE - 2509 - Permitir modificar o prazo de entrega do pedido]]
<br>Quando estiver selecionada, permitirá alterar o campo 'Prazo de Entrega' do pedido, mesmo com a configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' selecionada.

<br><br>[[FA - GE - 2511 - Buscar código do material utilizando código de barras (EAN)]]
<br>Nenhum: mantém a situação atual.
<br>Pedido: realiza a busca do material pelo código de barras (EAN) somente no Pedido.
<br>Nota Fiscal: realiza a busca do material pelo código de barras (EAN) somente na Nota Fiscal.
<br>Ambos: realiza a busca do material pelo código de barras (EAN) no Pedido e na Nota Fiscal.

<br><br>[[FA - GE - 2518 - Quantidade mínima de parcelas para considerar encargos]]
<br>Esta configuração funciona em conjunto com a configuração '[[FA - GE - 2587 - Quantidade máxima de parcelas para considerar encargos]]'.
<br>Se pelo menos uma das duas configurações estiver informada, o sistema irá validar as parcelas a prazo durante a efetivação da Nota Fiscal de saída. Se estiver dentro da faixa de quantidades mínima e máxima, o sistema irá verificar as configurações '[[FA - GE - 2519 - Considerar encargos financeiros na base de ICMS]]' e '[[FA - GE - 2520 - Considerar encargos financeiros na base de PIS/COFINS]]', para então verificar se deve considerar os encargos financeiros nas bases de ICMS, PIS e COFINS.
<br>Importante: Não serão consideradas as condições de pagamento à vista ou financiadas no cartão de crédito.

<br><br>[[FA - GE - 2519 - Considerar encargos financeiros na base de ICMS]]
<br>Informe se os encargos financeiros devem ser considerados no cálculo da base de ICMS.
<br>Quando esta configuração está definida como "Conforme Tipo de Operação", o sistema irá considerar a configuração 'Desconsiderar encargos financeiros na base de ICMS #07' do Tipo de Operação do item.

<br><br>[[FA - GE - 2520 - Considerar encargos financeiros na base de PIS/COFINS]]
<br>Informe se os encargos financeiros devem ser considerados no cálculo da base de PIS/COFINS.Quando esta configuração está definida como "Conforme Tipo de Operação", o sistema irá considerar a configuração 'Considerar encargos financeiros na base de PIS/COFINS #22' do Tipo de Operação do item.

<br><br>[[FA - GE - 2545 - Considerar a variação da Regra Fiscal por]]
<br>Permite a seleção da variação necessária na Regra Fiscal.
<br>" Atual" - utiliza a sequência de variação atual da Regra Fiscal.
<br>"Divisão da Empresa" - utiliza a variação da Regra Fiscal pela Divisão da Empresa.

<br><br>[[FA - GE - 2587 - Quantidade máxima de parcelas para considerar encargos]]
<br>Esta configuração funciona em conjunto com a configuração '[[FA - GE - 2518 - Quantidade mínima de parcelas para considerar encargos]]'.
<br>Se pelo menos uma das duas configurações estiver informada, o sistema irá validar as parcelas a prazo durante a efetivação da Nota Fiscal de saída. Se estiver dentro da faixa de quantidades mínima e máxima, o sistema irá verificar as configurações '[[FA - GE - 2519 - Considerar encargos financeiros na base de ICMS]]' e '[[FA - GE - 2520 - Considerar encargos financeiros na base de PIS/COFINS]]', para então verificar se deve considerar os encargos financeiros nas bases de ICMS, PIS e COFINS.
<br>Importante: Não serão consideradas as condições de pagamento à vista ou financiadas no cartão de crédito.

<br><br>[[FA - GE - 2601 - Manter demanda geral ao efetivar pedido de entrega futura]]
<br>Ao selecionar esta configuração, na primeira efetivação de um Pedido de entrega futura, o sistema irá manter a demanda geral. Após a efetivação para remeter as remessas, o sistema irá eliminar as demandas.

<br><br>[[FA - GE - 2659 - Manter o preço unitário ao modificar a quantidade do item]]
<br>Esta configuração somente será válida quando utilizar tabela de preço no Pedido e na Nota Fiscal. Quando esta configuração estiver selecionada, na tela dos itens do Pedido e da Nota Fiscal, ao modificar a quantidade do item o sistema não fará a busca do preço unitário novamente. Ou seja, se houver um preço unitário informado, este será mantido quando alterar a quantidade do item.
<br>Importante: quando esta configuração estiver selecionada serão desconsideradas as configurações '[[FA - PE - 2088 - Ação para troca de preço no cadastro de item de pedido]]' e '[[FA - PE - 41 - Utilizar preço da tabela atual na efetivação do pedido]]'.

<br><br>[[FA - GE - 2697 - Controlar manualmente o cálculo e geração das TAG's do DIFAL]]
<br>Com esta configuração marcada, o sistema passa a ignorar o controle automático ref. as CFOPs que enquadram	se como exceções para o cálculo e geração das TAGs do DIFAL, conforme NT 15.003, passando a avaliar as configurações de TO de número 130 e 190 e demais parametrizações necessárias para o cálculo de DIFAL.

<br><br>[[FA - GE - 2710 - Ao aglutinar por referência atualizar o código do item com]]
<br>"Código do Material": o sistema irá criar o item aglutinado da Nota Fiscal com o último código de material processado na aglutinação, pois serão materiais distintos com o mesmo código de referência.
<br>"Referência": será necessário que exista um código de material cadastrado com o mesmo código de referência para que o sistema valide corretamente o código do item da NF.
<br>Importante: esta configuração somente será considerada quando a configuração '[[FA - GE - 104 - Permitir aglutinar itens por referência]]' estiver selecionada.

<br><br>[[FA - GE - 2730 - Unidades de Negócio participantes do benefício PRODEPE]]
<br>Esta configuração receberá os códigos de cada Unidade de Negócio, separados por virgulas, que está sujeita ao benefício do PRODEPE, conforme lei N. 11.675 de 11/10/1999 e decreto n. 21.959 de 27/12/1999.
<br>Importante: Também é necessário parametrizar a configuração 'Diferimento Conforme art. 108/RICMS/PR e Livro III RICMS/RS - #174' do cadastro de Tipo de Operação.

<br><br>[[FA - GE - 2731 - Percentual a ser considerado para o benefício PRODEPE]]
<br>Configuração responsável por receber o percentual de benefício Prodepe. Este percentual será utilizado para as Unidades de Negócios informadas na configuração '[[FA - GE - 2730 - Unidades de Negócio participantes do benefício PRODEPE]]'.
<br>OBS: Esta configuração só estará disponível se a configuração citada anteriormente estiver informada.

<br><br>[[FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo]]
<br>Informar nesta configuração a TG de Tipos de Operação que irão desconsiderar o 'Lote mínimo' e o 'Lote múltiplo' nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações o sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo, conforme Parâmetros do Material. Quando informada esta configuração, o campo 'TG exceção Lote min/múlt' dos Parâmetros do Material será desconsiderado e ficará desabilitado na tela.

<br><br>[[FA - GE - 2770 - Unidades de Negócio participantes do benefício COMPETE]]
<br>Esta configuração receberá os códigos de cada Unidade de Negócio, separados por virgulas, que está sujeita ao benefício do COMPETE.

<br><br>[[FA - GE - 2771 - Proporção do COMPETE no cálculo do Agenciamento]]
<br>Define a proporção do valor do benefício do COMPETE que será considerado no cálculo da margem do Agenciamento.

<br><br>[[FA - GE - 2784 - Não considerar o código FCI da última compra]]
<br>Ao selecionar esta opção, o sistema irá desconsiderar o código FCI da última Nota Fiscal de compra, sendo necessário sempre gerar um novo código para cada Material.
<br>Importante: essa validação será considerada apenas durante o cálculo de impostos dos itens do Pedido.

<br><br>[[FA - GE - 2836 - Tipo Nota de devolução]]
<br>Selecione qual 'Tipo Nota' deve ser considerado como devolução durante o cálculo dos impostos.
<br>Por padrão o sistema já considera o 'Tipo Nota' = "Devolução", não sendo necessário parametrizá-lo aqui.
<br>Esta configuração é válida somente para que o sistema também considere um 'Tipo Nota' genérico como "Devolução".
<br>Para considerar mais de um Tipo Nota, é necessário informá-los separando-os por virgula. Ex: "1,2,3"
<br>Tipos Nota genéricos: "1", "2", "3", "4", "5", "8", "9", "0", "L", "W", "X", "Y" e "Z".

<br><br>[[FA - GE - 2859 - Cálculo DIFAL/ST (Convênio ICMS/ST) a partir de:]]
<br>Informar a data de início para o sistema efetuar o cálculo do Diferencial de Alíquota (DIFAL/ST) conforme regra do Convênio ICMS 52/17.

<br><br>[[FA - GE - 2935 - Não calcular Fundo de Combate à Pobreza (FCP)]]
<br>Com esta configuração marcada, o sistema passa a não calcular o valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) caso a Nota Fiscal de saída não possua valor de Diferencial de Alíquota (DIFAL).

<br><br>[[FA - GE - 2947 - Manter Tipo Operação em branco se não localizar regra fiscal]]
<br>Com a configuração '80=Condicional', quando em modo de criação no Pedido/Nota o campo Tipo de Operação da tela principal é deixado "em branco", o sistema interpreta que ao informar o item deve buscar a regra fiscal.
<br>Quando esta configuração estiver marcada, neste mesmo Pedido/Nota, mas em modo de modificação, já existindo um Tipo de Operação na tela principal, ao modificar algum item, se o sistema não localizar a regra fiscal manterá o item com o tipo de operação "em branco", ou seja, não irá atualizar o item com o Tipo de Operação da tela principal.

<br><br>[[FA - GE - 2990 - Metodologia de busca de NF's de ressarcimento]]
<br>Selecione a forma como o sistema irá buscar a(s) compra(s) durante o cálculo do ressarcimento das Notas Fiscais de saída.
<br>Opções válidas:
<br>0 - Última compra do período;
<br>1 - Primeira compra com saldo;
<br>2 - Média ponderada (considera todas compras com saldo).
<br>3 – Média mês anterior (calcula a média de todas as compras do mês anterior à saída).
4 – Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque).

<br>Para otimizar a performance, é possível definir uma data inicial através da configuração 'FA - GE - 2991 - Data inicial para busca da NFE de ressarcimento ICMS ST' ou através do campo 'Data Inicial Saldo Ressarcimento' na tela de Parâmetros Fiscais do cadastro do Material.
<br>Configuração válida somente quando a configuração '[[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]]' estiver marcada.

<br><br>[[FA - GE - 2991 - Data inicial para busca das entradas para ressarcimento ICMS]]
<br>Data a ser utilizada como ponto de partida durante a busca da Nota Fiscal de entrada que será utilizada no cálculo do ressarcimento ICMS ST.
<br>Configuração válida somente quando a configuração '[[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]]' estiver marcada e a configuração '[[FA - GE - 2990 - Metodologia de busca de NF's de ressarcimento]]' estiver parametrizada como "1 - Primeira Compra" ou "2 - Média ponderada".

<br><br>[[FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST]]
<br>Quando selecionada, o sistema passa a efetuar o controle de saldo de Materiais durante o cálculo do ressarcimento ICMS ST.

<br><br>[[FA - GE - 3006 - Considerar o valor ST não destacado da última entrada]]
<br>Quando selecionar esta opção, o sistema irá considerar a informação do valor Substituição Tributária não destacado, obtido da última entrada.Importante: essa validação será considerada durante o cálculo de impostos da nota fiscal de saída.

<br><br>[[FA - GE - 3165 - Bloquear ação de avançar/retroceder entre registros de nota]]
<br>Com essa configuração marcada a ação de avançar ou retroceder entre os registros na tela da nota fiscal de saída, após a efetivação, não é permitida. Isso garante melhor desempenho do sistema ao criar e apresentar a nota fiscal em tela, porque não será necessário carregar em memória todas as notas da base.

<br><br>[[FA - GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento]]
<br>Opções:
<br>
0 Normal - Funcionamento atual do sistema, essa opção não contempla todos os recursos de múltiplas formas de pagamento existentes no Orçamento/Lojas. Não haverá evoluções no sistema para contemplar essa opção. A orientação é utilizar a opção '1 Conforme Orçamento/Lojas'.
<br>
1 Conforme Orçamento/Lojas - Essa opção visa equalizar todos os cálculos existentes no Orçamento/Lojas
<br>
Para utilização deste recurso a configuração 'FA-GE-1475 Informar múltiplas condições de pagamento e troco' deve estar marcada.

<br><br>[[FA - GE - 3173 - Rateio Gerencial para Itens]]
<br>Esta configuração habilita o rateio gerencial nos itens da nota fiscal de saída.
<br>
0 Não utiliza - Permite informar apenas uma conta gerencial no item da nota fiscal.
<br>
1 Nota Fiscal - Habilita o botão "Gerencial" no item da nota fiscal, permitindo múltiplas contas gerenciais em cada item.

<br><br>[[FA - GE - 3183 - Utilizar nas efetivações o fator de conversão atual da TG]]
<br>Com essa configuração marcada, no momento da efetivação do pedido (total ou parcial) o sistema irá considerar o valor de conversão que estiver na TG naquele momento, e não mais o fator utilizado no momento da criação do pedido.

<br><br>[[FA - GE - 3187 - Sempre ocultar o % de comissão do pedido e da nota fiscal]]
<br>Com essa configuração marcada, o % de comissão do item do pedido e da nota fiscal de saída será oculto, seja em modo de criação, pesquisa ou modificação.
<br>
Configuração dependente da configuração 'GF - GE - 1556 Ocultar campo "% Comissão" no Pedido e Nota Fiscal'.

<br><br>[[FA - GE - 3252 - Bloquear devolução em unidade de negócio diferente da saída]]
<br> Quando essa configuração estiver marcada, na rotina 'Devolução de Saídas', o campo 'Unidade de Negócio' da guia 'Devolução' ficará desabilitado.
<br>Dessa forma, as notas de entrada serão criadas na mesma unidade de negócio das notas de saída que estiverem sendo devolvidas.

<br><br>[[FA - GE - 3289 - Listar quantidade por embalagem no Portal Cliente]]
<br> Quando essa configuração estiver marcada, no Portal Cliente, será apresentada a quantidade por embalagem do material ao final da descrição.

<br><br>[[FA - NF - 22 - Avisar/Bloquear preço zerado na N.F.S.]]
<br>Avisar/Bloquear preço zerado.
<br>Informação Auxiliar:
<br>Opção Bloquear: não permitir Pr. "0"
<br>Opção Avisar: exibir só mensagem
<br>Opção Não: não avisar nem bloquear

<br><br>[[FA - NF - 23 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na N.F.S.]]
<br>Avisar/Bloquear quantidade zerada.
<br>Informação Auxiliar:
<br>Opção Bloquear: não permitir quantidade "0"
<br>Opção Avisar: exibir só mensagem
<br>Opção Não: não avisar nem bloquear

<br><br>[[FA - NF - 48 - Subtotalizar impressão da N.F.S.]]
<br>Apresentar um subtotal na impressão da NF, as linhas utilizadas para estes totais serão consideradas no limite de linhas por NF.
<br>Observação: Configuração dependente 181 somente se a configuração '1012 - Versão impressão NFS' estiver com a opção '1 V8.i.050428(Beta)' selecionada.

<br><br>[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]
<br>Selecionar esta opção se desejar fazer verificação de crédito na NF

<br><br>[[FA - NF - 124 - Imprimir lay-out N.F.S. diferente por usuário]]
<br> Selecionar para acrescentar ä tradução do nome lógico FAPOSNOTA o nome lógico USUARIO, desta forma cada usuário terá o seu próprio layout de impressão de nota fiscal.

<br><br>[[FA - NF - 158 - Complementar a descrição do item na efetivação do pedido com]]
<br>Nenhum = não levará nenhuma descrição complementar.
<br>Pedido = será levado o número do pedido para a descrição complementar do item.
<br>Ordem de compra = será levado o número da ordem de compra do pedido para a descrição complementar do item

<br><br>[[FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.]]
<br>Informe a série que será sugerida no cadastro da NF.

<br><br>[[FA - NF - 160 - Documento padrão N.F.S.]]
<br>Informe o documento que será sugerido no cadastro da NF.

<br><br>[[FA - NF - 163 - Atualizar o volume com a quantidade]]
<br>Selecionar para o campo "volume" da NF ser atualizado com a soma das quantidades dos itens.

<br><br>[[FA - NF - 164 -  Avançar campo "Quantidade" automaticamente na N.F.S.]]
<br>Selecionar para o cursor não se posicionar neste campo.

<br><br>[[FA - NF - 165 - Cadastrar transportadora]]
<br>Selecione para que o sistema permita que se cadastre o nome de uma transportadora avulsa no cadastro da nota, caso contrário o sistema só aceitará as transportadoras que estão cadastradas no cadastro de empresas.

<br><br>[[FA - NF - 166 - Cadastrar placas]]
<br>Selecione se você deseja habilitar um cadastro de placas, que poderá ser acessado através da tecla F5 sobre o campo placa do cadastro da nota.
<br>Importante.: Para acessar este cadastro é necessário que o usuário, além de selecionar este campo, tenha o direito de cadastrar placas.

<br><br>[[FA - NF - 167 - Utilizar pauta para ICMS nos materiais]]
<br>Se estiver selecionada e existir um valor de pauta no cadastro do material ou regra fiscal o sistema calculará pauta automaticamente quando a I.ICMS = 6 ou 7

<br><br>[[FA - NF - 168 - Mostrar observação do cliente na N.F.S.]]
<br>Selecionar para ao passar pelo campo do código do cliente ser apresentada a observação cadastrada no cadastro deste cliente.

<br><br>[[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
<br>Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque.
<br>Para movimentações no presente:
<br>Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo;
<br>Opção Bloquear: Verificar e bloquear seo movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo.

<br><br>[[FA - NF - 171 - Bloquear comissão zerada na N.F.S / Pedido]]
<br>Esta configuração marcada, determina que não será possível gerar Pedido/NFS com a comissão zerada. Importante: Na N.F.S. esta configuração somente será respeitada caso a config. 175 Método de cálculo para comissões  for igual a Repres.Cliente".

<br><br>[[FA - NF - 172 - Caminho do retorno]]
<br>Informe o caminho onde deve ser salvo o arquivo NF####.RET, gerado ao imprimir a nota fiscal de saída.

<br><br>[[FA - NF - 173 - Padrão do retorno de EDI]]
<br>Selecione o padrão de envio do arquivo NF####.RET, gerado quando a configuração 172 informada.
<br>ABYZ   => O arquivo será enviado através do programa "CIGAM1.BAT";
<br>Outros => O arquivo será enviado por email.

<br><br>[[FA - NF - 181 - Utilizar N.F.S. continuada]]
<br>Com esta configuração o sistema não considerará o limite de linhas por NF cadastrado na série, permitindo que uma nota tenha até 990 itens.

<br><br>[[FA - NF - 183 - Tipo de impressão]]
<br>Nesta opção você informa se a NF é emitida em:
<br>- Gráfica: Imprime em modelo personalizado (DANFE);
<br>- Formulário: Imprime em formulário contínuo;
<br>- Série: O sistema irá verificar o campo 'Tipo emissão NFe' do cadastro da Série da NF, e seguirá a seguinte regra:
<br>-- Nenhum: Imprime em formulário contínuo;
<br>-- Normal e/ou Contingencia: Imprime em modelo personalizado (DANFE).

<br><br>[[FA - NF - 185 - Separar serviços na N.F.S.]]
<br>Selecionar essa opção para que o controle para impressão dos itens e número de linhas por NF de mercadorias e serviços ser feito separadamente.

<br><br>[[FA - NF - 186 - Imprimir grade na N.F.S.]]
<br>Ao selecionar esta configuração o sistema imprimirá a grade e a especificação 3 (caso exista) logo abaixo da descrição do item na impressão da NF.

<br><br>[[FA - NF - 187 - Retirar espaços do texto legal]]
<br>Selecionar esta opção para que na impressão do texto legal ser concatenadas as linhas do IPI e ICMS.

<br><br>[[FA - NF - 188 - Lançar substituição tributária na observação]]
<br>Selecionar este campo se desejar que o sistema crie automaticamente uma observação do tipo registro na NFS, esta informação aparecerá na coluna observação do livro registro de saída e será composta da base e o valor da substituição tributária

<br><br>[[FA - NF - 189 - Imprimir tracejado no subtotal]]
<br>Se a configuração "48 Subtotalizar na impressão da N.F.S." estiver selcionada poderá ser impresso um tracejado antes da subtotalização.

<br><br>[[FA - NF - 294 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.S.]]
<br>O sistema não considerará o cadastro de último número fatura, deixando o número da fatura sempre igual ao número da NF.
<br>Importante: o livro registro de duplicatas ficará com um número elevado de faturas anuladas, pois a numeração das NFS não faturadas serão consideradas como anuladas.

<br><br>[[FA - NF - 295 - Utilizar impressão multilinha na N.F.S]]
<br>Selecionar esta opção para ser impressa toda a descrição do material, cada linha será limitada pelo tamanho da descrição informada no cadastro da série.

<br><br>[[FA - NF - 336 - Adicionar o conversor de venda no complemento]]
<br>Quando selecionada o sistema irá atualizar a descrição complementar do item da nota fiscal de saída, com o Conversor de Venda informado no cadastro de materiais do item.

<br><br>[[FA - NF - 380 - Utilizar exceção N.C.M.]]
<br>Se estiver selecionada, considerará 12 dígitos para a NCM na impressão na nota fiscal, pois estará concatenando os campos NCM e exceção NCM do movimento.

<br><br>[[FA - NF - 385 - Imprimir números de série do item na N.F.]]
<br>Ao selecionar esta configuração o sistema imprimirá o número de série logo abaixo da descrição do item na impressão da NF.

<br><br>[[FA - NF - 388 - Imprimir grade em forma de]]
<br>Se a config. "186-Imprimir grade na NFS" estiver marcada pode ser selecionada a forma de imprimir a grade.
<br>As opções são:
<br>Colunas: uma linha para numeração e outra para qtdes.
<br>Linha: uma linha para numeração/qtde.
<br>Descrição: numeração/qtde. na mesma linha da descrição do material.
<br>Caixas na descrição: O mesmo tratamento da opção "Descrição", tendo como única diferença a impressão da qtde. de caixas no lugar da qtde.

<br><br>[[FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido]]
<br>Selecionar esta opção para que esta configuração determine a verificação de crédito na Efetivação de Pedido.

<br><br>[[FA - NF - 475 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal]]
<br>Esta configuração deve estar selecionada para que o sistema não desconte do total da NFS o valor do IRRF.
<br>Observação: Incidência do IRRF deve ser igual a "Retenção".
<br>
Importante: para garantir os efeitos desta configuração desmarcada, é necessário que a configuração [[TO - 97 - Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de saída]]  também esteja desmarcada.

<br><br>[[FA - NF - 483 - Bloquear reimpressão de notas fiscais]]
<br>Selecione esta configuração para bloquear a reimpressão das notas fiscais de saída.

<br><br>[[FA - NF - 536 - Imprimir somente Lote na N.F.S]]
<br>Esta configuração será válida somente se a configuração "186 Imprimir grade na N.F.S"estiver selecionada.

<br><br>[[FA - NF - 550 - Máscara para Impressão da NCM]]
<br>Informar qual a Máscara a ser utilizada na variável de impressão da NCM (impressa nas observações)

<br><br>[[FA - NF - 552 - Tipo Oper. nulo para efetivação de pedido]]
<br>O tipo de operação informado nesta configuração será sugerido no campo 'Tipo Operação Nulo' da tela de efetivação de pedidos.

<br><br>[[FA - NF - 558 - Manter item original após a explosão na NF]]
<br>Selecione esta configuração para manter o item original na nota fiscal após a explosão do KIT.
<br>Importante: Configuração válida somente quando a configuração '[[FA - GE - 544 - Tipo do Kit para a explosão]]' estiver como "Composição".

<br><br>[[FA - NF - 559 - Zerar Preço Unitário na explosão NF]]
<br>Após a explosão do KIT é possível zerar o preço unitário.
<br>Original => Zera o Preço unitário do item original;
<br>Kit => Zera o Preço unitário dos itens filhos.

<br><br>[[FA - NF - 561 - Manter itens explodidos na NF]]
<br>Selecione esta configuração para manter os itens filhos na NF após a explosão do KIT.
<br>Importante: Configuração válida somente quando a configuração 544 estiver como "Composição".

<br><br>[[FA - NF - 564 - Tipo para observação do pedido na efetivação]]
<br>OPÇÕES:
<br>O -> Observação, D -> Desconto, E -> Encargo;
<br>F -> Financeiro, R -> Registro, P -> Pagamento;
<br>C -> Consignatário, L -> Local de Entrega, T -> Texto

<br><br>[[FA - NF - 566 - Tipo de Operação para geração da Nota Retorno Demonstração]]
<br>Informar qual o Tipo de Operação que indica a criação automática da Nota de Entrada Retorno Demonstração.

<br><br>[[FA - NF - 581 - Criar observação com o número da carga]]
<br>Ao gerar uma Nota Fiscal a partir do programa de Nota Fiscal de Expedição o sistema irá criar uma observação do Tipo "O" na nota gerada com o número da carga.

<br><br>[[FA - NF - 593 - Não Imprimir informações do configurador no item da NFS]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada, a descrição completa do item não deverá ter as informações do configurador.

<br><br>[[FA - NF - 604 - Incluir a aplicação na descrição do material]]
<br>Ao selecionar esta opção, o sistema irá imprimir o campo "aplicação" do cadastro do material na descrição do item da NF. Esta opção só irá funcionar se a nota estiver configurada como multilinha.

<br><br>[[FA - NF - 640 - Somente efetivar pedidos que todos seus itens possuam saldo]]
<br>Configuração válida somente na efetivação total e se a configuração 169 "Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque" estiver igual a "Bloquear".

<br><br>[[FA - NF - 642 - Impressão de Lote separado]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada, a impressão do lote e a quantidade do lote serão feitas em colunas separadas.

<br><br>[[FA - NF - 645 - Criar NF separada para itens que possuam subst. tributária]]
<br>Conforme o RICMS/RS itens com substituição tributária não podem estar com itens normais na mesma nota.
<br>OBS.: Para o funcionamento desta, a configuração '[[FA - NF - 185 - Separar serviços na N.F.S.]]' deve estar desmarcada.

<br><br>[[FA - NF - 648 - Tipo da Explosão Kit/Item Comercial na NF]]
<br>Manual: Explode o kit/Item através do botão <Explode>.
<br>Automática: Explode o kit/item ao sair do item.
<br>Avisar: Emite aviso sobre a explosão dos itens.
<br>Bloquear: Não permite que o usuário saia do item sem que faça a explosão.

<br><br>[[FA - NF - 667 - Imprimir total de quantidade na subtotalização]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada, o sistema imprimirá o subtotal da quantidade referente a subtotalização. Esta configuração somente funcionará com a configuração 48 Subtotalizar na impressão da N.F.S.estiver marcada.

<br><br>[[FA - NF - 677 - Sugerir tipo de operação para efetivação parcial]]
<br>Se esta configuração estiver marcada, o sistema irá sugerir para todos os itens o Tipo de Operação informado no corpo da NFS.

<br><br>[[FA - NF - 682 - Gerar complemento do movimento com quantidade convertida]]
<br>Selecionar esta opção para gerar o complemento com a quantidade convertida em relação a quantidade anterior.

<br><br>[[FA - NF - 703 - Retirar espaços entre subtotalizações na impressão da NF]]
<br>Se esta opção estiver selecionada , os espaços em branco entre as subtotalizações não serão impressos.

<br><br>[[FA - NF - 704 - Tipo de Observação para o Suframa]]
<br>Informe qual o tipo da observação do suframa. Se estiver selecionado Ambos, o sistema vai gerar duas observações com tipos diferentes.

<br><br>[[FA - NF - 705 - Modelo Observação para NF triangular]]
<br>

<br><br>[[FA - NF - 714 - Imprimir aplicação na segunda linha]]
<br>Selecionar esta opção para imprimir o campo "Aplicação" do cadastro do material na linha abaixo da descrição do item.

<br><br>[[FA - NF - 715 - Regra para atualização data/hora saída]]
<br>"Em branco" - os campos 'Data' e 'Hora' ficarão em branco.
<br>"Data e hora da emissão" - os dois campos serão atualizados com a data e a hora da emissão.
<br>"Somente a data" - irá atualizar a data de saída deixando a hora em branco.
<br>"Impressão" - atualizará a data e hora de saída no momento da impressão da NF, somente se estes campos não estiverem preenchidos.
<br>"NFe" - irá atualizar com a data e hora de envio para a SEFAZ, quando ambos os campos estiverem em branco.

<br><br>[[FA - NF - 749 - Número de linhas para a impressão Multilinha]]
<br>Se a configuração "295 - Utilizar impressão multi-linha na N.F.S." estiver selecionada poderá ser limitado o número de linhas.

<br><br>[[FA - NF - 760 - Data Limite para geração de NF]]
<br>Informar a Data Limite para a geração da Nota Fiscal de Saída, desta forma quando a data informada for menor que a data do Sistema Operacional, será apresentada uma mensagem de aviso e não será permitido incluir novas Notas Fiscais de Saída.

<br><br>[[FA - NF - 774 - Bloquear Preço Unitário Maior que o Sugerido]]
<br>

<br><br>[[FA - NF - 782 - Desconsiderar o valor do ISS Retido do total da Nota Fiscal]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada, o sistema manterá o valor das Notas Fiscais bruto, não abatendo o valor do imposto ISS do total da Nota Fiscal.
<br>Importante: além desta configuração, é necessário garantir que a configuração 'Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado da Nota Fiscal de Saída #97' (no cadastro de Tipo de Operação) esteja desmarcada.

<br><br>[[FA - NF - 783 - Ajustar UF NFS para Cliente Estrangeiro]]
<br>Se esta estiver selecionada e a CFOP da NFS for igual "5.XXX", o sistema irá buscar a UF da empresa da Unidade de Negócio.

<br><br>[[FA - NF - 784 - Variável de impressão para Descrição do Material]]
<br>O sistema irá utilizar a variável selecionada, para limitar o número de linhas para a criação e impressão de Notas. OBS.: Esta configuração não irá atualizar automaticamente o layout de impressão da nota Fiscal.

<br><br>[[FA - NF - 856 - Verificar Impressão da NF anterior]]
<br>Se esta estiver selecionada, o sistema verificará o campo "Impressa" da NF anterior, somente se o mesmo estiver selecionado é será permitido a impressão da NF atual.

<br><br>[[FA - NF - 875 - Desconsiderar endereço de cobraça igual ao cliente]]
<br>Se estiver selecionada o sistema deixará em branco as  referente a cobrança quando o cliente igual cobrança e campo "ordem cobrança" igual a branco.

<br><br>[[FA - NF - 895 - Conteúdo para impressão da variável 247]]
<br>Esta configuração serve para informar qual dado irá sair na variável 247 da impressão da Nota Fiscal.
<br>Completa: Descrição Material + Configurador + Complementar
<br>1 Mat.+Complem.: Descrição Material + Complementar;
<br>2 Complem.: Descrição Complementar + Configurador;
<br>3 Desc.: Imprime a descrição alternativa do cadastro do material;
<br>4 Desc.Altern.TG: Desc. Alternativa TG (se não informada TG, utiliza a descrição do material) + Configurador + Desc. Complementar
<br>OBS.: Esta configuração só vale se a configuração  '[[FA - NF - 784 - Variável de impressão para Descrição do Material]]' for igual a "Completa".

<br><br>[[FA - NF - 907 - Bloquear Itens repetidos na nota fiscal]]
<br>Com esta configuração é possível bloquear a repetição de itens na nota fiscal. Somente será válida se a configuração "169 Avisar/Bloquear quantidade insuficiente em estoque" for igual a Bloquear.

<br><br>[[FA - NF - 914 - Criar Observação com os Números dos Pedidos]]
<br> Será criada uma observação do tipo "Obs" para a Nota Fiscal contendo os números de todos pedidos efetivados para aquela nota.

<br><br>[[FA - NF - 943 - Caminho para leitura dos dados da balança na COM2]]
<br>Deve ser informado o caminho onde se obtem os dados da balanca conectada na Porta Serial COM2

<br><br>[[FA - NF - 944 - Caminho para leitura dos dados da balanca na COM1]]
<br>Deve ser informado o caminho onde se obtem os dados da balanca conectada na Porta Serial COM1

<br><br>[[FA - NF - 975 - Imprimir o Número da NFE referente ao número de série]]
<br>Se a configuração 385 estiver selecionada juntamente com esta, será impresso o número da NF de entrada correspondente ao número de série.

<br><br>[[FA - NF - 983 - TG de índices de conversão de peso]]
<br>Informando essa TG, o peso do materias será buscado do primeiro índice informado na descrição categoria. Os índices devem ser separados por ";" na descrição do cadastro das categorias.

<br><br>[[FA - NF - 1010 - Ao explodir, buscar C.Armaz. de Saída para os insumos]]
<br>Se essa configuração estiver selecionada, ao criar o movimento do item filho da explosão, se o item for um insumo, deverá buscar o C.Armazenagem de Saída do insumo, e não chamar a busca de C.Armazenagem padrão da NF.

<br><br>[[FA - NF - 1037 - Ativar consistência de números de série na efetivação]]
<br>Ativa a verificação de consistência de números de série na efetivação total do pedido para cada item da NF. Somente necessário caso ocorram situações onde os números de série não ficam vinculados a NF. Somente ativa e válida para banco de dados MSSQL.

<br><br>[[FA - NF - 1038 - Revisar comissão na efetivação de pedido]]
<br>Com esta opção selecionada após criar a NF via efetivação total de pedido, serão confrontadas as informações da NF gerada com o Pedido que deu origem, caso o Pedido possua comissão e a NF não, esta será atualizada cfe. o Pedido.

<br><br>[[FA - NF - 1039 - Incluir Data Garantia na descrição material]]
<br>Esta informação será disponibilizada quando for utilizada a variável 247. A data de garantia está informada no registro do número de série.

<br><br>[[FA - NF - 1048 - Bloquear geração de nota ECF para notas diferente de CF]]
<br>O botão <Nota ECF> ficará habilitado somente para notas fiscais de cupom fiscal (campo Documento Fiscal = "2D"). Lembrando que esta configuração somente é válida para o Cadastro de Nota Fiscal de Saída.

<br><br>[[FA - NF - 1049 - Bloquear impressão do Cupom fiscal sem nota ECF.]]
<br>Não será permitido imprimir a Nota Fiscal do cupom sem que o usuário tenha acessado o botão <nota ECF>, pois somente neste caso estará atualizando o campo NF referencia.

<br><br>[[FA - NF - 1066 - Incluir classe risco e núm.ONU na descrição da impressão NFS]]
<br>Será incluída na variável 247 os campos "número ONU" e "classe risco" no seguinte formato: CLASSE DE RISCO XXX ONU XXXX

<br><br>[[FA - NF - 1075 - Atualizar desc. Compl. do item NF com faixa da 1º Caract.]]
<br>Ao realizar aglutinação por referência, atualizará a descrição  complementar do item NF com faixa dos conteúdos da primeira característica dos configuradores que foram envolvidos na aglutinação.

<br><br>[[FA - NF - 1077 - Prefixar descrição material com texto CD_ONU na impressão NF]]
<br>Se selecionada, a variável 247, terá como conteúdo "Prefixo ONU" + "CD_ONU" + "Descrição ONU" + "descrição do material".

<br><br>[[FA - NF - 1081 - Buscar portador ao efetivar pedido]]
<br>Ao efetivar o pedido total ou parcial, o sistema estará buscando novamente o portador, mesmo que já esteja informado no pedido. Estará seguindo a mesma regra do cadastro manual de Nota Fiscal.

<br><br>[[FA - NF - 1083 - Considerar valor IRRF na base ICMS]]
<br>Somente se a configuração 475 não estiver selecionada o sistema estará descontado o valor do IRRF da base do ICMS.

<br><br>[[FA - NF - 1096 - Tipo de Operação para valor frete negociado]]
<br>Neste tipo de operação deverá ser informado o percentual de Redução da base do ICMS e o percentual do ICMS, para que sejam calculados os campos Base ICMS Frete e Valor ICMS Frete.

<br><br>[[FA - NF - 1106 - Incluir preço última compra para observação substituição]]
<br>Será impresso o preço unitário da última compra na observação da NFS com a seguinte descrição: "Valor unitário de venda a varejo já tributado pela distribuidora R$XXX,XX." Válida somente se a opção "criar obs na NFS da subst trib conforme última NFE" do Tipo de Operação estiver selecionada.

<br><br>[[FA - NF - 1107 - Descons. valor subst. I.ICMS 6 igual a I.ICMS 1 no Estado]]
<br>A regra para cálculo da I.ICMS 6 igual a I.ICMS 1 (indicado no tipo de operação) não será válida para CFOP dentro do Estado.

<br><br>[[FA - NF - 1108 - Descontar valor SIMBAHIA/SUFRAMA da base do PIS e COFINS]]
<br>O valor do SIMBAHIA/SUFRAMA será descontado da base do PIS e COFINS sobre vendas, mas somente se a configuração de Tipo de Operação '#234 Considerar desconto de PIS/COFINS na base do SUFRAMA' estiver desmarcada.OBS.: Quando for identificado uma venda para empresas do Lucro Real (CST PIS COFINS = 01), a base do PIS e COFINS sofrerá o desconto referente ao valor do SIMBAHIA SUFRAMA, mesmo com esta configuração desmarcada.

<br><br>[[FA - NF - 1115 - Avisar/Bloquear cobrança já enviada]]
<br>Avisa/Bloqueia a alteração da NF que possuir lançamentos já enviados ao banco.

<br><br>[[FA - NF - 1122 - Adicionar valor IPI na observação da NFS]]
<br>Somente será válida para I.IPI = 3 e tipo nota = devolução.  Será criada uma observação com o valor  IPI observação com a seguinte descrição: "O Vlr. Total IPI é: XXXX,XX"

<br><br>[[FA - NF - 1125 - Vencimento para o XML e impressão do quadro da fatura da NFe]]
<br>As opções são:
<br>Opção Vencimento: será gerado o campo "Vencimento" do lançamento financeiro.
<br>Opção Vencimento Original: será gerado o campo "Vencimento Original" do lançamento financeiro.

<br><br>[[FA - NF - 1151 - Controle de quebra do texto da descrição na NF]]
<br>Quando selecionada, sua função será controlar se terá espaço para imprimir toda a palavra na linha, se não for possível será impressa somente na próxima. Válida somente quando a config 1012=1 e config 295 marcada.

<br><br>[[FA - NF - 1153 - Ao explodir item na NF, atualizar Peso e Peças com a Qtde]]
<br>Ao explodir um item de Nota Fiscal, os campos de "Peso" e "Peças" do item vinculado a Nota Fiscal, serão atualizados com a quantidade resultante da explosão do item, sendo esse do primeiro insumo, somente.

<br><br>[[FA - NF - 1156 - Desconsiderar CFOP na descrição de itens zerados]]
<br>O CFOP será incluído somente nos itens com quantidade maior que zero. Importante: será válida somente se utilizar a configuração 181

<br><br>[[FA - NF - 1157 - Coluna para valor substituição no ICMS]]
<br>Se estiver selecionado no tipo de operação a opção "Considerar cálculo de I.ICMS 1 para I.ICMS 6", será possível configurar em que coluna do livro registro de saídas deverá ser somado este valor.

<br><br>[[FA - NF - 1159 - Controlar limite de retenções separadamente para NFS]]
<br>Quando marcada, será disponibilizado no cadastro de Impostos e Contribuições o campo 'Limite para Saídas' e ao calcular as retenções (PIS/COFINS/CSLL), o sistema utilizará o valor informado neste campo para controlar o limite.

<br><br>[[FA - NF - 1160 - Verificar impressão da NF anterior do usuário]]
<br>Será válida quando a config 856 estiver selecionada e 1012 = 1, porém verificará se a última nota do usuário que está criando a nota atual está impressa.

<br><br>[[FA - NF - 1173 - Avisar/Bloquear notas com Lançamentos enviados para Banco]]
<br>Controle para edição de Notas Fiscais de Saída quando o Lançamento possuir o campo 'Remessa enviada' marcada.
<br>Opções:
<br>- Nenhum: não será realizado o controle.
<br>- Avisar: será exibida uma mensagem que existem Lançamentos remetidos ao banco mas permitirá a edição da NFS.
<br>- Bloquear: além de exibir a mensagem será bloqueada a edição da NFS.

<br><br>[[FA - NF - 1182 - Bloquear cancelamento de NF gerada a partir do pedido]]
<br>Se a NF for gerada a partir de um pedido não poderá ser cancelada através do botão <Anular NF>.

<br><br>[[FA - NF - 1186 - Não imprimir CFOP na descrição do Item para NF continuada]]
<br>Se a configuração 181 estiver selecionada e o usuário não possuir o direito "Várias Naturezas", o sitema não estará imprimindo a CFOP no final da descrição do item na impressão da Nota Fiscal de Saída.
<br>OBS: A configuração 1012 deve ser "1".

<br><br>[[FA - NF - 1191 - Atualizar o volume conforme cadastro do material]]
<br>O sistema utilizará o volume cadastrado no material e multiplicará pela quantidade do item, para calcular o volume da Nota Fiscal de Saída. A configuração 163 não pode estar selecionada.

<br><br>[[FA - NF - 1214 - Série padrão para N.F.E.]]
<br>Ao criar uma N.F.E. pelo Módulo Faturamento, o sistema estará verificando se existe alguma informação nesta configuração, se estiver em branca, o sistema continuará buscando a série da configuração 159.

<br><br>[[FA - NF - 1219 - Desconsiderar observação Vlr ICMS Não destacado]]
<br>Se selecionada esta configuração, não será criada a observação do Valor de ICMS Não destacado.

<br><br>[[FA - NF - 1226 - TG Tipo de Operação Beneficiamento]]
<br>Os Tipos de Operação informados nesta TG só poderão ser utilizados em transferências dentro da mesma Unidade de Negócio.

<br><br>[[FA - NF - 1244 - Selecionar ordenação na impressão dos Itens]]
<br>Ao pressionar o botão "Imprimir" na NFS será apresentada a tela para seleção de ordenação (Fábrica, EAN, Centro de Armazenagem ou Nenhum). Somente se a configuração 1012 for igual 1.

<br><br>[[FA - NF - 1316 - Controlar Geração de Comissões na Nota Fiscal]]
<br>Selecionar a opção para controle de geração de Comissões das Notas Fiscais.
<br>Caso não exista registro de Comissão indicado, será aplicada a regra selecionada:
<br>Opção Avisar: apenas Emitir Mensagem
<br>Opção Bloquear: emitir mensagem e recalcular Comissões

<br><br>[[FA - NF - 1340 - Considerar valor ISS na base ICMS]]
<br>Quando a I.ISS for "Retenção" e esta estiver selecionada, o valor do ISS será descontado do ICMS Outros.
<br>Ex.: NF R$ 100,00, ISS Retenção R$ 2,00 = ICMS Outros R$ 98,00
<br>Obs.: Somente será válida se a configuração 475 não estiver selecionada.

<br><br>[[FA - NF - 1345 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica RPS]]
<br>Selecionar esta opção para que seja utilizada a Nota Fiscal Eletrônica RPS (Recibo Provisório de Serviços) no CIGAM. Esta configuração será válida somente para empresas estabelecidas nos municípios de:
<br>São Paulo/SP - Lei nº 14.097/05, Decr. Nº 47.350/06 e Port. SF Nº 72, 73 e 76/06;
<br>Manaus/AM - Lei nº 1.090/06, Decr. Nº 9.139/07 e 9.144/07 e Port. Nº 092/07 e 0100/07;
<br>Marabá/PA - Lei nº 17.192/05 e Decr. Nº 178/08;
<br>Barueri/SP - Decr. Nº 6516/08;
<br>Dourados/MS - Decr. Nº 4708/08.

<br><br>[[FA - NF - 1378 - Informações para demonstrativo da Subst. Tributária]]
<br>Informar o demonstrativo da Substituição Tributária a ser utilizado. Quando o campo 'Criar OBS na NFS com valores da ST na N.F.E.' do Tipo de Operação estiver selecionada, o usuário poderá definir quais informações podem aparecer nos dados adicionais da N.F.S.. As opções são:
<br> Regra Atual: Não há nenhuma alteração;
<br>1 Base ST: Nos dados adicionais da NFS será informado apenas a Base da   ST destacado na NFE;
<br>2 Base ST +  ICMS ST:  Nos dados adicionais da NFS serão informados a Base ST + ICMS ST (Retido + Próprio)destacados na NFE;
<br>3 Base ST + ICMS Retido: Nos dados adicionais da NFS serão informados a Base ST + ICMS Retido destacados da NFE;
<br>4 Base ST +  ICMS ST + ICMS Retido: Nos dados adicionais da NFS serão informados a Base da ST + ICMS ST (Retido + Próprio) + ICMS Retidodestacados da NFE;
<br>5 ICMS ST - Nos dados adicionais da NFS será informado apenas o ICMS ST destacado na NFE;
<br>6 ICMS Retido: Nos dados adicionais da NFS será informado apenas o ICMS Retido destacado na NFE.

<br><br>[[FA - NF - 1383 - Gerar observação para o Livro Registro Saída para ST]]
<br>Se estiver selecionado no Tipo de Operação, botão cofigurações,  o campo 'Criar obs na NFS com valores de ST da NFE' = Sim ou Item,  o sistema permitirá que esta observação da Substuição Tributária também seja listada no Livro Registro de Saída.

<br><br>[[FA - NF - 1402 - Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída]]
<br>Após a exclusão da Nota Fiscal de Saída o campo 'Controle' do Pedido/Item será atualizado com o conteúdo das configurações 192 ou 415 ou com o controle vinculado ao campo 'Controle para efetivação' do cadastro de controles. O mesmo ocorrerá com o campo ‘Situação’ do Pedido/Item.

<br><br>[[FA - NF - 1415 - Complemento da descrição da Unidade de Medida]]
<br>Quando selecionada o sistema irá imprimir a descrição da Unidade de Medida do Conversor de Venda do Cadastro de Materiais no complemento da descrição do item da Nota Fiscal.

<br><br>[[FA - NF - 1549 - Permitir leitura de código GTIN na efetivação parcial]]
<br>Permitirá que as quantidades na efetivação parcial sejam informadas a partir de leitura de código de barras GTIN no padrão de "Sintéticos/Rolos".

<br><br>[[FA - NF - 1565 - Habilitar impressão de documento auxiliar nos itens da NF]]
<br>Habilita o botão para impressão de documento auxiliar por item de Material. Esse documento pode constar dados da NF e dados padrões do material. Seu modelo é parametrizado no botão "Arquivos" do cadastro de materiais da seqüência 40 a 49.

<br><br>[[FA - NF - 1567 - Tipo de operação para Saída da Pronta Entrega na Efetivação]]
<br>Tipo de Operação a ser utilizado na efetivação de um item de Pedido de pronta entrega com Tipo de Operação Nulo.

<br><br>[[FA - NF - 1625 - Atualizar C. Armaz. conforme CA Padrão na efetivação]]
<br>Quando esta estiver selecionada, ao efetivar um pedido será utilizada a configuração "37 - Centro de Armazenagem Padrão" para atualizar o campo "Centro de Armazenagem" dos itens da Nota Fiscal de Saída. Obs.: Se a configuração "37" estiver em branco, permanecerá o C. Armaz. do pedido.

<br><br>[[FA - NF - 1636 - Efetua controle de Número Sequencial Único (NSU - SC)]]
<br>Ao selecionar esta configuração, o sistema terá um controle de numeração sequencial único, paralelo a numeração da série, que não variará por série. Estas informações serão impressas nas observações da NFS.

<br><br>[[FA - NF - 1657 - Exibir confirmação dos valores p/SIMP-ANP na NFE e NFS]]
<br>Quando estiver selecionada exibe uma tela de confirmação, na Nota Fiscal de Entrada e na Nota Fiscal de Saída, com os valores dos índices cadastrados na descrição da categoria da TG da configuração 983 para serem considerados no boletim de conformidade do SIMP ANP. Esses valores podem ser modificados antes de serem confirmados.

<br><br>[[FA - NF - 1660 - Atualiza volume com quantidade de caixas]]
<br>Quando esta estiver selecionada, o campo "Volume"do cadastro da NFS será atualizado com a soma das quantidades de caixas dos itens. Caso o item não possua grade/caixas, será feito o cálculo pela "Embalagem" informada no cadastro de materiais, não existindo, será somada a quantidade do item. Obs.: A configuração 523 deve estar selecionada, e as configurações 163 e 1191 desmarcadas.

<br><br>[[FA - NF - 1724 - Na Geração da NF de Expedição, exibir entregas]]
<br>Ao teclar "F5" sobre o campo "Entrega", somente serão exibidas as entregas que possuirem a situação conforme selecionado.

<br><br>[[FA - NF - 1725 - Bloquear preços de tabelas com validade vencida na NFS]]
<br>Esta configuração terá o mesmo tratamento que a configuração 326, mas somente para NFS.

<br><br>[[FA - NF - 1771 - Descontar PIS/COFINS nos campos]]
<br>Esta configuração define em quais campos da NF deve ser descontado os valores de PIS/COFINS calculados quando a configuração 1060 estiver selecionada.Legenda: 01 Todos 02 Total NF 03 Total Faturado 04 Total Mercadoria 05 Total NF e Total Faturado 06 Total NF e Total Mercadoria 07 Total Faturado e Total Mercadoria 08 NenhumImportante: A configuração 1141 deve estar desmarcada.

<br><br>[[FA - NF - 1786 - Criar observações de resumo de ICMS por CFOP]]
<br>Quando selecionada esta configuração, serão criadas observações na nota fiscal de saída do tipo 'Observação', com a soma dos valores de ICMS e substituição tributária, agrupando por CFOP e percentual de ICMS.

<br><br>[[FA - NF - 1828 - Desconsiderar observação de "Preço Bomba Máximo"]]
<br>Quando selecionada esta opção não será gerada a observação "Preço Bomba Máximo"no cadastro da Nota Fiscal de Saída.

<br><br>[[FA - NF - 1840 - Coluna do livro RS p/valor reduzido da NFS com ICMS]]
<br>Quando a nota fiscal de saída possuir uma redução da base de cálculo e I.ICMS = 9 poderá optar por:
<br>Nenhum: o valor da redução nao aparece em nenhuma coluna (situação atual);
<br>Isentas: o valor da redução aparece na coluna isentas do LRS;
<br>Outras: o valor da redução aparece na coluna outras LRS.

<br><br>[[FA - NF - 1858 - Gerar observação de Subst. Trib. detalhada na NFS]]
<br>Quando selecionada esta opção, serão criadas observações referentes à substituição tributária para cada código de material.
<br>Atenção: estas serão criadas com tipo "Observação"para serem visíveis somente na impressão da nota.

<br><br>[[FA - NF - 1859 - Opções para retenção de PIS/COFINS/CSLL no Total Faturado]]
<br>Utilizada para definir se os valores de retenção de PIS/COFINS/CSLL são descontados, somados ou não considerados no Total Faturado da Nota Fiscal de Saída.
<br>A opção 'Diminuir' é utilizada para o ramo Automotivo ou para qualquer outro regime especial.

<br><br>[[FA - NF - 1873 - Tipo de observação de substituição tributária]]
<br>Esta configuração define o tipo de observação que será gerada através da configuração 188.

<br><br>[[FA - NF - 1886 - Tipo de operação para gerar OC de Garantia/Troca.]]
<br>Quando informada esta configuração e estiver efetivado um pedido com campo "Tipo" igual a "Garantia/Troca" será gerada automaticamente uma Ordem de Compra para controle do tempo de retorno da peça original. Esta OC também será do tipo "Garantia/Troca".

<br><br>[[FA - NF - 1887 - Prazo para aceitação de Troca/Devolução]]
<br>Quando estiver gerando a OC referente a configuração '[[FA - NF - 1886 - Tipo de operação para gerar OC de Garantia/Troca.]]' para atualização do "Prazo Entrega", será considerada a data da efetivação somada ao número de dias informado nesta configuração.

<br><br>[[FA - NF - 1907 - Imprimir Identificador independente da descrição alternativa]]
<br>Quando selecionada, mesmo que a descrição alternativa da TG seja diferente da descrição do material, será impressa a descrição alternativa da TG mais a descrição do identificador na variável "260" do layout da NF. Disponível somente quando a configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]' estiver marcada.

<br><br>[[FA - NF - 1946 - Somente efetivar pedidos que todos seus itens possuam saldo]]
<br>Configuração válida somente na efetivação parcial e se a configuração '[[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]' estiver igual a "Bloquear".

<br><br>[[FA - NF - 1951 - Incluir na observação do número do pedido o Projeto]]
<br>Quando a configuração '[[FA - NF - 914 - Criar Observação com os Números dos Pedidos]]' e esta estiverem selecionadas, será incluído na observação da NF, ao lado do número do Pedido, o campo "Projeto".

<br><br>[[FA - NF - 1987 - Buscar novamente as incidências do movimento]]
<br>Com esta opção selecionada serão atualizadas as incidências e percentuais dos impostos dos movimentos na efetivação do pedido parcial e total. Desconsiderando os percentuais e incidências informadas no item do pedido.

<br><br>[[FA - NF - 2009 - Condição de pagamento do pedido diferente da regra deve]]
<br>Na efetivação de pedidos, quando a condição de pagamento a ser utilizada na NF de Saída for diferente do resultado da busca da condição de pagamento utilizando a regra do campo 'Modalidade' do Tipo de Operação deverá:
<br>Nenhum = Não fazer nada;
<br>Perguntar = Avisar o usuário que está diferente e solicitar se deseja atualizar ou não conforme o campo 'Modalidade';
<br>Atualizar = Atualizar sem emitir mensagem.

<br><br>[[FA - NF - 2028 - TG para observação de ICMS próprio na NFS]]
<br>Para tipos de operação informados nesta TG, serão criadas observações do tipo "O" na Nota Fiscal de Saída com o seguinte formato: 'Base ICMS próprio R$ #####,### Valor ICMS próprio R$ ###,##'.

<br><br>[[FA - NF - 2029 - Código imposto para tabela de optante pelo Simples Nacional]]
<br>Informar nesta configuração o código do imposto que possui a tabela para localização da alíquota de crédito de ICMS que será destacado nas observações da Nota Fiscal de Saída.

<br><br>[[FA - NF - 2036 - Não considerar perda da engenharia na efetivação parcial]]
<br>Ao realizar a efetivação de pedidos com a configuração '[[CO - GE - 1717 - Devolução simbólica de materiais com base na:]]' igual a "Engenharia", não será aplicado o percentual ou quantidade de perda para os insumos e intermediários da engenharia que serão devolvidos simbolicamente.

<br><br>[[FA - NF - 2061 - Subtotalizar impressão da NFS por]]
<br>Nesta será selecionada a opção para subtotalizar a impressão da Nota Fiscal de saída:
<br>CFOP = Subtotalização por CFOP, válido somente para quem utiliza a configuração '181 - Utilizar N.F.S. continuada' desmarcada; CST = Subtotalização por Código Situação Tributária, válido somente para quem utiliza a configuração '181 - Utilizar N.F.S. continuada' marcada; Aliquota ICMS = Subtotalização por Percentual de ICMS, válido somente para quem utiliza a configuração '181 - Utilizar N.F.S. continuada' marcada.

<br><br>[[FA - NF - 2095 - Metodologia de cálculo de crédito do Simples Nacional]]
<br> Esta configuração define a base de cálculo que será utilizada para o aproveitamento de crédito de ICMS.

<br><br>[[FA - NF - 2208 - Bloquear a modificação da quantidade na efetivação Parcial]]
<br>Através desta configuração é possível limitar as alterações na quantidade do item do pedido, na efetivação parcial.
<br>Nenhum:  Não será realizado bloqueio;
<br>1 Maior: Não será permitido informar uma quantidade maior que a informada no item pedido;
<br>2 Menor: Não será permitido informar uma quantidade menor que a informada no item pedido;
<br>3 Ambos: Não será permitido informar uma quantidade diferente da informada no item do pedido.

<br><br>[[FA - NF - 2215 - Não avançar a página após a impressão da NF continuada]]
<br>Selecione esta configuração para que o sistema não avance a página automaticamente após a impressão da nota fiscal continuada em modelo formulário.
<br>Configuração válida somente quando a configuração '[[GE - VC - 1012 - Versão impressão NFS]]' = "1".

<br><br>[[FA - NF - 2222 - Manter os lançamentos do pedido após efetivação parcial]]
<br>Selecione esta configuração para que os lançamentos financeiros do pedido sejam levados para a nota fiscal após a efetivação parcial do pedido.
<br>Importante: Apesar de utilizar a rotina de efetivação parcial, devem ser selecionados todos os itens do pedido, caso contrário o valor do financeiro da Nota Fiscal poderá ficar diferente do valor Total Faturado. Esta configuração será válida somente quando for selecionada a opção 'Gerar Financeiro' da tela inicial da efetivação parcial.

<br><br>[[FA - NF - 2232 - Imprimir total de preço unitário na subtotalização]]
<br>Se esta configuração estiver marcada, o sistema irá imprimir o subtotal do preço unitário, valor de ICMS e valor de IPI referente a subtotalização. Esta configuração somente funcionará com a configuração 48 'Subtotalizar na impressão da N.F.S.' marcada.

<br><br>[[FA - NF - 2236 - Espécie de Estoque Nula para geração da NF Triangular]]
<br>Informe uma espécie de estoque de Saída Nula, para ser utilizada na geração da Nota Fiscal de Saída Triangular.

<br><br>[[FA - NF - 2238 - Gerar observação de Lista de NCM na nota fiscal de saída]]
<br>Ao selecionar esta configuração o sistema irá gerar observações na nota fiscal de saída quando a NCM de um item estiver na lista Negativa, Positiva ou Neutra.

<br><br>[[FA - NF - 2246 - Bloquear a efetivação total de pedidos]]
<br>Quando esta configuração estiver selecionada, somente será permitido efetivar pedidos através do botão 'Efetivar Parcial' do cadastro da Nota Fiscal de Saída.

<br><br>[[FA - NF - 2256 - Sugerir os campos 'U.N.' e 'C.A.' Transf. cfe item anterior]]
<br>Selecione essa configuração para sugerir nos campos 'U.N. Transf.' e 'C.A. Transf.' do cadastro de itens da nota fiscal de saída a informação destes mesmos campos, contida no item anterior.

<br><br>[[FA - NF - 2293 - Validar impostos da Tabela de Preços na efetivação do Pedido]]
<br>Selecione esta configuração para que ao efetivar o pedido seja realizada uma validação entre as informações do botão 'Impostos' da tabela de preços com as informações do item da NF. Existindo divergências, a efetivação do pedido é cancelada.

<br><br>[[FA - NF - 2297 - Enviar XML/DANFE para transportadora da Nota Fiscal de Saída]]
<br>Selecione esta configuração para enviar para o contato zero da empresa transportadora (campo transportadora), informada na nota fiscal de saída, o XML e o DANFE da NFe.

<br><br>[[FA - NF - 2299 - Incluir o nome do representante nas observações da NFS]]
<br>Selecione esta configuração para que seja criada a seguinte observação no botão 'Observações' da nota fiscal de saída: "Representante: Nome do representante da NF".

<br><br>[[FA - NF - 2354 - Bloquear alterações de Condição de Pagamento]]
<br>Impede a alteração do campo Condição de Pagamento na Nota Fiscal.

<br><br>[[FA - NF - 2392 - Desconsiderar o campo 'Valor Base Subst.' da regra fiscal]]
<br>Quando selecionada, o campo 'Valor Base Subst.' da regra fiscal do material será desconsiderado, caso no tipo de operação esteja informado o percentual de M.V.A no campo '% Substituição tributária'.

<br><br>[[FA - NF - 2398 - Exibir locais de entrega ao informar o cliente na NF]]
<br>Selecione esta configuração para que ao informar o cliente no cadastro da Nota Fiscal de Saída sejam exibidos os locais de entrega cadastrados para o cliente. Permitindo que o usuário selecione o local desejado.Importante: Ao selecionar essa configuração será permitido informar locais de entrega diferentes para cada item da NF. Contudo estes locais serão considerados somente na geração da NFSe Panambi RS.

<br><br>[[FA - NF - 2402 - Gerar observação com a base e valor de ICMS ST]]
<br>Quando selecionada, se em uma mesma nota fiscal de saída houver duas ou mais CFOP´s, onde uma destas CFOP deter substituição tributária e outra não, será gerada uma observação na nota fiscal identificando a base e o valor da substituição tributária de cada CFOP.
<br>Exemplo da observação que será gerada: 
<br>"ST" 
<br>5101 Base ST = 1000,00 / Valor ST = 100,00
<br>5101 Base ICMS = 2000,00 / Valor ICMS = 100,00

<br><br>[[FA - NF - 2457 - Texto para observação com SUFRAMA na NFS]]
<br>Valor Abatimento ICMS @PER % : R$ @VAL Inscrição: @INS@QBLValor do PIS @VPI Valor do COFINS @VCO

<br><br>[[FA - NF - 2459 - Bloquear alterações nas NFS de Devolução]]
<br>Ao selecionar esta configuração não será permitido alterar as Notas Fiscais de Saída geradas através da rotina de 'Devolução de Entradas' com a opção 'Buscar Incidências e Percentuais da Nota Fiscal de Origem' marcada.

<br><br>[[FA - NF - 2460 - Permitir faturamento entre filiais.]]
<br>Selecione esta configuração para permitir o faturamento entre filiais. Ou seja, permitir o uso de tipos de operações faturados em notas fiscais onde a raiz do CNPJ do cliente é igual à raiz do CNPJ da unidade de negócio.

<br><br>[[FA - NF - 2488 - Endereço de Entrega Nota Triangular para Órgão Público]]
<br>Com esta configuração marcada, a 'Observação' criada na nota fiscal de 'Venda' (1ª nota) será com o endereço que está vinculado no campo 'Endereço de Entrega' (guia Complementar) da própria nota de 'Venda'.
<br>Ao criar a nota de 'Remessa' (2º nota), também serão utilizados para o endereço da nota de remessa (endereço do destinatário) os dados do 'Endereço de Entrega' (guia Complementar) da nota de 'Venda' (1ª nota).

<br><br>[[FA - NF - 2510 - Ação ao cancelar uma NF-e vinculada a um MDF-e]]
<br>" Nenhuma" - manter a situação atual, sem nenhum aviso ou bloqueio.
<br>"Avisar" – quando selecionada esta opção, o sistema fará o cancelamento da Nota Fiscal e exibirá mensagem informativa de que a Nota Fiscal está vinculada ao MDF-e e que a desvinculação deverá ocorrer de forma manual.
<br>"Bloquear" – quando selecionada esta opção, para o cancelamento da Nota Fiscal será necessário realizar a desvinculação ou cancelamento do MDF-e.
<br>"Desvincular" – quando selecionada esta opção, a Nota Fiscal será desvinculada do MDF-e automaticamente somente quando o status do MDF-e for igual a "Não Enviado". Caso diferente de "Não Enviado", será necessário realizar a desvinculação manual para posterior cancelamento da Nota Fiscal.

<br><br>[[FA - NF - 2557 - Avisar/Bloquear saldo insuficiente nas notas referenciadas]]
<br>Configuração válida para notas fiscais de saída de exportação indireta que possuam notas referenciadas por item.
<br>"Não avisar nem bloquear" - permitir o vínculo de notas referenciadas sem controlar saldo e não emitir mensagem informativa.
<br>"Avisar" - avisar caso não possua saldo disponível mas permitir que as notas sejam referenciadas.
<br>"Bloquear" - avisar e bloquear caso não possua saldo disponível e não permitir que as notas sejam referenciadas.

<br><br>[[FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda]]
<br>Tem a finalidade de definir a opção padrão a ser sugerida nas telas de Pedido e Nota Fiscal de Saída para o campo 'Operação presencial'.
<br>Opções:
<br>0 - Não se aplica.
<br>1 - Sim.
<br>2 - Internet (não presencial).
<br>3 - Tele atendimento (não presencial).
<br>4 - NFC-e com entrega a domicílio.
<br>5 - Sim (fora do estabelecimento).

<br><br>[[FA - NF - 2586 - Considerar identificador na regra de busca do número do FCI]]
<br>Com esta configuração marcada, na regra de busca do número do FCI será considerado o identificador de produto. Esta configuração é considerada nos itens da Nota Fiscal.

<br><br>[[FA - NF - 2750 - Visualizar totais PIS/COFINS ST no botão 'Desc./Encargos']]
<br>Quando selecionada, o usuário poderá visualizar os totais de PIS ST e COFINS ST no botão 'Desc./Encargos' da Nota Fiscal de saída.

<br><br>[[FA - NF - 2775 - Permitir somente documentos da mesma UF no MDF-e]]
<br>Sim: Opção padrão. O sistema irá bloquear quando forem informados documentos de UF diferentes no MDF-e, conforme Ajuste SINIEF 21 de 10/12/2010.
<br>Não: Com esta opção selecionada, o sistema não realiza nenhum bloqueio, ou seja, permite que sejam vinculados documentos independente da UF. 
<br>Avisar: Com esta opção, ao selecionar um documento de uma UF diferente de outra já informada, o sistema irá emitir uma mensagem de aviso.
<br>As opções ‘Não’ e ‘Avisar’ devem ser utilizadas somente por empresas que possuírem regime especial que permitam esta prática, pois esta validação é realizada diretamente pela SEFAZ autorizadora do MDFe.

<br><br>[[FA - NF - 2870 - Permitir criar acompanhamento na NF de saída em "Pesquisa"]]
<br>Quando esta configuração estiver selecionada, será possível criar acompanhamento na Nota Fiscal de saída quando estiver em modo pesquisa. Esta configuração será válida inclusive para notas fiscais que estejam fora dos limites permitidos.

<br><br>[[FA - NF - 2951 - Ação ao anular NF triangular oriunda do Gestão de Armazéns.]]
<br>Ação a ser tomada ao anular a NF de remessa que está confirmada junto ao SEFAZ, mas que a NF de simples retorno da operação triangular, oriunda do módulo de Gestão de Armazéns, esteja com erro no envio.
<br>Opções válidas: 
<br>- Nenhuma: irá manter a NF de simples retorno no sistema.
<br>- Excluir: irá excluir a NF de simples retorno do sistema.
<br>- Pergundar: irá perguntar se deseja ou não excluir a NF de simples retorno do sistema.

<br><br>[[FA - NF - 2954 - Redução de valor da NF de remessa para operação triangular]]
<br>Informar um valor de 0 a 100% que servirá como percentual de redução do valor da Nota Fiscal de saída de remessa para operações triangulares. Se informado 100% nessa configuração, a NF de remessa será criada com valor 0 (zero), ou seja, aplicando 100% de redução do valor.

<br><br>[[FA - NF - 3167 - Na numeração livre bloquear números de notas que já existam]]
<br>Com essa configuração marcada, não será permitido cadastrar na Numeração Livre um número de nota fiscal que já exista no sistema, para a respectiva Série e Unidade de Negócio.

<br><br>[[FA - NF - 3168 - Sempre gravar registro de numeração livre na exclusão da NF]]
<br>Com essa configuração marcada, sempre que uma nota fiscal for excluída, o sistema criará um registro na Numeração Livre com o número da nota excluída, na respectiva Série e Unidade de Negócio.

<br><br>[[FA - NF - 3174 - Considerar vencimentos das duplicadas conforme o XML da NFe]]
<br>Na impressão do DANFE (método ‘Padrão’, conforme configuração 2807) o vencimento das duplicatas/faturas será conforme o vencimento constante no XML da NFe. As demais informações permanecem sendo buscadas dos campos/tabelas do sistema.

<br><br>[[FA - NF - 3216 - Bloquear exclusão de notas por grupo de validações]]
<br>Com esta configuração selecionada, será bloqueada a exclusão da nota cujo retorno esteja dentro do grupo selecionado:
<br/>Código de retorno Duplicidade: 204,344,485,539,573.
<br/>Códigos de retorno Comunicação: 217, 484, 656.

<br><br>[[FA - NF - 3280 - Gerar Tags configuráveis na geração do XML]]
<br>Com essa configuração marcada, as tags configuráveis, se cadastradas no sistema serão geradas no xml dos documentos eletrônicos.

<br><br>[[FA - NF - 3224 - Validar divergências no cancelamento da nota fiscal]]
<br>Avisar: ao cancelar uma nota fiscal com alguma divergência de status entre o CIGAM e Sefaz, o sistema apresentará uma mensagem avisando da divergência.
<br>Bloquear: ao cancelar uma nota fiscal com alguma divergência de status entre o CIGAM e Sefaz, o sistema irá bloquear o cancelamento, até que a divergência seja ajustada.

<br><br>[[FA - NF - 3296 - Espécie de Estoque Nula para geração da Nota de Débito]]
Essa espécie de estoque será utilizada nas notas de débito, criadas a partir dos lançamentos financeiros de juros/multa e adiantamento.

<br><br>[[FA - PE - 19 - Máscara para o código do pedido]]
<br>Informar a máscara para o código do pedido. Usar o sinal "#" para as posições do dado sequencial.

<br><br>[[FA - PE - 24 - Avisar/Bloquear preço zerado no pedido]]
<br>Avisar/Bloquear preço zerado.
<br>Informação Auxiliar:
<br>Opção Bloquear: não permitir Pr. "0"
<br>Opção Avisar: exibir só mensagem
<br>Opção Não: não avisar nem bloquear

<br><br>[[FA - PE - 25 - Avisar/Bloquear quantidade zerada no pedido]]
<br>Avisar/Bloquear quantidade zerada.
<br>Informação Auxiliar:
<br>Opção Bloquear: não permitir quantidade "0"
<br>Opção Avisar: exibir só mensagem
<br>Opção Não: não avisar nem bloquear

<br><br>[[FA - PE - 41 - Utilizar preço da tabela atual na efetivação do pedido]]
<br>Atualizar tabela de preço conforme regra (cliente/padrão) e buscará o preço atual na efetivação do pedido. Importante: esta configuração não deve ser utilizada para empresas que possuem regime especial de efetivação de pedidos para ECF.

<br><br>[[FA - PE - 75 - Situação do item do pedido após a baixa]]
<br>Quando selecionada a opção "Entregue", será permitido efetivar o item do pedido para a nota fiscal de saída, mesmo que o item já tenha sido baixado totalmente através do botão 'Baixar' do cadastro do Pedido.
<br>Importante: O controle informado na configuração '[[FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido]]' deve estar na faixa permitida para efetivações, configurações 192 e 193.

<br><br>[[FA - PE - 76 - Explodir itens no pedido]]
<br>

<br><br>[[FA - PE - 77 - Situação inicial do pedido]]
<br>Esta configuração será válida somente se a situação do cadastro do controle estiver em branca.
<br>Opção Aprovado: Iniciar como aprovado
<br>Opção Liberado: Iniciar como liberado
<br>Opção Pendente: Iniciar como pendente

<br><br>[[FA - PE - 78 - Data para os lançamentos]]
<br>Esta configuração determina a data dos lançamentos financeiros a serem gerados através do Pedido. 
<br>"Prazo de Entrega" - Terão como base o prazo de entrega.
<br>"Data de Emissão"  - Terão como base a data de emissão.
<br>Observação: Esta configuração não se aplica para pedidos que utilizem Condição de Pagamento com periodicidade igual a "1 Prazo Entrega Item Pedido/OC", "Prazo Programado Item Pedido/OC" ou "Item Pedido (Campo 'Prazo')".

<br><br>[[FA - PE - 82 - Situação para reservar item]]
<br>Na avaliação da disponibilidade no pedido ou orçamento, serão considerados os itens com situação pendente ou aberto, conforme a opção selecionada nessa configuração.

<br><br>[[FA - PE - 85 - Tipo de impressão]]
<br>Opção Formulário: o modelo deverá ser definido no CIGAM, em Faturamento Parâmetros Layout Pedido. 
<br>Opção Gráfica: o modelo é personalizado e será definido por editor de texto.

<br><br>[[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]]
<br>Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque.
<br>Para movimentações no presente:
<br>Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo;
<br>Opção Bloquear: Verificar e bloquear se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo.

<br><br>[[FA - PE - 93 - Imprimir a grade do pedido]]
<br>Selecionar esta configuração para o sistema imprimir a grade e a especificação 3 (caso exista) logo abaixo da descrição do item na impressão do Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 94 - Aglutinar itens do pedido]]
<br>Selecione esta configuração para aglutinar por material os itens do pedido na explosão do KIT.
<br>Importante: Configuração válida somente quando a configuração '[[FA - GE - 544 - Tipo do Kit para a explosão]]' estiver como "Composição".

<br><br>[[FA - PE - 97 - Avançar campo "Quantidade" automaticamente no pedido]]
<br>Selecionar esta opção para o cursor não se posicionar neste campo.

<br><br>[[FA - PE - 99 - Avançar campo "Preço" automaticamente no pedido]]
<br>Selecionar esta opção para o cursor não se posicionar neste campo.

<br><br>[[FA - PE - 101 - Inibir O.C. no complemento do item]]
<br>Selecionar configuração para não levar a informação do campo "ordem de compra" do pedido para a descrição complementar do item.

<br><br>[[FA - PE - 103 - Mostrar observação do cliente no pedido]]
<br>Mostrar observação cadastrada no cadastro do cliente ao passar pelo código do cliente.

<br><br>[[FA - PE - 106 - Quantidade de linhas por página na impressão do pedido]]
<br>Quebrar páginas na impressão do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 108 - Tamanho da descrição do item]]
<br>Esta configuração determina o tamanho da descrição complementar do item do pedido, sendo que o tamanho máximo permitido é 200.
<br>Importante: Configuração válida somente quando a 295 desmarcada.

<br><br>[[FA - PE - 120 - Desconsiderar observação do pedido na efetivação]]
<br>Selecionar esta opção para não levar a observação do pedido para a nota fiscal na efetivação.

<br><br>[[FA - PE - 192 - Controle Inicial para faturar Pedido/Orçamento]]
<br>Somente os Pedidos/Orçamentos e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados.

<br><br>[[FA - PE - 193 - Controle final para faturar pedido]]
<br>Somente os Pedidos e os itens que estiverem nesta faixa poderão ser efetivados.

<br><br>[[FA - PE - 220 - Linhas por orçamento]]
<br>Linhas por orçamento.

<br><br>[[FA - PE - 296 - Manter item original após a explosão]]
<br>Selecione esta configuração para manter o item original no pedido após a explosão do KIT.
<br>Importante: Configuração válida somente quando a configuração '[[FA - GE - 544 - Tipo do Kit para a explosão]]' estiver como "Composição".

<br><br>[[FA - PE - 330 - Desconsiderar itens cancelados ao alterar a situação]]
<br>Quando esta configuração estiver selecionada e for alterado o controle do Pedido através do botão 'Situação' do corpo do Pedido, os itens com situação "Cancelado" não serão alterados.
<br>Esta configuração também afeta o cálculo de impostos do Pedido. Quando marcada os itens cancelados não são considerados nos totais do Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 337 - Número de caracteres da grade na impressão do pedido]]
<br>

<br><br>[[FA - PE - 349 - Gerar movimentos de estoque ao baixar pelo pedido]]
<br>Selecione esta configuração para gerar movimentos de estoque para os itens do pedido baixados através do botão 'Baixar' do cadastro de pedidos.

<br><br>[[FA - PE - 370 - Exigir geração de previsões financeiras no Pedido]]
<br>Não: poderá sair do pedido sem a geração das duplicatas.
<br>Sim: não será permitido sair do pedido sem a geração das duplicatas.
<br>Impressão: não será permitido imprimir o pedido sem a geração das duplicatas.
<br>Avisar: será apresentada mensagem alertando que as duplicatas ainda não foram geradas.
<br>Bloquear: não será permitido gerar duplicatas para o pedido.

<br><br>[[FA - PE - 383 - Utilizar cálculo automático de volumes nos pedidos]]
<br>O campo "volume" do pedido será atualizado com a soma do campo "peças"dos itens do pedido. Importante: as configurações 867 e 905 não podem ser selecionadas.

<br><br>[[FA - PE - 386 - Zerar preço unitário na explosão do pedido]]
<br>Após a explosão do KIT no pedido é possível zerar o preço unitário.Original => Zera o Preço unitário do item originalþ Kit => Zera o Preço unitário dos itens filhos.
<br>Importante: Configuração válida somente quando a configuração 544 estiver como "Composição".

<br><br>[[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]]
<br>Informe o controle para ser sugerido no cadastro do Pedido/Orçamento.

<br><br>[[FA - PE - 466 - Inicializar o campo "Tipo Pedido" dos Itens do Pedido com]]
<br>A opção selecionada nesta configuração será sugerida no campo 'Tipo Pedido' do cadastro de itens do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 469 - Sempre exibir mensagem para atualizar o "Tipo de Operação"]]
<br>Caso essa opção não estiver marcada, o sistema somente exibirá a mensagem quando o campo "Tipo de Operação" do pedido estiver em branco

<br><br>[[FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido]]
<br>Selecionar esta opção para que esta configuração determine a verificação de crédito no Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 477 - Atrelar condição de pagamento ao preço da tabela]]
<br>Quando selecionada esta configuração será apresentado o campo 'Cond. Pagto.' no cadastro de preços da tabela. Através deste campo será possível vincular a tabela de preços a uma condição de pagamento.

<br><br>[[FA - PE - 537 - Imprimir somente Lote no Pedido]]
<br>Esta configuração será válida somente se a configuração "93 Imprimir a grade do pedido" estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 540 - Utilizar controle de cotas de vendas dos representantes.]]
<br>Selecione esta configuração para ativar o controle de cotas por representante no cadastro de pedidos.

<br><br>[[FA - PE - 541 - Avisar/Bloquear cota insuficiente para representante]]
<br>Controla se deve realizar algum controle sobre as cotas de representante.

<br><br>[[FA - PE - 546 - Desvincular OBS do pedido após a efetivação na NF]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada, a observação do pedido será levada para a NF, porém se houver algum ajuste na NF que afete as observações, o sistema não estará buscando novamente a observação do pedido, permitindo que o usuário possa fazer alterações nesta observação.

<br><br>[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]
<br>Selecione esta configuração para não permitir o cadastro de pedidos onde os prazos de entrega e programado sejam menores que a data de emissão do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 565 - Imprimir rodapé somente na última página]]
<br>Esta configuração será válida quando a configuração "85 tipo de impressão" estiver com a opção "fornulário".

<br><br>[[FA - PE - 567 - Utilizar Rotina Efetiva Pedido Específica]]
<br>Quando marcado e de acordo com o Direito Exclusivo "x", o CIGAM irá efetivar o Pedido através de Rotina Específica.

<br><br>[[FA - PE - 570 - Controlar agrupamento de itens no mesmo pedido]]
<br>Quando esta configuração estiver selecionada, no momento do cadastro do pedido, quando for cadastrado o primeiro item, esta irá validar os próximos itens, permitindo somente um novo item que pertence ao mesmo agrupamento do primeiro.

<br><br>[[FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido]]
<br>Informe o controle a ser atualizado nos registros de baixa do item do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 588 - Detalhar item comercial no complemento do item filho]]
<br>Selecione esta opção para explodir todos os itens filhos no pedido, e detalhar o item comercial no complemento do item filho.
<br>Importante: Caso não seja marcada esta configuração, não serão explodidos itens filhos repetidos nos itens do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 594 - Gravar preço atualizado no movimento de baixa do item pedido]]
<br>Se for necessário retornar um pedido para aberto o sistema voltará as previsões com valor diferente do original.

<br><br>[[FA - PE - 624 - Exigir informação de Lote no pedido]]
<br>Selecionar esta opção para obrigar o usuario a informar o lote no pedido.

<br><br>[[FA - PE - 628 - Atualizar "Repres." e o "% Comissão" do Ped. na efetivação]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada o código do Representante na NF criada será sempre o código que está no pedido, sendo mantido o percentual de comissão informado no Pedido. Tanto para baixa parcial, como total.

<br><br>[[FA - PE - 650 - Selecionar ordenação na impressão dos itens]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada o sistema abrirá uma tela antes da impressão do pedido solicitando a ordenação.

<br><br>[[FA - PE - 683 - Informar data para baixa]]
<br>Se esta configuração estiver marcada, o sistema irá exibir uma tela para que o usuário informe a data que devem ser criadas as baixas.

<br><br>[[FA - PE - 688 - Avisar/Bloquear números de série sem movimento de entrada]]
<br>Através desta configuração é possível bloquear a inclusão, no item do pedido, de números de série que não possuem movimento de entrada.

<br><br>[[FA - PE - 701 - Utilizar código de referência para itens que não foram aglut]]
<br>Se esta opção estiver selecionada o sistema criará um movimento nulo mesmo quando existe somente um item para aglutinar (Utilizada somente para quem aglutina por referência).

<br><br>[[FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões]]
<br>Caso o sistema esteja configurado para verificar crédito, será possível definir a situação dos pedidos, cujos lançamentos de previsão serão considerados na composição do crédito já utilizado. Obs.:As previsões somente não serão consideradas nas efetivações parciais dos pedidos.

<br><br>[[FA - PE - 753 - Permitir gerar NFS a partir do Pedido/Orç.Integrado]]
<br>Com esta configuração ativa, estará habilitado o botão <Gerar NF>, no Pedido/Orçamento Integrado. Ao selecionar este botão o sistema efetivará o Pedido/Orçamento Integrado para uma Nota Fiscal, realizando a impressão da mesma.

<br><br>[[FA - PE - 754 - Utilizar desindexação com o índice do Pedido]]
<br>Selecione esta configuração para utilizar desindexação no Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 755 - Utilizar desindexação na efetivação de pedidos]]
<br>Selecione esta configuração para utilizar desindexação na efetivação do Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 756 - Validar informação do número de série]]
<br>Selecionar esta opção para que o sistema avalie e exiba mensagem que não foram informados número de série no pedido e solicite confirmação para que sejam informados.

<br><br>[[FA - PE - 761 - Inibir aviso de quantidades diferentes para volumes]]
<br>Configuração utilizada para o botão <volume> do item do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 776 - Tipo de Explosão Kit/Item Comercial no Pedido]]
<br>Selecione com deve ser realizada a explosão do KIT no item do pedido.
<br>1 Manual: Deverá ser acessado o botão 'Explodir'.
<br>2 Automática: O item será explodido automaticamente.
<br>3 Avisar: Será apresentada mensagem alertando que o item ainda não foiexplodido.
<br>4 Bloquear: Não será permitido sair do item do pedido antes de realizar a explosão do item.

<br><br>[[FA - PE - 777 - Gerar financeiro automaticamente na baixa parcial]]
<br>Selecione esta configuração para que o campo 'Gerar Financeiro' da tela de efetivação parcial dos pedidos seja selecionado automaticamente.

<br><br>[[FA - PE - 778 - Sugerir mesma grade para o novo material]]
<br>Selecione esta configuração para sugerir a mesma grade para o novo material, quando o código do material do item do pedido for alterado.

<br><br>[[FA - PE - 781 - Validar existência da etiqueta de expedição]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada o sistema verificará se o item do pedido possui um item de etiqueta, se tiver bloqueará a modificação do item do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 791 - Validar existência representante na efetivação do Pedido.]]
<br>Com esta configuração selecionada, o sistema irá bloquear a efetivação de pedidos com o código do representante em branco.

<br><br>[[FA - PE - 793 - Somar campo "quantidade" na efetivação parcial]]
<br>Com esta configuração selecionada, o sistema irá somar a quantidade de cada Pedido efetivado na Nota Fiscal.

<br><br>[[FA - PE - 807 - Bloquear alteração desconto botão 'desc/enc']]
<br>Com esta opção selecionada o sistema irá bloquear a alteração das informações do botão <Desc/Enc> do cadastro do Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 819 - Imprimir descrição complementar do item do pedido separada.]]
<br>Se selecionada, abaixo de cada item será impresso uma linha com a informação da descrição complementar, mesmo que em branco.

<br><br>[[FA - PE - 820 - Atualizar controle do pedido após efetivação total.]]
<br>Esta configuração irá atualizar o controle do pedido quando o mesmo estiver totalmente efetivado. Será atualizado com o controle da configuração 583.

<br><br>[[FA - PE - 843 - Impressão do Pedido]]
<br>Quando no cadastro de controle a impressão do pedido for conforme configuração, essa configuração permitirá ou restringirá a impressão do pedido pelo usuário.

<br><br>[[FA - PE - 849 - Inibir busca do Preço Unitário da tabela]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada o sistema somente buscará o preço unitário da tabela de preço se o mesmo estiver zerado.

<br><br>[[FA - PE - 864 - Verificar existencia do Documento]]
<br>Se selecionada verifica se já existe um item de pedido relacionado ao documento informado no campo documento do item do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 866 - Excluir itens com preço/quantidade zerado na explosão]]
<br>Quando esta estiver selecionada, e as configurações 24 - Avisar/Bloquear preço zerado no pedido ou 25 - Avisar/Bloquear quantidade zerada no pedido igual a "Bloquear"  sistema irá excluir todos os itens que compoem o Kit.

<br><br>[[FA - PE - 867 - Atualizar o volume com a quantidade]]
<br>O campo "volume" será atualizado com a soma das quantidades dos itens do pedido. Importantes: as configurações 383 e 905 não poderão ser selecionadas.

<br><br>[[FA - PE - 896 - Limitar desconto conforme tabela DescontosXPeso]]
<br>Esta configuração não irá permitir percentual de desconto maior do que o cadastrado na tabela DescontosXPeso.

<br><br>[[FA - PE - 898 - Ordenar efetivação por pedido + seqüência]]
<br>Com está configuração selecionada a Nota Fiscal gerada a partir da  efetivação total ou parcial será gerada com os itens na ordem de pedido + sequência. OBS.: Somente quando não aglutina.

<br><br>[[FA - PE - 899 - Padrão para mensagem de atualização do tipo de operação]]
<br>Esta irá definir qual o padrão para a resposta da mensagem "Atualizar o tipo de operação no corpo do pedido?"

<br><br>[[FA - PE - 905 - Atualizar o volume conforme cadastro do material]]
<br>Selecionar esta opção para que o sistema utilize o volume cadastrado no material e multiplique pela quantidade do item, para calcular o volume do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 908 - Buscar Valor Encargo da Condição de Pagamento na efetivação]]
<br>Selecionar esta opção para que ao efetivar um pedido para NF o sistema busque novamente da condição de pagamento o valor do encargo para gravar na NF. Importante: Está configuração é válida somente para a rotina de "Nota fiscal de expedição".

<br><br>[[FA - PE - 915 - Ordenar itens de pedido por "Classe Risco"]]
<br>Esta configuração será válida somente para efetivações feitas diretamente pelo cadastro da NF.

<br><br>[[FA - PE - 916 - Solicitar Tipo de Operação sempre ao trocar o Cliente]]
<br>Se estiver selecionada, o sistema sempre apresentará a tela solicitando o novo tipo de operação, mesmo que seja dentro do Estado.

<br><br>[[FA - PE - 922 - Atualizar controle do item reserva após a Liquidação do item]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada, o controle do item de reserva será atualizado conforme configuração 583 ou conforme o 'Controle para efetivação' informado no cadastro do controle atual do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 923 - Utilizar percentual de bonificação por quantidade]]
<br>Se esta estiver selecionada, no item será apresentado na coluna de "Desc."a descrição "Desc. Qt". Sendo assim o desconto será sobre a quantidade e não sobre o preço unitário.

<br><br>[[FA - PE - 942 - Habilitar ZOOM no identificador]]
<br>Exclusivo para banco de dados MSSQL. Será habilitado pesquisa aos identificadores que já foram vendidos anteriormente para o cliente em questão. Somente disponível no item do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 945 - Buscar Tipo Operação do Material para efetivação em CF]]
<br>Quando estiver setado esta opção será obtido o Tipo Operação ECF do Material na efetivação do Pedido em Cupom Fiscal, caso esteja em branco, mantem o Tipo Operação do Movimento do Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 946 - Tipo de Cota padrão]]
<br>Inicialização do tipo de cota no cadastro de cotas de representantes.

<br><br>[[FA - PE - 947 - Controlar limite de crédito por]]
<br>Determina de quem será verificado o crédito.
<br>Opção Cliente: somente do Cliente;
<br>Opção Representante: somente do Representante Principal  (Válido somente para Contatos e Orçamentos - Vendas  e  Pedido).
<br>Esta configuração é válida somente quando a configuração 473 estiver marcada.

<br><br>[[FA - PE - 950 - Alterar controle do Pedido via Liberação de Crédito]]
<br>Permite que após liberar o crédito do pedido seja possível alterar o controle do mesmo sem sair da tela de liberação de crédito (Faturamento\Movimentos\Controle de crédito).

<br><br>[[FA - PE - 951 - Atualizar Auditor]]
<br>Quando marcada será atualizada a Tabela auditor com as informações do "De" "Para" do Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 952 - Controle para alterações críticas]]
<br>Se preenchida o sistema irá alterar automaticamente o controle do pedido para este, quando ocorrem alterações críticas nos campos:
<br>1) Condição de pagamento;
<br>2) Valor unitário do item 
<br>3) Qualquer informação dentro do botão financeiro como vencimento, tipo de pagamento, portador.
<br>4) Representante.

<br><br>[[FA - PE - 967 - Título de e-mail para envio de informações do Pedido]]
<br>Este título servirá como padrão, para o email a ser enviado na troca de controle de pedido, quando este estiver com o campo "Emite e-mail de acompanhamento de pedido" selecionado.

<br><br>[[FA - PE - 968 - Texto do e-mail de Acompanhamento de Pedido]]
<br>Texto padrão a ser enviado na troca de controle de pedido.

<br><br>[[FA - PE - 973 - TG EAN para Microterminal]]
<br>TG para materiais lidos em Microterminais de Automação Comercial.

<br><br>[[FA - PE - 974 - Tempo de Resposta para Microterminal]]
<br>Tempo para Delay DLL Microterminal Automação Fabricante

<br><br>[[FA - PE - 989 - Não detalhar qtde do item pai no complem. do item pedido]]
<br>Se selecionada, a quantidade do item pai, não será detalhada no complemento do item do pedido. A quantidade do item pai será detalhada no campo "Peças" do item filho resultante da explosão.

<br><br>[[FA - PE - 992 - Descrição completa do identificador na impressão do pedido]]
<br>Buscará a descrição completa do identificador mesmo que se tenha criado regras para a impressão das características e conteúdos do configurador. Assim, ambas as descrições, com e sem regra, estarão disponíveis em variáveis diferentes.

<br><br>[[FA - PE - 993 - Controle inicial para pedido de devolução]]
<br>Ao cadastrar um pedido cujo tipo de nota do tipo de operação principal do mesmo seja "Devolução", será utilizada esta configuração para inicializar o campo "Controle" do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 994 - Sufixo Máscara do Pedido]]
<br>Este sufixo será acrescentado à configuração 19. Com isso, a configuração 19 + Sufixo não poderá ser maior que tamanho 12.

<br><br>[[FA - PE - 995 - Utilizar Unidade Negocio + Data + Hora no Código do Pedido]]
<br>Considera Un.Negocio (1 posição) + Data (AAMMDD/6 posições) + Hora (2 posições) em conjunto com a seqüência do Pedido (3 posições) para formar o Cód.do Pedido = 12 posições. Essa configuração somente e válida para os pedidos cadastrados via Microterminal.

<br><br>[[FA - PE - 1011 - Levar "Documento" e "Remessa Cliente" p/descrição item da NF]]
<br>Selecionar esta opção para que os campos "Documento" e "Remessa Cliente" serão acrescentados na descrição complementar do item da nota.

<br><br>[[FA - PE - 1019 - Liberar impressão do pedido com situação]]
<br>O botão <imprimir> do pedido/orçamento integrado ficará habilitado somente para a situação indicada nesta configuração.

<br><br>[[FA - PE - 1021 - Ordenar itens pedido por centro de armazenagem ao efetivar]]
<br>Ao efetivar um pedido para NF/ECF, a sequência de efetivação será em ordem de centro de armazenagem.
<br>Caso os itens efetivados possuam mais de uma CFOP, a nota fiscal gerada será ordenada por CFOP + centro de armazenagem. Caso os itens efetivados possuam mais de uma CFOP, a nota fiscal gerada será ordenada por CFOP + centro de armazenagem.

<br><br>[[FA - PE - 1027 - Considerar preço unitário zerado da tabela de preços]]
<br>Esta configuração será válida somente se utilizada a configuração 41. Sua função é gravar o movimento da NF com zero quando não encontrar a tabela de preços. Se não estiver selecionada o sistema vai manter o preço do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1030 - Alterar situação somente pelo controle]]
<br>No botão <situação> do pedido e do item será apresentado diretamente o botão <controle>, desta forma a situação somente poderá ser alterada a través da alteração do controle.

<br><br>[[FA - PE - 1053 - Atualizar qtde do item do pedido baseado nas características]]
<br>Selecionar esta opção para ativar o cálculo da quantidade do item do pedido com base nas peças do item do pedido e nos conteúdos informados no configurador para o item do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1054 - Característica 1 para cálculo da qtde do item do pedido]]
<br>A característica deve possuir conteúdo informado em "mm"(milímetros), pois o resultado será calculado em m(metro). Ou seja, sempre ao final do cálculo o correrá uma divisão por 1000.

<br><br>[[FA - PE - 1055 - Característica 2 para cálculo da qtde do item do pedido]]
<br>A característica deve possuir conteúdo informado em "mm"(milímetros), pois o resultado será calculado em m(metro). Ou seja, sempre ao final do cálculo o correrá uma divisão por 1000.

<br><br>[[FA - PE - 1056 - Característica 3 para cálculo da qtde do item do pedido]]
<br>A característica deve possuir conteúdo informado em "mm"(milímetros), pois o resultado será calculado em m(metro). Ou seja, sempre ao final do cálculo o correrá uma divisão por 1000.

<br><br>[[FA - PE - 1057 - Fator para arredondamento de cálculo da qtde]]<br>Fator será utilizado para aplicar o arredondamento nos conteúdos das características antes de realizar o cálculo da quantidade do pedido com base nos conteúdos das características informadas.

<br><br>[[FA - PE - 1058 - Unidade de medida que representa "Metro Linear"]]
<br>Indica para o cálculo de quantidades do pedido com as características se deve realizar o cálculo de forma linear ou não. Caso seja de forma linear será aplicada a formula ((Caract1 * 2)+(Caract2 * 2)+(Caract3*2))*Peças. Caso contário será aplicado a formula Caract1 * Caract2 * Caract3 * Peças

<br><br>[[FA - PE - 1080 - Permitir alterar Controle com Situação diferente do Item]]
<br>Permite alterar o Controle que possui uma Situação para o Item do Pedido diferente do atual.

<br><br>[[FA - PE - 1087 - Atualizar volume conforme dimensões forma acondicionamento]]
<br>O campo volume do pedido será calculado conforme seguinte regra: Campo quantidade do pedidoXlarguraXalturaXcomprimento informados no cadastro de forma de acondicionamento. Importante! As configurações 383,867 e 905 não podem estar selecionadas.

<br><br>[[FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente]]
<br>Os Campos Quantidade, Peso Líquido e Peso Bruto do pedido serão atualizados automaticamente, conforme o cálculo das embalagens coletivas. Importante: com esta opção selecionada não deve ser usado o cadastro de orçamento integrado e ECF.

<br><br>[[FA - PE - 1094 - Apresentar subtotal com itens selecionados para efetivação]]
<br>Na efetivação parcial de pedidos, será apresentado o total dos itens selecionados (quantidade efetivada*preço unitário). OBS: NÃO estará calculando os impostos neste subtotal.

<br><br>[[FA - PE - 1103 - Senha para exclusão de itens de Orçamento Integrado]]
<br>Quando informado senha nesta configuração, somente será permitido excluir os itens do Orçamento integrado após a informação da senha correta.

<br><br>[[FA - PE - 1105 - Atualizar índice da previsão conforme pedido]]
<br>Selecionar esta opção para que o campo índice da previsão financeira seja atualizado conforme o mesmo campo do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1120 - Permitir alterar Seqüência do item]]
<br>Quando selecionada, será possível alterar a seqüência do item do pedido, enquanto o item estiver em modo criar.

<br><br>[[FA - PE - 1130 - Utilizar Pronta Entrega]]
<br>Selecionar esta opção para habilitar o uso da Venda de produtos pela pronta entrega no pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1131 - Centro de armazenagem para pronta entrega]]
<br>Centro de armazenagem que será utilizado para exibir o saldo disponível para venda em pronta entrega no pedido, através do botão Pronta Entrega

<br><br>[[FA - PE - 1133 - Restringir faixas de controles relacionados]]
<br>Restrição será avaliada no momento da alteração do controle de um pedido ou item, podendo apenas passar de um controle para os controles inter-relacionados. Informe os controles de pedidos que estão relacionados entre si, na seguinte forma, usandocaracteres de separação.Ex:
<br>XX/YY/ZZ/CC;AA/BB-DD/GG-RR;HH-TT;Onde (não considerar as aspas - ")&g&";" -> Caracter delimitador entre grupo de controles inter-relacionados
<br>"/" -> Caracter delimitador entre controles pertencentes ao mesmo grupo inter-relacionados, onde o controle a esquerda representa  faixa inicial e o controle a direita representa a faixa final. Pode-se informar conforme segue:
<br>"XX/YY/ZZ/CC" - Controles aleatórios,informados um-a-um, separados por "/".
<br>"AA/BB-DD/GG-RR" - Controles por faixa com controles aleatórios. Pode ter "n" faixas, para um controle em questão(no exemplo o "AA").

<br><br>[[FA - PE - 1134 - Controle inicial para pronta entrega]]
<br>Somente se a configuração "1130 Utiliza Pronta entrega" estiver selecionada. Informe o controle com o qual será criado inicialmente o pedido e os itens relativos a pronta entrega.

<br><br>[[FA - PE - 1138 - Texto padrão para  observação do pedido de pronta entrega]]
<br>Caso informado, esse texto será adicionado no início da observação do Pedido ao cadastrar um pedido de pronta entrega, pelo botão <Pronta entrega>. Somente válido se a configuração "1130 Utiliza Pronta entrega" estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 1139 - Utilizar Controle de Feiras]]
<br>Esta configuração atualizará os registros de item de pedido na tabela "FASALDOFEIRA".

<br><br>[[FA - PE - 1148 - Na alteração do controle enviar email para:]]
<br>Opção Cliente: mantem a regra atual;
<br>Opção Representante: deverá enviar o email para o contato para empresa representante do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1149 - Bloquear itens repetidos no Pedido]]
<br>Opção Avisar: o sistema irá exibir uma mensagem de aviso quando for informado o mesmo código de Material + Especif1 + Especif2.
<br>Opção Bloquear: o sistema não permitirá informar o mesmo código de Material+Especif1+Especif2.
<br>Opção Nenhum: não será validado se o Material já existe no pedido.Importante: não estará controlando Lotes, Grade e Número de Série.

<br><br>[[FA - PE - 1166 - Listar os Itens do Pedido, separando por Número de Série Pai]]
<br>Quando selecionada, será realizada a impressão dos itens do pedido, separando por Número de Série Pai, e cada item Filho desse Número de Série Pai.

<br><br>[[FA - PE - 1177 - Gerar resumo por grade]]
<br>Será disponibilizado no rodapé da impressão personalizada do pedido uma variável contendo a soma das grades de todos os itens. Opção válida somente quando a opção 85 for "Gráfica".

<br><br>[[FA - PE - 1183 - Adicionar o conversor de venda no complemento]]
<br>Quando selecionada e o material possuir conversor de venda, será atualizado o complemento do item do Pedido com a quantidade convertida.

<br><br>[[FA - PE - 1187 - Levar acompanhamento na efetivação]]
<br>O acompanhamento do cabeçalho do pedido será gravado no acompanhamento do cabeçalho da Nota Fiscal de Saída na efetivação total e parcial.

<br><br>[[FA - PE - 1190 - Atualizar descr.compl. item c/ descr.material + identif.item]]
<br>Selecionar esta opção para atualizar a descrição complementar do item com a  própria descrição do material mais identificador do item que está sendo calculado o peso.

<br><br>[[FA - PE - 1197 - Ao explodir itens do Pedido, atualizar "Peso" itens afetados]]
<br>Ao explodir os itens do Pedido, o sistema irá atualizar o campo "Peso"dos itens resultantes com a mesma informação do campo "Peça". Para marcar esta configuração, a configuração "102  Calcular peso dos itens" deve estar desmarcada.

<br><br>[[FA - PE - 1198 - Não sugerir último Número de Série Pai informado no Pedido]]
<br>Ao informar o Número de Série Filho no item do Pedido, não é sugerido o último Número de Série Pai.

<br><br>[[FA - PE - 1201 - Permitir Tipo Op. faturado para Apropriação de Mão de Obra]]
<br>Se esta configuração estiver selecionada o Sistema permitirá a informação de Tipo de Operação faturado quando for realizada a Apropriação de Mão-de-Obra no Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1202 - Controle para Pedidos Devolvidos]]
<br>Após a devolução do item, o mesmo deve ser alterado para este controle. Importante: deve ser diferente da configuração 993.

<br><br>[[FA - PE - 1212 - Avaliar todos os Itens na liberação do Pedido]]
<br>Ao Liberar/Aprovar um pedido através do botão <situação> e a configuração 92 estiver como "Bloquear", a alteração será cancelada se existir um ou mais itens sem quantidade em estoque.

<br><br>[[FA - PE - 1216 - Bloquear informações financeiras ao manter dados do Pedido]]
<br>Na efetivação de pedidos total, se a opção "manter dados do pedido"estiver selecionada. Os campos "portador", "tipo de pagamento" e "condição de pagamento" serão desabilitados para a digitação das informações.

<br><br>[[FA - PE - 1218 - Utilizar formação de preço de venda]]
<br>Quando selecionada, será realizada a validação do "Preço Unitário"do item do Pedido de acordo com as regras informadas na formação do Preço de venda. Observação: Configuração válida apenas para os clientes que possuem o módulo de Custos.
<br>Informe na configuração '[[FA - PE - 2424 - Versão da rotina de formação de preço de venda]]' qual a versão da formação de preços de vendas deve ser utilizada.

<br><br>[[FA - PE - 1220 - Utilizar sequência do banco de dados para  número pedido]]
<br>Configuração válida somente quando a config 549 for igual a "02" ou "03". O sistema irá buscar a sequência do pedido automaticamente, porém o usuário não poderá interferir  nesta  sequência.

<br><br>[[FA - PE - 1221 - Aglutinar automaticamente ao sair dos itens]]
<br>Ao sair dos itens do orçamento integrado o sistema irá realizar a aglutinação dos itens iguais.

<br><br>[[FA - PE - 1234 - Desconsiderar validação do documento]]
<br>Quando selecionada, não será realizada a validação da existência de uma informação igual para o campo "Documento" ao cadastrar um item de pedido. OBS: A configuração 864 deve estar marcada.

<br><br>[[FA - PE - 1240 - Atualizar "Documento" e "Remessa Cliente" no compl. item do]]
<br>Se selecionada, os campos "Documento" e "Remessa Cliente" do Item do Pedido serão atualizados na descrição complementar do Item.
<br>Somente na importação dos Pedidos via EDI Área Calçadista.

<br><br>[[FA - PE - 1241 - Local de impressão do acompanhamento]]
<br>Determinará se as informações do acompanhamento do Pedido serão impressas no cabeçalho ou no rodapé. Esta configuração será válida para impressão "Caracter" e "Gráfica"

<br><br>[[FA - PE - 1243 - Sugerir primeiro registro da grade no Item]]
<br>Ao acessar as quantidades será sugerido no campo "Embalagem" o primeiro registro da grade, informado no cadastro do material, em seguida posicionando o cursor no campo "Quantidade de Caixas". Será válida somente se utilizar a configuração 523 estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 1253 - Modelo de Pronta Entrega]]
<br>Opção Grade Horizontal: exibirá a tela da Pronta entrega em grade horizontal. Apenas para materiais com controle de numeração disponível, apenas para banco de dados Oracle.
<br>Opção Grade Vertical: exibirá a tela da pronta entrega em grade na vertical. Para materiais que não controlam numeração, ou que também possuem outro controle de grade, como lote ou especif3. Disponível para banco de dados oracle e MSSQL.

<br><br>[[FA - PE - 1255 - Criar Entrega automaticamente na pronta entrega]]
<br>Se selecionada, ao criar um novo item de pedido, será criado automaticamente uma entrega para o pedido, contendo os itens que foram selecionados. Somente ativa se a configuração "1253 Modelo de Pronta Entrega" = "2 Grade Vertical"

<br><br>[[FA - PE - 1256 - Permitir alterar Pedido de qualquer usuário]]
<br>Com essa opção marcada, o usuário poderá alterar qualquer pedido, independente de quem seja o usuário criação ou autorizado.

<br><br>[[FA - PE - 1258 - Controle de saldo pronta entrega com base em]]
<br>Opção Grade Horizontal: exibirá a tela da Pronta entrega em grade horizontal. Apenas para materiais com controle de numeração disponível, apenas para banco de dados Oracle.
<br>Opção Grade Vertical: exibirá a tela da pronta entrega em grade na vertical. Para materiais que não controlam numeração, ou que também possuem outro controle de grade, como lote ou especif3. Disponível para banco de dados oracle e MSSQL.

<br><br>[[FA - PE - 1268 - Via Transporte padrão]]
<br>Esta configuração é válida apenas para sugerir o campo 'Via Transporte' do cadastro do Pedido.
<br>OBS: Caso selecionada a opção ' Nenhum' será mantida a a regra atual.

<br><br>[[FA - PE - 1275 - Controle para Pedidos com Preços de Venda Inconsistentes]]
<br>Se a configuração estiver preenchida, o sistema irá alterar automaticamente o controle do pedido para este quando existirem Preços de Venda Inconsistentes. 
<br>OBS: A configuração 1218 deve estar selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 1291 - Permitir o uso do comando 'ENTER' na observação do Pedido]]
<br>Ao selecionar essa opção, o uso da tecla 'ENTER' no campo 'Observação' do cabeçalho do pedido, para quebra de linha, será respeitado na impressão do mesmo.

<br><br>[[FA - PE - 1293 - Buscar índice do Cliente para o Pedido]]
<br>Selecionar essa opção para que o campo 'Índice' do Pedido seja atualizado com o mesmo campo da empresa.

<br><br>[[FA - PE - 1294 - Modelo tela orçamento integrado]]
<br>Selecionar a opção 'Comércio' caso deseje ocultar alguns campos que não são relevantes para o comércio em geral.

<br><br>[[FA - PE - 1305 - Tratamento para uso tipo operação diferente nos Itens]]
<br>Selecionar a opção que definirá o comportamento do sistema quanto ao uso de Tipo de Operação diferente no item do pedido:
<br>Opção Mensagem aviso: sempre que o usuário informar um tipo de operação diferente no item, o sistema apresentará uma mensagem solicitando a confirmação para atualizar no cabeçalho do pedido;
<br>Opção Atualizar: sempre que o último Tipo Operação dos itens for diferente do cabeçalho o sistema atualizará o tipo de operação do pedido

<br><br>[[FA - PE - 1315 - Controlar Geração de Comissões no Pedido]]
<br>Selecionar a opção para controle de geração de Comissões do Pedido.
<br>Caso não exista registro de Comissão indicado, será aplicada a regra selecionada:
<br>Avisar: será emitida mensagem alertando que devem ser geradas comissões, mas permite sair sem gerar;
<br>Bloquear: será emitida mensagem que serão geradas comissões e gera automaticamente;
<br>Confirmar: será emitida mensagem de confirmação para geração de comissões.

<br><br>[[FA - PE - 1341 - Aplicar % acréscimo da Empresa ao usar produto alternativo]]
<br>Selecionar essa opção para quando informado o campo 'Sugerir material alternativo na falta de estoque no Centro de Armazenagem' do Cadastro de Empresas, ao efetivar o pedido com o material alternativo, o preço unitário deste novo item tenha o acréscimo informado no campo 'Acréscimo Preço' do cadastro de empresas.
<br>Importante: se existir uma tabela de preços indicada no material alternativo, o acréscimo não será considerado.

<br><br>[[FA - PE - 1387 - Ordenação para seleção dos Itens do Pedido]]
<br>Selecione a ordem de exibição do itens do Pedido na tela de efetivação Parcial:
<br>1- Código do Material + Prazo Programado + Pedido
<br>2- Prazo Programado + Pedido
<br>Regra Atual: Serão respeitadas as configurações 915 e 1021

<br><br>[[FA - PE - 1394 - Valor limite para outras despesas Acessórias]]
<br>O valor informado, será considerado para calculo da embalagem.

<br><br>[[FA - PE - 1395 - Valor outras despesas Acessórias]]
<br>O Controle do limite somente ocorrerá quando alterado o Controle do Orçamento Integrado para "Liberado Aberto". Será informado o valor fixo para outras despesas acessórias, somente se a configuração 1394 for diferente de branco.

<br><br>[[FA - PE - 1396 - Visualizar o valor do frete na tela do Orçamento Integrado]]
<br>Quando selecionada, o valor do frete será exibido na tela do Orçamento Integrado

<br><br>[[FA - PE - 1400 - Percentual para cálculo de embalagem pelo total do pedido]]
<br>O percentual informado, será aplicado quando o valor da conf. 1394 for menor que o total Pedido/NF.

<br><br>[[FA - PE - 1404 - Controle para efetivação parcial de Pedido]]
<br>Na efetivação parcial de pedidos, se algum item do pedido ficar com o campo "Quantidade Saldo" diferente de zero, o campo "Controle" do Pedido será atualizado com o conteúdo desta configuração.

<br><br>[[FA - PE - 1410 - Ordenação para seleção dos Pedidos na Efetivação]]
<br>Selecione a ordem na qual os Pedidos devem ser exibidos ao teclar "F5" no campo "Pedido" da tela de Efetivação dos Pedidos:
<br>1 - Os Pedidos serão ordenados de acordo com o campo "Pedido";
<br>2 - Os Pedidos serão ordenados de acordo com os campos "Data + Unidade de Negócio + Pedido";
<br>3 - Os Pedidos serão ordenados de acordo com os campos "Controle + Situação + Cliente + Prazo Programado";
<br>4 - Os Pedidos serão ordenados de acordo com os campos "Cliente + Prazo de Entrega";
<br>5 - Os Pedidos serão ordenados de acordo com os campos "Controle + Pedido".

<br><br>[[FA - PE - 1412 - Atualizar Comprador com Contato do Cliente]]
<br>Se o campo 'Comprador' do Pedido estiver em branco, após informar o Cliente, o sistema estará atualizando este campo com o 'Contato' do cadastro da empresa cliente.

<br><br>[[FA - PE - 1413 - Permitir selecionar Controle Fora dos Limites]]
<br>Selecionar esta opção para que ao acessar o botão 'Situação' do Pedido/Item seja listados todos os Controles, porém ao selecionar um Controle fora do limite permitido do usuário o sistema passará automáticamente o Pedido para modo 'Pesquisa'.

<br><br>[[FA - PE - 1414 - Não permitir espécie nula na baixa de Pedido "Entregue"]]
<br>Com essa configuração selecionada, será possível gerar movimento de estoque, mesmo que a situação do pedido seja igual a "Entregue".

<br><br>[[FA - PE - 1419 - Permitir alterar o REMESSA dos Itens do Pedido]]
<br>Quando selecionda o usuário poderá incluir, modificar o campo "Remessa Solicitacao" do cadastro dos itens do pedido.
<br>Importante: Esta configuração será habilitada somente se a confguração "1139 Utiliza Controle de Feiras", estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 1440 - Ao cancelar Itens de Pedidos, excluir entregas vinculadas]]
<br>Se selecionada, ao cancelar um item de pedido ou o pedido, o sistema fará a exclusão das entregas vinculadas ao item de pedido.Recomenda-se que essa configuração seja selecionada caso a rotina de "Gerencia Ordens de Entrega -  Bloqueio Estoque".

<br><br>[[FA - PE - 1445 - Utilizar preço do Pedido na desindexação]]
<br>Quando selecionada, o sistema não buscará o preço atual informado na tabela de preços, mantendo assim o preço informado no pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1452 - Exibir modelos de relatórios do Pedido]]
<br>Quando selecionada, o usuário poderá escolher o modelo para impressão do Pedido, através do botão "Imprimir", mesmo que no layout do Pedido exista um modelo definido como padrão.
<br>Importante: A configuração 85 deve estar com a opção "Gráfica" selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 1487 - Ao finalizar, perguntar para criar novo orçamento]]
<br>Ao finalizar um orçamento, o sistema questionará o usuário se ele deseja que seja criado um novo orçamento com os mesmos dados de cabeçalho do orçamento atual.

<br><br>[[FA - PE - 1488 - Quantidade total mínima exigida por Pedido]]
<br>Determinará qual será a quantidade mínima por pedido permitida. Esse controle será realizado no momento de alterar o controle do pedido para uma situação "Liberado". Caso o pedido já seja criado com a situação "Liberado" a verificação de quantidade será realizada ao sair dos itens do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1497 - Quantidades múltiplas por Item de Pedido]]
<br>Ativará controle de quantidades totais de um item de orçamento integrado. Sendo que somente será permitido múltiplos das quantidades.
<br>Para informar 'n' valores: 9;15;19;
<br>Sendo que será obrigatório a separação e o encerramento por ponto-e-vírgula. Não deve ser informado o ponto-e-vírgula no início.

<br><br>[[FA - PE - 1523 - Trocar Crédito para " a Liberar" no Pedido "Pendente"]]
<br>Trocar a Liberação de Crédito para " a Liberar" para o Pedido que tiver a 'Situação' alterada de "Liberado" para "Pendente".

<br><br>[[FA - PE - 1526 - Regra de Cálculos do Desconto até o Vencimento]]
<br>Valor: Mantém o valor do campo 'Valor do Desc. até o Venc.' do corpo do pedido e recalcula os percentuais dos campos 'Desconto até o Vencimento' do corpo do Pedido e 'Até Venc.' do botão 'Desc./Enc.'; Percentual: Mantém os percentuais dos campos 'Desconto até o Vencimento' do corpo do Pedido e 'A té Venc.' do botão 'Desc./Enc' e recalcula o valor do campo 'Valor Desc. Até o Venc.' do corpo do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1539 - Método de localização do Pedido/Orçamento Integrado]]
<br>Selecione o método de busca a ser utilizado no momento localizar um Pedido, quando o cadastro do mesmo for chamado através de outros locais que não o Menu.
<br>Localização: O Pedido será localizado através do "CTRL + L", posicionando no primeiro Pedido  encontrado, caso o Pedido pesquisado não exista;
<br>Filtro: O Pedido será localizado através do "CTRL + R", não posicionando em nenhum Pedido, caso o Pedido pesquisado não exista.

<br><br>[[FA - PE - 1542 - Valor Mínimo por Parcela]]
<br>Indicar o valor mínimo da parcela para as previsões financeiras geradas no Orçamento Integrado.

<br><br>[[FA - PE - 1543 - Controlar Limite Mínimo por Parcela Orçamento Integrado]]
<br>Somente no Orçamento Integrado: Controle a ser realizado na geração das Previsões Financeiras quando o Valor do Lançamento for menor que o Valor Mínimo por Parcela indicado na Configuração 1542.

<br><br>[[FA - PE - 1558 - Somente abrir numerações com Saldo em Estoque]]
<br>Ao entrar pela primeira vez na grade de um item de pedido ou do item do orçamento integrado o sistema somente carregará as numerações da grade padrão que possuírem saldo disponível em estoque. O Saldo será consultado através da disponibilidade. Não válido para materiais que utilizam lote ou Especificação 3 juntamente com a numeração.

<br><br>[[FA - PE - 1568 - TG Controle para oficializar Previsões do Pedido]]
<br>Informar o código da TG que relaciona os Controles em que as Previsões do Pedido devem ser oficializadas, ou seja, o campo 'Previsão' dos Lançamentos deverá ficar desmarcado. Essa configuração influencia apenas pedidos gerados pelo faturamento e não influencia pedidos asp.

<br><br>[[FA - PE - 1578 - Sugerir referência anterior ao consultar material no Pedido]]
<br>A partir do segundo item a ser criado no Pedido ASP, ao realizar a consulta de materiais pelo 'zoom'  no campo código de material, a tela já será aberta em modo faixa de registro (CTRL+R), sugerindo no campo 'Referência' a última referência selecionada pelo usuário.

<br><br>[[FA - PE - 1579 - Digitos a desconsiderar na consulta do material no Ped. ASP]]
<br>Digitos do campo referência que serão desconsiderados ao realizar a sugestão de filtro por esse campo na consulta dos materiais a partir do Pedido ASP. Somente ativa, se a configuração 1578 estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 1580 - Buscar a Regra Fiscal para Clientes de outros estados]]
<br>No Orçamento Integrado, quando o estado do Cliente for diferente do estado da Unidade de Negócio, será ignorado o Tipo de Operação ECF informado no cadastro do material e será buscada a Regra Fiscal cadastrada para o material.

<br><br>[[FA - PE - 1590 - Calcular % desconto com base no preço da Tabela]]
<br>Quando selecionada, a tela de desconto por dentro não será exibida no cadastro de itens do Pedido, e o percentual de desconto será calculado sobre o valor da tabela de preço. 
<br>Importante: Esta configuração será válida somente quando a configuração 74 for igual a "Dentro".

<br><br>[[FA - PE - 1592 - Ativar verificação de saldo em item de Pedido pendente]]
<br>A condição de ativação de Aviso ou Bloqueio, continua vinculada a configuração 92.

<br><br>[[FA - PE - 1620 - Controle do Pedido para consulta financeira]]
<br>Controle informativo.

<br><br>[[FA - PE - 1621 - Controle do Pedido liberado para produção]]
<br>Controle informativo.

<br><br>[[FA - PE - 1639 - Atualizar o Preço Unitário dos Itens ao trocar a Cnd. Pagto.]]
<br>Selecione esta configuração para que ao trocar a 'Condição de Pagamento 'do Pedido, sejam atualizados os Preços Unitários dos itens, conforme a nova condição de pagamento, quando a configuração 477 estiver selecionada ou quando existirem regras do 'Tipo' "Dias de Prazo".

<br><br>[[FA - PE - 1650 - Valor mínimo parcela simulada do Orçamento sem prévia]]
<br>Somente para Orçamento Integrado que não exige a geração da Prévia Financeira. Indicar o valor mínimo permitido por parcela para as previsões financeiras simuladas, prevendo sua  futura geração.

<br><br>[[FA - PE - 1651 - Controlar valor mínimo parcela Orçamento Integrado s/prévia]]
<br>O Controle do limite somente ocorrerá quando alterado o Controle do Orçamento Integrado para "Liberado Aberto". Somente no Orçamento Integrado que não exige a geração da Prévia Financeira. Conforme a opção indicada, será simulada a geração da prévia para identificar se pelo menos uma parcela ficará abaixo do mínimo indicado na configuração 1650.

<br><br>[[FA - PE - 1652 - Zerar preço unitário antes de atualizar conforme tabela]]
<br>Quando esta estiver selecionada, antes de atualizar o preço unitário com o da tabela de preço, será zerado, não permitindo que o preço digitado no pedido permaneça em casos que o material foi excluído da tabela de preço. Válida somente se a configuração 41 estiver marcada.

<br><br>[[FA - PE - 1658 - Controlar Pedidos com Lançamentos remetidos ao Banco]]
<br>Permissão para alteração do Pedido, válida somente quando a Configuração "1188" estiver marcada.
<br>Opções:
<br>" Nenhum": não será realizado controle;
<br>"Avisar": será exibida mensagem informando que existem lançamentos do Pedido já remetidos ao banco;
<br>"Bloquear": exibe mensagem e bloqueia o Pedido não permitindo modificações.

<br><br>[[FA - PE - 1685 - Imprimir Pedido de Amostra]]
<br>Impressão de pedido onde são utilizadas ordenações por material com a opção de imprimir por Numeração em até 4 colunas, ou por Material Esta configuração desativa a impressão normal do pedido e também a impressão com Ordenação do Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1689 - Executar seleção para baixar automatico ao sair dos itens]]
<br>Quando esta configuração estiver selecionada, ao sair dos itens no cadastro do orçamento integrado, o sistema verificará se existe algum item com quantidade de saldo superior a zero e se o pedido está com a situação "Liberado". Atendendo à estes requisitos, será executada a efetivação dos itens do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1690 - Gravar a cada "X" itens cadastrados]]
<br>O sistema gravará automaticamente os itens do orçamento integrado sempre que o número de itens cadastrados atingir a quantidade informada.
<br>Ex. Configuração = 3, se o orçamento integrado tiver 10 itens, o sistema irá gravar automaticamente após a inclusão do terceiro, do sexto e do nono item.

<br><br>[[FA - PE - 1691 - Atualizar na descrição complementar com o código da TG]]
<br>Quando esta estiver selecionada, atualizará o campo descrição complementar do item do pedido com o Código Único da TG informada na configuração '[[GE - TG - 452 - TG padrão para pedido]]'.Importante: A configuração '[[FA - GE - 1203 - Sugerir quantidade informada no conversor da TG]]' deve estar selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 1769 - Cond. de pagamento em branco é valida nos preços da tabela]]
<br>Fará com que o registro de preço da tabela que contenha a condição de pagamento em branco seja válida para qualquer condição de pagamento.

<br><br>[[FA - PE - 1775 - Atualizar os pesos do item do Pedido e da NFS na efetivação]]
<br>Durante a efetivação do Pedido, os pesos calculados nos itens serão atualizados das seguintes formas:
<br>"0 Nota Fiscal" - Na criação do pedido busca do cadastro de materiais o peso. Permite a alteração do peso no item do Pedido, porém na efetivação para a Nota Fiscal o peso é atualizado com o valor do cadastro do material.
<br>"1 Pedido e Nota Fiscal" - Na criação do pedido, busca do cadastro de materiais o peso. Permite a alteração do peso no item do Pedido, porém na efetivação para a Nota Fiscal, o peso é atualizado com o valor do cadastro do material na Nota Fiscal e atualizado no Pedido (conforme nota).
<br>"2 Nenhum" - Na criação do pedido, busca do cadastro de materiais o peso. Permite a alteração do peso no item do Pedido, e na efetivação para a nota fiscal é mantido o mesmo do pedido para a Nota Fiscal.

<br><br>[[FA - PE - 1781 - Desconsiderar % acréscimo da empresa no cadastro do pedido]]
<br>Quando esta estiver selecionada o campo 'Percentual Acréscimo' do cadastro de empresas será desconsiderado ao buscar o preço de sugestão do item do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1790 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Pedido]]
<br>Quando esta opção estiver selecionada, o sistema não permitirá que o campo 'Representante' do cadastro do pedido seja alterado. A não ser que este não esteja informado.

<br><br>[[FA - PE - 1804 - Característica para ativar obs de "Compl. Item Pedido"]]
<br>Característica para determinar a ativação da inclusão da observação do complemento do item do pedido informada no cadastro do cliente do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1805 - Conteúdo para ativar obs de "Compl. Item Pedido"]]
<br>Conteúdo para validação e ativação da obs do complemento do item do pedido do cadastro do cliente. É necessário que a configuração 1804 esteja informada para validação em conjunto.

<br><br>[[FA - PE - 1824 - Atualizar Remessa Cliente do item do Pedido com]]
<br>Quando informada a opção "Anterior", o item do pedido terá como sugestão para o campo "Remessa Cliente" a informação do item anterior.

<br><br>[[FA - PE - 1848 - Espécie de estoque nula para efetivação de Pedido para NFS]]
<br>Informar a espécie de estoque nula a ser utilizada nos itens de nota de saída (movimentos) cujo item do Orçamento Integrado possuir o campo "Bloquear movimentação de estoque" igual a "Sim".

<br><br>[[FA - PE - 1855 - Código de questionário para item de pedido]]
<br>Especifica qual será o código de questionário para o cadastro dos itens do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 1860 - Permitir alterar dados do pedido]]
<br>Quando esta estiver selecionada permitirá que o usuário possa alterar as informações do pedido quando possuir lançamentos liquidados.

<br><br>[[FA - PE - 1862 - Limitar condição de pagamento conforme valor faturado]]
<br>Quando selecionada esta opção, na tela de finalização do Orçamento Integrado serão exibidas somente as condições de pagamento que possuirem o campo "Valor Mínimo"inferior ao valor "Total Faturado" do Orçamento Integrado.

<br><br>[[FA - PE - 1865 - Email para notificação de preço zerado]]
<br>Quando informada esta opção ao sair do cadastro de item de pedido, será gerado um email com dados dos itens com preço unitário zerado.

<br><br>[[FA - PE - 1880 - Pesquisar tipo de pagamento cfe. nível de crédito do cliente]]
<br>Com esta configuração marcada, na tela de Prévia/Financeiro do Orçamento Integrado, ao efetuar "zoom"(F5) no campo Tipo de Pagamento, serão apresentados somente os tipos de pagamento limitados ao nível de crédito que consta no cadastro do cliente.

<br><br>[[FA - PE - 1896 - Bloquear edição do campo "Percentual Desconto Geral"]]
<br>Quando selecionada, o campo "Percentual Desconto Geral" do botão "Desc./Enc" do cadastro do Pedido/Orçamento integrado estará desabilitado permitindo que o usuário visualize, mas não edite.

<br><br>[[FA - PE - 1909 - Desconsiderar desc/encargos do botão "Preços" do item do ped]]
<br>Se selecionada não atualiza as informações de desconto e encargos financeiros informadas na tela exibida através do botão "Preços" do item do pedido no mesmo.
<br>Esta configuração deve ser marcada quando usuários criam pedidos através do módulo Faturamento e outros usuários modificam os mesmos no botão "Preços" quando possuem o direito "COMEXT" (módulo Comércio Exterior) e não informam o desconto e encargos nesta tela.

<br><br>[[FA - PE - 1922 - Considerar regra do sistema para Controle e Situação]]
<br>Quando selecionada esta opção e ao responder "Sim" na mensagem 'Deseja repetir o cabeçalho do pedido?' ao finalizar o orçamento integrado, será considerada a regra de atualização do sistema para os campos de 'Controle' e 'Situacao' do orçamento integrado e não com a informação do pedido que está selecionado.

<br><br>[[FA - PE - 1923 - Controlar 'Data limite para entrega do pedido' do subgrupo]]
<br>Quando selecionada esta opção e informados os campos 'Usrsubg3' para 'Qtde máx.dia' e 'Usrsubg4' para 'Quantidade em Pedido' no cadastro de subgrupo, será acrescentado nas datas de limite o número de vezes que o campo'Quantidade em pedido' ultrapassar o campo 'Qtde máx.dia'.

<br><br>[[FA - PE - 1931 - Bloquear o campo 'Centro de Armazenagem' do Orçamento]]
<br>Quando selecionada esta opção não será possível alterar o campo 'Centro de Armazenagem' do cadastro dos itens do Orçamento Integrado, utilizando o centro de armazenagem vindo como sugestão.

<br><br>[[FA - PE - 1947 - Bloquear alteração do campo 'Centro de Armazenagem']]
<br>Quando selecionada esta opção será possível editar o campo 'Centro de Armazenagem' do item de pedido/orçamento integrado, somente se o mesmo estiver em branco.

<br><br>[[FA - PE - 1962 - Bloquear a Cond. Pagto e % Desc. Sugestão Itens]]
<br>Quando selecionada esta configuração, os campos 'Condição de Pagamento' e 'Percentual Desconto Sugestão Itens' do orçamento integrado somente poderão ser alterados se estiverem em branco ou se o usuário possuir o direito de Gerente de Faturamento.

<br><br>[[FA - PE - 1971 - Permitir alterar Pedido de usuário com a mesma Empresa]]
<br>Quando selecionada esta opção, será permitido que um usuário altere os pedidos de outro(s) que possua(m) a mesma empresa no campo 'Colaborador' do cadastro de usuários.

<br><br>[[FA - PE - 1984 - Atualizar o pedido com a maior informação do item]]
<br>Ao sair do cadastro de itens do orçamento integrado (Pedidos ASP) os campos 'Prazo Programado' e 'Prazo de Entrega' do corpo do pedido serão atualizados com as maiores datas ('Prazo Programado' e 'Prazo de Entrega') informadas nos itens.

<br><br>[[FA - PE - 2027 - Bloquear alteração do Prazo de Entrega]]
<br>Quando selecionada esta opção, não será possível alterar o campo 'Prazo de Entrega' do cadastro de Pedidos ASP (nem no cabeçalho, nem nos itens do pedido).

<br><br>[[FA - PE - 2049 - Exibir Preço Unitário com ST no cadastro de item de pedido]]
<br>Quando selecionada, exibirá na tela de cadastro do item de pedido o campo 'Preço Unitário com ST' onde o usuário poderá informar o preço do item já com o a Substituição Tributária inclusa, retornando no campo 'Preço Unitário' o valor do item sem a tributação de ST.

<br><br>[[FA - PE - 2088 - Ação para troca de preço no cadastro de item de pedido]]
<br>Quando alterar alguma característica no item de pedido que poderá variar o preço conforme suas regras, ao buscar o preço terá as seguintes ações:
<br>' Nenhum' = Atualizará o preço unitário conforme novo valor retornado, caso não tenha cadastro na tabela de preço ou regra que atenda o item do pedido o preço unitário atual será mantido;
<br>'Atualizar' = Atualizará o preço unitário conforme novo valor retornado, caso não tenha cadastro na tabela de preço ou regra que atenda o item do pedido o preço unitário ficará zero;
<br>'Perguntar' = Emitirá uma pergunta para o usuário informar se deseja alterar o preço ou não.

<br><br>[[FA - PE - 2098 - Bloquear Condição de Pagamento em branco]]
<br>Realizar validação da Condição de Pagamento em branco ao sair do Pedido. A validação ocorrerá somente se no Tipo de Operação a 'Modalidade' for diferente de "Livre".
<br>Opções:
<br>" Não" - Não realiza bloqueio.
<br>"Sim" - Solicita que o usuário informe uma Condição de Pagamento válida.
<br>"Avisar" - Apenas emite mensagem, indicando que a Condição de Pagamento está em branco.

<br><br>[[FA - PE - 2116 - Bloquear os campos 'Prazo Entrega' e 'Prazo Programado']]
<br>Quando selecionada, os campos 'Prazo de Entrega' e 'Prazo Programado' do cadastro de Pedidos ASP estarão bloqueados, não permitindo alteração do usuário, mesmo que estejam zerados.

<br><br>[[FA - PE - 2117 - Validar informações do Pedido e Itens do Pedido]]
<br>Quando selecionada esta, ao sair do cadastro de Pedidos, permitirá sair somente se os campos 'Pedido', 'Cliente', 'Transportadora' e 'Condição de Pagamento' do pedido estiverem preenchidos. E dos Itens do Pedido, o campo 'Código do Material'.

<br><br>[[FA - PE - 2118 - Bloquear alteração dos campos do cadastro do Pedido ASP]]
<br>Quando selecionada, não será permitido alterar os campos 'Unidade de Negócio', 'Descrição da Condição de Pagamento' e 'Tipo Nota' do cadastro do Pedido ASP. Estes campos poderão ser informados se estiverem em branco, mas caso contrário, o usuário não poderá alterá-los.

<br><br>[[FA - PE - 2123 - Calcular Prazo Programado com base na disponib. integrada]]
<br>Ao alterar a situação de um item de pedido para "Aberto", o prazo programado será calculado em função da disponibilidade de estoque, considerando a disponibilidade das demais Unidades de Negócio, dentro do conceito de Reserva Imediata/Futura.
<br>Somente habilitado quando a configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 2124 - Controle para Item de pedido com Reserva Imediata total]]
<br>Define controle para o item do pedido que teve sua quantidade totalmente reservada com estoque na própria Unidade de Negócio do pedido.
<br>Somente habilitado quando a configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 2125 - Controle para Item de pedido com Reserva Futura total]]
<br>Define controle para o item do pedido que teve sua quantidade totalmente reservada com estoque ou disponibilidade de Unidade de Negócio diferente da Unidade de Negócio do pedido.Somente habilitado quando a configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 2126 - Controle para Item de pedido com Reserva Imediata e Futura]]
<br>Define controle para o item do pedido que teve parte da quantidade reservada com estoque na própria unidade de negócio do pedido e parte com estoque/disponibilidade de outras unidades de negócios.
<br>Somente habilitado quando a configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 2127 - Controle para Item de pedido com Reserva Parcial]]
<br>Define controle para o item do pedido que teve parte da quantidade reservada com estoque na própria Unidade de Negócio do pedido, parte com estoque/disponibilidade de outras Unidades de Negócios e ainda teve parte da quantidade sem reserva.
<br>Somente habilitado quando a configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão]]
<br>Quando marcada esta opção, os registros de comissão do pedido serão gerados com o representante principal do Pedido e a comissão será o Valor de Agenciamento calculado pelo componente de 'Custos/Margem Comissão'. A comissão será por item e a Base será o próprio Valor de Agenciamento.

<br><br>[[FA - PE - 2135 - Controle para Pedidos/Itens bloqueados pelo agenciamento]]
<br>O controle informado nesta configuração será atualizado nos itens dos pedidos bloqueados pelo agenciamento.

<br><br>[[FA - PE - 2138 - Bloquear alteração do 'Prazo Programado' do Pedido]]
<br>Quando selecionada, não será permitido alterar os campos 'Prazo programado' do cadastro de Pedidos e de Itens do Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 2145 - Lista de controles que conjugam com os controles de reservas]]
<br>Válido quando a configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' estiver selecionada.
<br>Em função dos controles de gerenciamento de crédito liberado e Controle de situação da reserva futura, se faz necessário agrupar os controles de Crédito e de Reserva de forma automática, facilitando assim o gerenciamento do mesmo.
<br>Ambos os controles devem ser necessariamente 1 dígito.
<br>Ex: Controles de gerenciamento de crédito: C - Credito Pendente/Ped Confirmado; L - Credito Liberado Como informar: C;L; Controles de Gerenciamento de reserva: 1 - Reserva parcial; 2 - Reserva Imediata total.
<br>Assim o sistema combinará os controles acima de acordo com a necessidade: C1, C2, L1, L2;
<br>Sendo que as combinações também devem estar previamente cadastradas.

<br><br>[[FA - PE - 2158 - Utilizar integração com o sistema de fretes MO]]
<br>Ao selecionar esta configuração será habilitado o botão "Valores Fretes"na tela de despesas acessórias do pedido. Este botão, quando pressionado, fará uma consulta via WebService, para identificar as transportadoras, seus prazos e os preços para que ousuário escolha a melhor transportadora para o pedido.

<br><br>[[FA - PE - 2178 - Permitir alterar a UN do Pedido em modo Modificar]]
<br>Quando selecionada, será permitido alterar a Unidade de Negócio do Pedido em modo modificar, mesmo que o usuário não possua o direito "GERENTE PEDIDO".

<br><br>[[FA - PE - 2179 - Valor Mínino para Liberar/Aprovar Pedido]]
<br>Quando esta configuração estiver informada, no momento da alteração do controle do Pedido para "Liberado" ou "Aprovado", o sistema irá avaliar se o valor do pedido é inferior ao informado na configuração. Se for, será emitida uma mensagem de aviso e serábloqueada a troca de controle.
<br>Quando o pedido estiver "Liberado/Aprovado" e o seu total for alterado para um valor inferior ao da configuração, o controle do pedido será automaticamente alterado para o controle da configuração '[[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]]', na qual deverá estar informado um controle "Pendente".

<br><br>[[FA - PE - 2180 - Não restringir Controles na seleção pelos Limites Permitidos]]
<br>Ao exibir a lista de controles de pedidos no momento de alterar a situação do pedido ou item, no cadastro do Pedido, não será realizada restrição dos controles a serem selecionados que estão definidos no limite permitido. Sendo que o controle dos limitesatuará somente na restrição na modificação do pedido.
<br>Para restrição de alguns controles para a seleção pode-se utilizar a configuração '[[FA - PE - 1133 - Restringir faixas de controles relacionados]]'.

<br><br>[[FA - PE - 2182 - Sincronizar controle do pedido com dos itens para faturar]]
<br>A cada troca de controle dos itens ou do Pedido, para que o corpo do pedido fique com o controle informado na configuração '192 Controle inicial para faturar pedido', todos os itens do pedido que não estão cancelados devem estar dentro da faixa de faturamento. Caso algum item não esteja na faixa de faturamento, o controle do pedido será mantido com o do item que não está na faixa de faturamento.

<br><br>[[FA - PE - 2189 - Grupos de Materiais para replicação da OBS PCP no Item]]
<br>Lista de grupos que receberão a replicação automática da observação do tipo "PCP" do item do pedido. Sempre que a observação PCP do item do pedido for modificada, criada ou excluída será realizada replicação dessa informação para todos os demais itens que possuem grupo de material que esteja contida nessa configuração.
<br>Grupos separados por ';' (ponto-e-vírgula).
<br>Ex: 101;103;107;
<br>Caso a configuração esteja em branco, não será realizada replicação automática.
<br>Utilizar '*' para considerar todos os grupos, nesse caso sempre haverá replicação da Observação PCP.
<br>Configuração não válida para demais tipos de Observação do item do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 2190 - Observação padrão para o item do Pedido]]
<br>Tipo da Observação padrão para o item do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 2198 - Utilizar limite permitido para Prazo de Entrega do Pedido]]
<br>Quando selecionada esta, será obrigatório criar o registro nos limites permitidos de 'PRAZO_ENTREGA'.
<br>Será validado o campo 'Prazo de Entrega' do Cadastro de Pedidos e Pedidos ASP.
<br>Importante: O prazo de entrega não será sugerido pelo sistema, obrigando o usuário a informá-lo.

<br><br>[[FA - PE - 2200 - Validar Dados da NFe no Pedido]]
<br>Ao selecionar esta configuração serão validadas as informações necessárias para o envio de nota fiscal eletrônica corretamente para a SEFAZ. São as mesmas validações executadas no botão 'Envio NFe' da nota fiscal.

<br><br>[[FA - PE - 2201 - Visualizar campo 'Responsável' no cadastro de pedidos]]
<br>Selecione esta configuração para que o campo 'Responsável' seja visualizado no cadastro de pedidos.

<br><br>[[FA - PE - 2206 - Exibir somente as condições de pagamento do tipo:]]
<br>Nesta configuração deve ser definido o tipo da condição de pagamento a ser exibida no zoom (F5) do campo 'Condição de Pagamento' do cadastro de Pedidos ASP.
<br>Receber: Serão exibidas apenas as condições de pagamento com o campo 'Válido para Contas a' igual a"Receber".
<br>Pagar: Serão exibidas apenas as condições de pagamento com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar".
<br>Ambos: Serão exibidas todas as condições de pagamento cadastradas.
<br>Observação: Para a criação de Pedidos no Portal CRM e Portal Representante, sugerimos que não seja utilizada a opção: 'Pagar'.

<br><br>[[FA - PE - 2207 - Ocultar os campos 'Fornecedor' e 'Índice' no Pedidos ASP]]
<br>Selecione esta configuração para ocultar os campos 'Fornecedor' e 'Índice' na tela do Pedidos ASP.

<br><br>[[FA - PE - 2213 - Sugerir os campos 'U.N.' e 'C.A.' Transf. cfe item anterior]]
<br>Selecione essa configuração para sugerir nos campos 'U.N. Transf.' e 'C.A. Transf.' do cadastro de itens do pedido a informação destes mesmos campos, contida no item anterior.

<br><br>[[FA - PE - 2214 - Bloquear pedidos sem informar o campo 'Transportadora']]
<br>Quando selecionada esta opção não será permitido abandonar o cadastro do pedido e pedido ASP quando o campo 'Transportadora' não estiver preenchido.

<br><br>[[FA - PE - 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo]]
<br>Quando selecionada esta opção, não será permitido efetivar pedido total ou parcial que gere uma NF com o valor faturado inferior ao campo 'Valor mínimo' cadastrado na condição de pagamento utilizada na NF.Esta configuração será desconsiderada para nota fiscais sem valor faturado.

<br><br>[[FA - PE - 2219 - No Item do Pedido, validar data na promessa de entrega]]
<br>No Item do Pedido, com a configuração '[[PE - GE - 408 - Utilizar promessa de entrega]]' ativa e a configuração '[[PE - GE - 2137 - Método de busca de datas para promessa de entrega]]' igual a "B", esta configuração irá validar a data de entrega do Item.

<br><br>[[FA - PE - 2220 - Bloquear exclusão de Pedidos/Itens com remessa gerada]]
<br>Com esta configuração marcada, tanto no Pedido quanto nos Itens do Pedido, o sistema irá bloquear a exclusão se houverem remessas de produção geradas para estes.

<br><br>[[FA - PE - 2226 - Permitir imprimir o Pedido ASP sem finalizar o pedido]]
<br>Selecione esta configuração para que a mensagem 'Deseja imprimir pedido antes de finalizar o orçamento?' não seja apresentada no momento de imprimir o Pedido ASP.

<br><br>[[FA - PE - 2227 - Considerar prazo bonificação nas previsões do Pedido]]
<br>Após a geração dos lançamentos de previsão, o 'Vencimento Original' e o 'Vencimento' de todas as parcelas serão incrementados conforme o número de dias de Bonificação informado no Pedido

<br><br>[[FA - PE - 2228 - Considerar prazo compensação nas previsões do Pedido]]
<br>Após a geração dos lançamentos de previsão, o 'Vencimento' de todas as parcelas será incrementado conforme o número de dias de Compensação informado na empresa Centralizadora da Empresa do Pedido

<br><br>[[FA - PE - 2230 - Exigir preenchimento do campo 'Representante' do pedido.]]
<br>Quando selecionada esta opção não será permitido sair do cadastro do pedidos sem que o campo 'Representante' esteja preenchido.

<br><br>[[FA - PE - 2237 - Não realizar reserva parcial de itens na reserva futura]]
<br>No controle de reserva futura integrada, não será realizada reserva parcial de quantidade em um pedido. Somente reservas totais imediatas e reservas totais futuras serão realizadas. Em reservas futuras totais, a quantidade disponivel deve ser total do mesmo local (no caso do estoque de outras unidade) ou do mesmo documento de Ordem de Compra/Solicitação.

<br><br>[[FA - PE - 2242 - Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência]]
<br>Permitirá excluir um item de pedido ou todo o pedido de lote de transferência, voltando o item para que seja selecionado para gerar um novo lote de transferência. Para modificar esta configuração, a configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' deve estar marcada.

<br><br>[[FA - PE - 2245 - Desabilitar o campo Transportadora do cadastro do Pedido]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada e o campo 'Frete' da guia Transportadora, no cadastro do Pedido estiver igual a "1 Emitente (CIF)", o campo 'Transportadora' ficará desabilitado.

<br><br>[[FA - PE - 2252 - Permitir realizar manutenção de reservas]]
<br>Com esta configuração ativa será possível executar a rotina de manutenção de reservas. A rotina possui ações de transferência de reserva de um Pedido para outro, cancelar uma reserva e alterar uma reserva.

<br><br>[[FA - PE - 2253 - Bloquear manutenção de reservas p/ Itens Pedido com Controle]]
<br>Define o controle para o item do pedido que não poderá realizar manutenção de reservas de estoque. Para informar mais de um controle, separar por vírgula. Ex: 01,03,CA
<br>Somente habilitado quando a configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 2254 - Alterar o Portador dos lanctos financeiros automaticamente]]
<br>Selecione esta configuração para atualizar automaticamente o campo 'Portador' dos lançamentos financeiros do pedido, quando o campo 'Portador' do pedido for alterado.

<br><br>[[FA - PE - 2264 - Bloquear alteração do campo Condição de Pagamento]]
<br>Quando selecionada esta opção, não será permitido alterar o campo 'Condição de Pagamento' no cadastro de Pedido/Pedido ASP e Orçamentos.Será permitido alterar este campo somente se ele estiver em branco.

<br><br>[[FA - PE - 2269 - Exigir a seleção de todos os itens na efetivação parcial]]
<br>Quando selecionada, ao realizar efetivação parcial do pedido não será permitido efetivar menos itens do que consta no pedido. Ou seja, mesmo através da efetivação parcial deverão ser liquidados todos os itens do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 2270 - Bloquear campos 'Pedido, TG, Emissão, ...' do Pedido ASP]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada os seguintes campos do Pedido ASP terão seu acesso bloqueado:
<br>- Pedido
<br>- TG
<br>- Data de Emissão
<br>- Transportadora
<br>- Tipo de Operação

<br><br>[[FA - PE - 2271 - Bloquear campos 'C. Pagto, Obs, Desconto, ...' do Pedido ASP]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada os seguintes campos do Pedido ASP terão seu acesso bloqueado:
<br>- Condição de Pagamento
<br>- Entregar após faturar
<br>- Observação
<br>- Desconto sugestão itens

<br><br>[[FA - PE - 2272 - Bloquear botões 'Instruções, Imagem,Aglutinar' do Pedido ASP]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada os seguintes botões do Pedido ASP terão seu acesso bloqueado:
<br>- Instruções
<br>- Imagem
<br>- Aglutinar

<br><br>[[FA - PE - 2273 - Bloquear acesso aos botões dos itens do Pedido ASP]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada os seguintes botões do cadastro de itens do Pedido ASP terão seu acesso bloqueado:
<br>- Situação do Item
<br>- Explode
<br>- Observação

<br><br>[[FA - PE - 2274 - Bloquear botões 'Instruções, Imagem,Aglutinar' do Pedido ASP]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada os seguintes botões do Pedido ASP terão seu acesso bloqueado:
<br>- Troca/Devolução
<br>- Baixar
<br>- Gerar NF
<br>- Gerar ECF
<br>- Prévia/Financeiro

<br><br>[[FA - PE - 2276 - Aplicar controle de reserva imediata no Pedido]]
<br>Com esta configuração marcada, o sistema irá atualizar o controle do Pedido com reserva imediata quando pelo menos um Item do Pedido estiver com reserva imediata.
<br>Esta configuração somente estará habilitada quando a configuração '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' estiver selecionada.

<br><br>[[FA - PE - 2278 - Utilizar controle de frete por estado no pedido]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada o sistema terá o seguinte comportamento no cadastro de pedidos:
<br>Quando Tipo Frete = CIF:
<br>Pedido com total de mercadorias + IPI acima do limite do estado não soma o frete no total do pedido. Se o total de mercadorias + IPI ficar abaixo do limite, o valor do frete informado no botão 'Desc./Enc.' é somando no total do pedido.
<br>Quando Tipo Frete = FOB:

<br><br>[[FA - PE - 2307 - Bloquear campo 'Tipo Nota' do Pedido]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada o campo 'Tipo Nota' do cadastro de Pedidos terá seu acesso bloqueado, após a inclusão do primeiro item.

<br><br>[[FA - PE - 2308 - Bloquear campo 'Tipo Nota' do Pedido ASP]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada o campo 'Tipo Nota' do cadastro de Pedidos ASP terá seu acesso bloqueado, após a inclusão do primeiro item.

<br><br>[[FA - PE - 2312 - Variar a tabela de preços do pedido por centralizadora]]
<br>Com essa configuração marcada, ao cadastrar um item de pedido será avaliado se o material está cadastrado na tabela de preços informada no cadastro de empresas da centralizadora do cliente. Se estiver, o preço unitário do item do pedido será atualizado conforme esta tabela de preços. Caso não seja encontrado preço na tabela da centralizadora será utilizada a tabela de preços padrão, sugerida no item do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 2362 - Bloquear a baixa do item do pedido pelo prazo de entrega]]
<br>Nesta configuração, será informada a quantidade de dias que o Pedido poderá ser baixado, em relação à data atual mais a quantidade de dias informados, comparado ao prazo de entrega no item.
<br>Quando estiver preenchido com 0 não terá limite.
<br>Exemplo: dia atual 10/02
<br>Config = 8 dias
<br>Data Atual + 7 dias
<br>O prazo de entrega do material que será permitida é 17/02.

<br><br>[[FA - PE - 2364 - Mostrar percentual de desconto do cliente no pedido]]
<br>Exibe o percentual de desconto do cadastro do cliente ao informar o cliente no Pedido, permitindo alterar o desconto dos itens.

<br><br>[[FA - PE - 2365 - Bloqueio para visualizar estoque em item com grade]]
<br>Esta configuração irá desabilitar a visualização da quantidade em estoque para itens de grade.Desativa os botões "Disponibilidade" e "Estoque".

<br><br>[[FA - PE - 2366 - Tipo Nota a considerar na efetivação do Pedido]]
<br>Selecione qual 'Tipo Nota' deve ser considerado na efetivação do pedido ao buscar a regra fiscal para os itens e para ser atualizado no campo 'Tipo Nota' da nota fiscal de saída.
<br>- Pedido: Será repetido o Tipo Nota do pedido na NF;
<br>- Tipo de Operação: Será atualizado o Tipo Nota do tipo de operação na NF;
<br>- Manual: Será mantido o Tipo Nota informado pelo usuário no cadastro da NF antes de acessar os botões 'Efetivar' ou 'Efetivar Parcial'. Importante: ao selecionar esta opção o usuário sempre deverá informar o Tipo Nota na NF.

<br><br>[[FA - PE - 2367 - Modo pesquisa ao finalizar Pedidos ASP]]
<br>Com esta configuração selecionada, ao pressionar o botão 'Finalizar' do Pedido ASP o pedido que está sendo criado será mantido na tela.

<br><br>[[FA - PE - 2383 - Permitir somente números no código do pedido]]
<br>Se marcada esta configuração será permitida somente a digitação de caracteres numéricos no código do Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 2384 - Recalcular o total do pedido ao alterar a condição pagamento]]
<br>Quando selecionada esta configuração, ao alterar a condição de pagamento do pedido, os descontos e encargos financeiros informados nesta condição de pagamento serão aplicados ao pedido, o qual poderá ter seus impostos e totais recalculados.
<br>Importante: Os descontos e encargos informados anteriormente no pedido serão desconsiderados e passarão ser considerados somente os da nova condição de pagamento.

<br><br>[[FA - PE - 2394 - Controle para Pedido aguardando liberação de desconto]]
<br>Informar o Controle para Pedido aguardando liberação de desconto. Ao informar um desconto no item do pedido, e não informar a senha para liberação deste desconto, o controle do pedido será alterado para o controle desta configuração.

<br><br>[[FA - PE - 2395 - Controle para Pedido com desconto liberado]]
<br>Informar o Controle para Pedido com desconto liberado. Após a liberação do desconto através de senha ou através do cadastro de liberação de descontos, o Pedido terá seu controle alterado para o controle desta configuração.

<br><br>[[FA - PE - 2397 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de desconto]]
<br>Se estiver selecionada, será exibida a tela de motivo e justificativa na rotina 'Liberação de Descontos', ao liberar/negar o desconto do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido]]
<br>Quando selecionada, o campo 'Tipo de Operação' do cadastro de Pedidos e Itens de Pedido não poderá ser alterado pelo usuário, mesmo que este esteja em branco. Desta forma, será obrigatório o uso de regra fiscal para atualizar o tipo de operação.

<br><br>[[FA - PE - 2409 - Bloquear Pr. Unitário do item do Pedido após sua liquidação]]
<br>Quando selecionada esta configuração não será permitido realizar alterações no campo 'Preço Unitário' dos itens de pedido que estiverem com o campo 'Situação' igual à "Liquidado".
<br>Importante: Também serão bloqueados os campos 'Tabela de Preços','Preço unitário convertido' e 'Percentual de desconto', pois alterações nestes campos influenciam no preço unitário.

<br><br>[[FA - PE - 2417 - Ativar legenda MP do Bem no item do pedido]]
<br>Esta configuração ativa no cadastro de itens do Pedido uma legenda com três opções para indicar a origem do item do pedido. Selecione a forma de atualização:
<br>- Não: Não será exibida legenda.
<br>- Automática: à medida que os valores dos itens forem sendo modificados refaz a legenda. Importante: Pode tornar lento o cadastro de itens;

<br><br>[[FA - PE - 2424 - Versão da rotina de formação de preço de venda]]
<br>Esta configuração define qual versão do componente de formação de preço de vendas deve ser utilizada no cadastro de pedidos.
<br>Versão 1: Realiza a formação de preço e o controle de margem mínima item a item de pedido. Esta versão está descontinuada.
<br>Versão 2: Não realiza a formação do preço de venda, mas realiza o controle de margem mínima item a item e por Pedido (ou seja, pode vender um item abaixo desde que o pedido esteja acima do estipulado) por margem mínima, ideal ou por alçada.
<br>Configuração válida somente quando selecionada a configuração '[[FA - PE - 1218 - Utilizar formação de preço de venda]]'.

<br><br>[[FA - PE - 2443 - Controle Pedidos Remessa por Conta e Ordem de Terceiros]]
<br>Nesta configuração deve ser informado o controle a ser atualizado nos pedidos gerados através do botão 'Imprimir' do cadastro da Nota Fiscal de Saída, quando a configuração '[[GE - VC - 2440 - Versão para geração da NF Triangular]]' estiver como "1".

<br><br>[[FA - PE - 2453 - Atualizar dados do pedido automaticamente ao mudar o cliente]]
<br>Selecione esta configuração para atualizar os dados do pedido automaticamente com os dados do cadastro do cliente, quando o cliente do pedido for alterado. Ou seja, não serão apresentadas mensagens confirmando a atualização dos dados.

<br><br>[[FA - PE - 2458 - Bloquear acesso ao botão Finalizar do Pedido ASP em Pesquisa]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada o botão 'Finalizar' do cadastro do Pedido ASP terá seu acesso bloqueado quando o cadastro estiver em modo pesquisar.

<br><br>[[FA - PE - 2482 - Bloquear acesso ao botão 'Movimento' e aos campos de Margem]]
<br>Selecione esta configuração para bloquear o acesso ao botão 'Movimento' do cadastro de Pedidos ASP. Esta configuração também irá ocultar os campos de 'Margem de Lucro' nos cadastros de itens do Pedidos ASP e itens do Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 2536 - Atualizar preço do pedido com preço atual da tabela de preço]]
<br>Esta configuração tem a finalidade de avaliar o preço unitário dos itens do pedido comparado ao preço atual da tabela de preços, de acordo com as seguintes opções:
<br>- Não Atualizar: não será realizada a validação do preço unitário do item do pedido com a tabela de preços.
<br>- Automático: a validação do preço unitário do item do pedido com a tabela de preços ocorrerá automaticamente. 
<br>- Conferir: através do botão 'Conferir' na tela do pedido, será realizada a validação do preço unitário dos itens com a tabela de preços e será exibida tela com os que sofreram reajuste para que o usuário selecione quais serão atualizados.
<br>Observação: a configuração '[[FA - GE - 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]]' não terá efeito se esta configuração estiver selecionada com as opções Atualizar ou Perguntar.

<br><br>[[FA - PE - 2548 - Restringir a efetivação de pedidos em outra U.N.]]
<br>Finalidade de restringir a efetivação de pedidos criados em outra Unidade de Negócio.
<br>"0 - Não controla" - mantem a definição atual, ou seja, exibir e permitir efetivar todos os pedidos sem restrição de Unidade de Negócio.
<br>"1 - Somente para a U.N. padrão" - permite efetivar e exibir somente pedidos criados para a Unidade de Negócio padrão.
<br>"2 - Somente para a U.N. do Pedido" - permite efetivar e exibir somente pedidos criados para a Unidade de Negócio informada na tela da Nota Fiscal.

<br><br>[[FA - PE - 2637 - Manter registros de baixa manual do Pedido na exclusão da NF]]
<br>Na exclusão da Nota Fiscal, a qual o pedido está vinculado, o sistema irá avaliar se a baixa vinculada ao item do pedido foi realizada manualmente e de acordo com esta configuração irá mantê-la ou excluí-la. A identificação da baixa manual fica registrada no campo 'Baixa Manual' do item do pedido.

<br><br>[[FA - PE - 2759 - Ativar a rotina de formação de preço de venda]]
<br>Esta configuração depende da configuração 'FA PE 1218 - Utilizar formação de preço de venda'. Possui as seguintes opções:
<br>Sempre: é a opção padrão, na qual o sistema irá calcular a formação de preço, mesmo que não sejam modificados os dados do Pedido.
<br>Ao modificar dados: o sistema somente irá ativar o cálculo da formação de preço se os dados que envolvem o preço forem alterados.

<br><br>[[FA - PE - 2798 - Permitir criar acomp. de Pedido/Oportunidade em "Pesquisa"]]
<br>Quando esta configuração estiver selecionada, será possível criar acompanhamento para o pedido/oportunidade quando estiver em modo pesquisa e/ou estiver faturado.

<br><br>[[FA - PE - 2823 - Controle para pedidos com entregas devolvidas]]
<br>Ao ocorrer uma devolução de Entrega, quando a mesma alterar o campo 'Situação' para "Devolvida", os campos 'Controle' e 'Situação' dos itens do Pedido vinculados serão atualizados conforme esta configuração. O controle deve estar dentro do intervalo das configurações '[[EX - GE - 389 - Controle inicial para gerar Entregas]]' e '[[EX - GE - 738 - Controle final para gerar Entregas]]'. A atualização não ocorrerá para os itens do Pedido que estiverem no controle da configuração '[[FA - PE - 1404 - Controle para efetivação parcial de Pedido]]'.

<br><br>[[FA - PE - 2839 - Tipo Nota para geração da NF de remessa de entrega futura]]
<br>Selecione qual 'Tipo Nota' deve ser considerado na emissão da nota de remessa (nota de entrega da mercadoria) da entrega futura no processo de efetivação de pedidos. O Tipo Nota será considerado para buscar a regra fiscal dos itens e para ser atualizado no campo 'Tipo Nota' da nota fiscal de remessa.
<br>- Nenhum: A busca do Tipo Nota ocorrerá conforme configuração 2366;
<br>- Pedido: Será utilizado na nota o mesmo Tipo Nota do pedido;
<br>- Tipo de Operação: Será atualizado o Tipo Nota do tipo de operação da remessa informado na efetivação da nota, ou na correlação de tipo de operação;

<br><br>[[FA - PE - 2987 - Ação ao excluir pedido com entregas vinculadas]]
<br>Nenhuma: esta ação depende da configuração 1440 estar selecionada.
<br>Avisar: emite mensagem de aviso que existe entrega vinculada ao pedido e que a exclusão ocasionará divergência com o módulo de Logística.
<br>Bloquear: bloqueia a exclusão do pedido, emitindo mensagem que a exclusão foi bloqueada porque existe(m) entrega(s) gerada(s) para o pedido.

<br><br>[[FA - PE - 3021 - Solicitar título de acompanhamento ao imprimir o Pedido]]
<br>Com esta opção marcada, antes de imprimir o pedido, o sistema abrirá a tela para ser informado o título de acompanhamento. Com isso, ao imprimir o pedido serão impressos todos os acompanhamentos do pedido cujo título tenha sido informado na tela.
<br>Se esta configuração estiver desmarcada passa a validar a configuração '[[CE - GE - 2760 - Utilizar funcionalidades do módulo COMEX no Faturamento]]'

<br><br>[[FA - PE - 3143 - Criar o item do pedido sempre com o controle da config.415]]
<br>Com essa configuração marcada, sempre que um item de pedido for criado, este deve ser criado com o Controle existente na configuração “415-Controle Inicial do Pedido”, independentemente do Controle que estiver informado na “capa” do Pedido.
<br>
<br>
Exemplo:
<br>
<br>
Controle da configuração 415: 10 – Pendente
<br>
Pedido nº 1000
<br>
Controle do Pedido: 30 – Em produção
<br>
Controle dos itens: 40 – Aprovado

<br><br>[[FA - PE - 3184 - Versão do layout de tela do Pedido]]
<br>Informar a versão do layout da tela de Pedido.
<br>Opção 0 Perguntar: Solicita ao usuário qual tela será utilizada.
<br>Opção 1 Tela nova: Utiliza a tela nova de Pedido liberada a partir da versão 220404.
<br>Opção 2 Tela atual: Utiliza a tela padrão de Pedido.

<br><br>[[FA - PE - 3185 - Controle do Pedido criado através do Portal do Cliente]]
<br>Com esta configuração preenchida o pedido criado no Portal Cliente utilizará o controle informado.
Se não possuir controle, utilizará o conteúdo da configuração 'FA - PE - 415 Controle Inicial Pedido/Orçamento.

<br><br>[[FA - PE - 3211 - Permitir informar manualmente a Origem do Pedido]]
<br>Com essa configuração marcada, o campo Origem do Pedido fica editável, podendo ser informado manualmente conforme necessidade. Limitado ao tamanho máximo de dois caracteres alfanuméricos.

<br><br>[[FA - PE - 3284 - Ação ao cancelar pedido/item com entregas vinculadas]]
<br>- Nenhuma: funcionalidade atual, permite cancelar normalmente.
<br>- Avisar: emite mensagem de aviso que existe entrega vinculada ao pedido e que o cancelamento ocasionará divergência com o mod. Logística.
<br>- Bloquear: bloqueia o cancelamento do pedido, emitindo mensagem que o cancelamento foi bloqueado porque existem entregas.
<br>

<br><br>[[FA - PE - 3295 - Bloquear Material em branco no Pedido]]
<br> Quando estiver marcada, o sistema impede a criação de itens no pedido, com o código de material "em branco". Esse bloqueio ocorrerá independentemente do tipo do material.

</p>